為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2023年部門整體和項目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

（1）畜牧獸醫(yī)科技推廣:畜禽品種改良、選育、新品種引進(jìn)等畜牧新技術(shù)的試驗、示范、推廣;畜禽飼草飼料新品種的引進(jìn)、試驗、示范、監(jiān)測及應(yīng)用推廣;畜牧養(yǎng)殖技術(shù)推廣及培訓(xùn);畜產(chǎn)品加工技術(shù)的推廣;法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（2）畜牧獸醫(yī)相關(guān)項目的實施及畜牧科技推廣任務(wù)指標(biāo)：按照省、州、市農(nóng)業(yè)局下達(dá)的各項畜牧科技推廣任務(wù)指標(biāo)、項目實施任務(wù)、委托執(zhí)法工作及其它工作任務(wù)要求，制定實施方案并組織實施，積極開展工作。

（3）委托執(zhí)法：種畜禽經(jīng)營管理及《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦理。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

我單位為財政全額撥款的事業(yè)單位，編制10人，實有人數(shù)7人，退休職工7人。

（二）年度工作目標(biāo)及重點工作任務(wù)

1.畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況

2023年，完成豬品種改良配種3.2萬窩，牛品種改良配種0.6萬頭；制作青貯氨化飼料8.2萬噸，推廣菌草種植530畝，開展畜禽科學(xué)養(yǎng)殖、牧草種植等畜牧獸醫(yī)實用技術(shù)培訓(xùn)29期，培訓(xùn)1516人次，發(fā)放宣傳資料1500多份。

2.開遠(yuǎn)市第三次全國畜禽遺傳資源普查。

根據(jù)《開遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查實施方案》，2023完成我市第三次畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)，協(xié)助完成國家、省基因庫部分畜禽遺傳材料的采集任務(wù)。開遠(yuǎn)市在紅河州第三次全國畜禽遺傳資源普查中最先發(fā)現(xiàn)本地豬遺傳資源新品種1個，現(xiàn)積極配合省州專家申報鑒定出來的新資源。

3.認(rèn)真落實惠民惠農(nóng)政策（第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策）

根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于提前下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕114號）文件精神，下達(dá)我市惠農(nóng)補獎資金348.05萬元，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開遠(yuǎn)市林業(yè)和草原局關(guān)于兌付開遠(yuǎn)市2023年草原生態(tài)保護補助獎勵政策資金的通知》（開財發(fā)〔2023〕63號）要求，在全開展政策傳培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的牧戶信息況，我站編制了《開遠(yuǎn)市2023年第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策資金兌付實施方案》，國家資金主要用于草原禁牧補助和草畜平衡獎勵。2023年實施草原補獎?wù)呙娣e為111.18萬畝，其中，實施草原禁牧補助面積14.02萬畝，實施草畜平衡草原獎勵面積97.16萬畝，共涉及草原補獎資金348.05萬，項目涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個行政村347個村民小組。涉及農(nóng)戶21020戶，2023年7月底惠農(nóng)資金全部發(fā)放完成，發(fā)放率為100%。

4.畜牧業(yè)項目。

根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕27號）文件、《紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護和利用項目》、《2023年開遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目》要求，主要任務(wù)一是開展畜牧配套技術(shù)推廣培訓(xùn)、菌草種植試驗示范推廣500畝、引進(jìn)種公羊10只、開展畜牧業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計等；二是開展紅河碑格豬遺傳資源各種生產(chǎn)性能測定，申報鑒定出來的新資源，完成我市第三次全國畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)等。按照云農(nóng)辦牧〔2023〕23號《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2023年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目畜牧業(yè)有關(guān)任務(wù)實施工作的通知》要求，實施做好開遠(yuǎn)市2023年糧改飼項目。

（1）《紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護和利用項目》完成紅河碑格豬存欄培訓(xùn)統(tǒng)計，完成豬的體尺體重測量、豬的繁殖性能測定、育肥測定、屠宰及肉品質(zhì)鑒定等生產(chǎn)性能測定，建設(shè)本地豬示范村2個，完成合作社保種豬場改造、示范村建設(shè)、飼料補助、本地豬遺傳資源保護等工作。紅河碑格豬文獻(xiàn)資料正在收集整理階段，下一步積極的配合省州專家申報鑒定出來的新資源，完成我市第三次全國畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)等。

（2）《2023年開遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目》：現(xiàn)已完成菌草種植試驗示范推廣500余畝，推廣農(nóng)戶100多戶，引進(jìn)云上黑山羊種公羊10只。完成肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測戶每月肉雞生產(chǎn)情況信息采集及效益情況上報工作。完成2023年52周的紅河州生豬市場動態(tài)信息調(diào)查工作。完成全市家禽、生豬規(guī)模大戶調(diào)查統(tǒng)計上報工作。完成紅河州畜牧大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)平臺52周全市飼料、畜禽價格等信息監(jiān)測報送。項目為上級畜牧統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)警工作提供科學(xué)依據(jù)。

（3）開遠(yuǎn)市2023年糧改飼項目：根據(jù)方案，2023年下達(dá)我市糧改飼資金144萬元，實施糧改飼種植面積1萬畝，收貯優(yōu)質(zhì)飼草料3萬噸。每噸飼草料補貼標(biāo)準(zhǔn)為48元，項目共涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實施主體。通過項目實施，圍繞“為養(yǎng)而種、以養(yǎng)定種、以種促養(yǎng)、以養(yǎng)增收”的目標(biāo)，選擇具有青貯飼草料收貯能力的規(guī)模化草食畜養(yǎng)殖場（企業(yè)、合作社）或?qū)I(yè)化青貯飼料收貯企業(yè)（合作社）等新型經(jīng)營主體開展糧改飼項目，擴大優(yōu)質(zhì)飼草料種植面積、增加收貯量，全面提升種、收、貯、用綜合能力和社會化服務(wù)水平，推動飼草料品種專用化、生產(chǎn)規(guī)模化、銷售商品化，全面提升種養(yǎng)效益，構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合、糧飼兼顧的新型農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動我市農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。12月底，完成收貯面積1.2萬畝，完成飼草料收貯2.3萬噸，項目正有續(xù)開展中。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

開展畜牧科技培訓(xùn)1500余人次，開展畜牧業(yè)相關(guān)建設(shè)項目、草原生態(tài)保護補獎?wù)呓ㄔO(shè)項目、畜禽標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。完成肉雞監(jiān)測及生豬市場信息調(diào)查統(tǒng)計、畜禽遺傳資源調(diào)查。計劃完成豬品種改良配種全年任務(wù)2.8萬窩，完成牛品種改良配種全年任務(wù)0.56萬頭，完成青貯飼料全年任務(wù)4.1萬噸、氨化飼料全年任務(wù)4.1萬噸的。建立和完善畜禽養(yǎng)殖備案管理工作等其他工作。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

建立科學(xué)、有效的工作績效評價體系，形成“績效目標(biāo)可實現(xiàn)、預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好地實現(xiàn)2023年部門整體目標(biāo)，充分發(fā)揮單位的職能作用。

日常工作中對績效評價主要監(jiān)控以下幾點：①項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標(biāo)和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標(biāo)，是否達(dá)到了預(yù)期的社會效益、經(jīng)濟效益等。②項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)。③項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。④監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。 

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

根據(jù)上級部門的要求，我單位不斷加強自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約。現(xiàn)已建立單位層面關(guān)于落實“三重一大”的實施辦法、經(jīng)濟責(zé)任制度、內(nèi)部控制考核評價辦法、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度，業(yè)務(wù)層面差旅費報銷管理制度及實施辦法、合同管理制度、財務(wù)管理制度、培訓(xùn)費管理制度、收支管理制度、建設(shè)項目管理制度、預(yù)算管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度等相應(yīng)的實施、評價、監(jiān)督及管理辦法。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開財預(yù)字﹝2023﹞1號文件批復(fù)》2023年部門預(yù)算收入191.65萬元，其中：基本支出191.65（包含工資福利收支185.08萬元，商品和服務(wù)支出5.44萬元，對個人和家庭的補助收支1.13萬元）；項目支出安排預(yù)算為0萬元，包括0項目0萬元，0項目0萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入222.30萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入222.30萬元，其他收入0萬元。本年總支出222.30萬元，支付進(jìn)度為98.98%。其中：項目實際收入49.72萬元，支出47.46萬元，項目資金執(zhí)行率為95.45% ，具體情況如下：

表1 項目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

截至2023年12月31日，“三公經(jīng)費”年初預(yù)算1.5萬元，其中車輛運行費用1.2萬元，支出 1.131259萬元，預(yù)算執(zhí)行率為94.27%；公務(wù)接待費0.3萬元，支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

（四）資金管理情況

1.現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2.財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。????

3.銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。????

4.票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。????

5.財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由不同的人負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。????

6.銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。????

7.嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：豬品種改良配種3.2萬頭；牛品種改良配種0.6萬頭；青貯飼料4.1萬噸；氨化飼料4.1萬噸；畜牧科技培訓(xùn)1516人次。

質(zhì)量指標(biāo)：家禽、生豬規(guī)模大戶調(diào)查統(tǒng)計上報完成率95%；畜禽管理及養(yǎng)殖場養(yǎng)殖小區(qū)備案完成率95%；預(yù)算資金使用率95%；畜牧信息價格監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報率95%。

時效指標(biāo)：各項工作完成及時率100%。

成本指標(biāo)：“三公經(jīng)費”控制率94.27%；畜牧技術(shù)推廣與培訓(xùn)經(jīng)費完成支出2萬元；畜牧信息價格監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)、肉雞監(jiān)測及生豬市場信息調(diào)查完成支出2萬元；畜禽遺傳資源調(diào)查支出2萬元；畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出2萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況

提高農(nóng)民養(yǎng)殖水平，增加農(nóng)民養(yǎng)殖收益效果明顯；提高農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入效果明顯；提升全市家禽種改良，優(yōu)化畜牧產(chǎn)品市場效果明顯；增加了農(nóng)牧民的政策性收入效果明顯；生態(tài)效益指標(biāo)有效減緩石漠化、荒漠化進(jìn)程，提高草地保水、保土、保肥能力，保護生態(tài)環(huán)境，

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

農(nóng)牧民滿意度90%；內(nèi)部干部職工滿意度95%。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

無

（二）項目績效目標(biāo)完成情況

1.云南省2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金績效目標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.開展畜牧科技推廣培訓(xùn)5期；2.推廣種植牧草500畝；3.青貯氨化飼料2萬噸。質(zhì)量指標(biāo)：各項工作全面完成。時效指標(biāo)：各項工作及時完成率100%。

效益指標(biāo)：一是提高養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，保護人民健康；二是推廣養(yǎng)殖技術(shù)，提升農(nóng)民養(yǎng)殖收益；三是推廣牧草種植，造福農(nóng)戶，改善生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%

2.2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護和利用項目績效目標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.本地母豬能繁殖性能測定50頭,2.本地豬遺傳資源保護100頭，3.保種場改造1次；4.保種場飼料補助1次；質(zhì)量指標(biāo)：各項工作全面完成；時效指標(biāo)：各項工作及時完成率100%。

效益指標(biāo)：一是加強畜禽遺傳貴源保護利用開發(fā)，增加地方新品種培育，增加收入；二是保護種源，促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展；三是保護本地資源，維護畜禽物種資源生態(tài)平衡。

滿意度指標(biāo)： 群眾滿意度85%

3.2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—開遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目績效目標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.開展畜牧科技推廣培訓(xùn)10期；2.種植菌草500畝；3.引進(jìn)種公羊10只；4.畜禽監(jiān)測1年；質(zhì)量指標(biāo)：各項工作全面完成；時效指標(biāo)：各項工作及時完成率100%。

效益指標(biāo)：一是提高養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，保護人民健康；二是提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量，增加收入；三是增加牧草產(chǎn)量，保護生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%

4.2023年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費—畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝；2.青貯氨化飼料2萬噸；質(zhì)量指標(biāo)：種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝；2.青貯氨化飼料2萬噸；時效指標(biāo)：各項工作及時完成率100%。

效益指標(biāo)：一是提高農(nóng)戶科技能力，保障人民身體健康；二是保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分96分，評價等級為優(yōu)。

云南省2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金績效自評得分100分，評價等級為優(yōu)。

2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護和利用項目績效自評得分100分，評價等級為優(yōu)。

2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—開遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目績效自評得分99.5分，評價等級為優(yōu)。

2023年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費—畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)績效費自評得分95分，評價等級為優(yōu)。

五、主要經(jīng)驗及做法

我站成立了績效評價工作小組，制定了部門項目及整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)體系，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重點工作日程，對照部門整體支出績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時掌握績效目標(biāo)的完成情況、實施進(jìn)程。主要做法如下：

（1）核實數(shù)據(jù)。對2023年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實。

（2）查閱資料。查閱2023年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、部門員工進(jìn)行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

六、存在問題及原因

（一）對績效評價工作的認(rèn)識不足，在績效評價工作開展中存在對該項工作認(rèn)識、理解不到位等情況。

（二）績效評價工作主要以財務(wù)年度來評價，部分項目跨年度實施，造成評價不夠全面的情況。

七、整改措施及建議

全面提高對績效評價工作的認(rèn)識，加強項目全過程、全方位的管理。從項目預(yù)算開始對績效評價工作有足夠的認(rèn)識，在項目實施過程中要注意收集完善相關(guān)數(shù)據(jù)資料，最終對項目做出有效評價。對于跨年度實施項目建議完工后再開展績效評價工作，確保項目績效評價的完整性。

                          開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站

                         2024 年4月10日