為貫徹落實全面實施預算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級預算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2023年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

主要職能是，負責推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機械化水平；負責農(nóng)機技術(shù)推廣管理，農(nóng)機技術(shù)推廣計劃編制；承擔農(nóng)機技術(shù)培訓、農(nóng)機信息服務工作；負責農(nóng)業(yè)機械操作證的培訓工作；負責糾正查處違章行為；負責調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報農(nóng)業(yè)機械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機安全檢查和宣傳教育活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進技術(shù)和工作經(jīng)驗；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，主管部門是開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，法人代表是楊迪同志。現(xiàn)在全站在職在編職工16人，退休人員9人，總?cè)藬?shù)共25人。公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)25人。財務隸屬關(guān)系為二級單位、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。設(shè)置有辦公室、農(nóng)機技術(shù)培訓室、農(nóng)機技術(shù)推廣室、農(nóng)機安全監(jiān)理室、財務室共5個科室。

（二）年度工作目標及重點工作任務

1.農(nóng)機安全生產(chǎn)注重責任落實，明確主體責任制，層層簽訂責任書。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道《開遠市2023年農(nóng)機安全生產(chǎn)目標責任書》，加大責任制度落實，督促重視農(nóng)機安全生產(chǎn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道農(nóng)機站與各村委會簽訂農(nóng)機安全責任制書層層落實責任制書，進一步強調(diào)農(nóng)機安全生產(chǎn)工作的重要性，細化責任，將安全措施落實到位，形成一級抓一級，層層抓落實的長效管控機制。按照“一崗雙責”、“黨政同責”責任制，“誰主管、誰負責”的原則。年初，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分管領(lǐng)導與市農(nóng)業(yè)機械管理總站站長、支部書記簽訂了2023年“一崗雙責”責任書，明確了農(nóng)機安全生產(chǎn)領(lǐng)導責任。

2.根據(jù)《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》（安委〔2020〕3號）工作部署，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機機械化技術(shù)開發(fā)推廣總站制定各省變型拖拉機清零時間表的要求，結(jié)合我市實際，2023年清理使用年限滿9年的變型拖拉機371臺，一季度公告注銷70臺，二季度公告注銷68臺，三季度公告注銷233臺。截至2024年完成變型拖拉機清零計劃。

3.在農(nóng)機安全宣傳工作方面，通過開展“交通安全宣傳月”、農(nóng)機“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進行宣傳教。向農(nóng)機手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機安全使用注意事項》、《告機手通知書》、《農(nóng)機安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》等宣傳材料共計6000余份，農(nóng)機安全宣傳冒200頂、農(nóng)機安全宣傳圍裙4000條、小學生英語本300本、小學生田字格本200本，通過宣傳教育，強化機手安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍，各項工作順利實施。

4.農(nóng)機安全生產(chǎn)大排查、大檢查工作。農(nóng)機安全重點隱患“清源”行動集中整治工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊、農(nóng)機站、安監(jiān)站、市場監(jiān)督管理所等部門聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機安全的各種違法行為。截至2023年9月，開展聯(lián)合執(zhí)法120次，共出動車輛210臺次，出動人員380人次，檢查車輛2100臺，檢查駕駛?cè)?100人次，發(fā)放宣傳材料10000份，檢查有關(guān)場所40個。

5.農(nóng)機購機補貼工作。我市2023年購機補貼資金任務為300萬元。截至2023年9月，已完成232.835萬元，共已受理補貼申請774份，受益農(nóng)戶745戶，補貼機具903臺。

（三）當年部門整體支出績效目標

全面落實好農(nóng)機化政策，對全市的農(nóng)機安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理，認真做好監(jiān)理業(yè)務工作：對全市的農(nóng)業(yè)機械使用者，進行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進行宣傳教。向農(nóng)機手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機安全使用注意事項》、《告機手通知書》、《農(nóng)機安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》通過宣傳教育，強化機手安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對全市的符合審驗規(guī)范的拖拉機進行免費審驗制證，使拖拉機駕駛員也享受到國家對農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

（四）單位預算績效管理開展情況

一是加強預算編制績效管理。強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予申報。二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確本單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。三是積極推進項目績效評價。在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將績效監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，對預算執(zhí)行結(jié)果開展，監(jiān)督審查。每個預算年度結(jié)束后，結(jié)合部門單位決算工作開展預算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。主要內(nèi)容是對照年初預算確定的項目績效目標，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預算執(zhí)行進度是否及時、合理;部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財預算績效管理評價。普遍開展單位自我評價對財政支出績效評價、再評價結(jié)果進行反饋整改。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

我單位嚴格按照單位內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞各項資金收支管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查資金的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)控制度是否健全情況，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)使用資金等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,進一步維護單位內(nèi)部控制制度的監(jiān)督性。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預算安排情況

根據(jù)《收入支出預算批復》2023年部門預算收入364.33萬元，其中：基本支出361.33萬元（包含工資福利收支349.95萬元，商品和服務支出11.08萬元，對個人和家庭的補助收支0.30萬元）；項目支出安排預算為3萬元，包括2023年保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務工作經(jīng)費項目3萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入357.08萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入357.08萬元。本年總支出357.08萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入7.88萬元，支出7.88萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預決算情況

     2023年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算為2.9萬元。其中：因公出國（境）費支出為0元；公務用車購置及運行維護費預算為2.1萬元；公務接待費預算為0.8萬元。2023年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出為2.09萬元，其中：因公出國（境）費支出為0元；公務用車購置及運行費支出2.1萬元；公務接待費支出為0.05萬元。

（四）資金管理情況

截至2023年12月31日，我單位一般公共預算財政撥款收入357.08萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出30.84萬元；死亡撫恤支出5.6萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.08萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出276.53萬元；住房改革支出27.03萬元；項目支出7.88萬元。在資金管理方面，主要做法是：一是按照目標任務明確資金使用效率，狠抓各項制度的實施，及時跟蹤各項資金使用效率，積極抓好各階段績效評價工作，確保績效目標任務順利實現(xiàn)。二是優(yōu)化支出，確保各項使用資金發(fā)揮最大效益，確保各項經(jīng)費無不合理支出，無超支現(xiàn)象，提高各項資金支出績效最大化。三是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度,規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。按照各項資金的使用范圍跟進目標使用進度。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、資金支出結(jié)果報告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

完成數(shù)量指標9個，其中：完成農(nóng)機推廣技術(shù)300次；完成農(nóng)機擁有量46102臺；完農(nóng)機購置補貼資金330萬元；完成農(nóng)機安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動103人次；完成機手操作技能培訓2次；完成檢審拖拉機和聯(lián)合收割機285臺；完成水稻機械化育插秧示范600畝；開展“安全生產(chǎn)月”、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動617人次；完成發(fā)放宣傳資料10015份。

完成質(zhì)量指標6個，其中：農(nóng)機三率85%；農(nóng)機駕駛安全事故發(fā)生率0%；駕駛證年檢率100%；農(nóng)機安全生產(chǎn)目標責任書簽訂率100%；群眾對農(nóng)機購置補貼知曉率100%；預算資金使用率>=100%。

完成時效指標1個：各項工作完成及時率100%。

完成成本指標1個：“三公經(jīng)費”控制率83.35%。

（2）效益指標完成情況

完成經(jīng)濟效益指標2個，其中：完成帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會穩(wěn)定效果明顯；完成促進農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟效果明顯。

（3）滿意度指標完成情況

完成服務對象滿意度指標2個，其中：群眾滿意度90%；完成內(nèi)部干部職工滿意度95%。

2.績效目標未完成原因分析

無

（二）項目績效目標完成情況

1.項目1績效目標完成情況

2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼補助資金項目：完成農(nóng)機推廣技術(shù)300次；農(nóng)機擁有量46102臺；農(nóng)機購置補貼資金5萬元；水稻機械化育插秧示范600畝；群眾對農(nóng)機購置補貼知曉率100%；購機補貼完成工作率100%；預算資金使用率100%；購機補貼完成工作率100%；農(nóng)機化發(fā)展與購機補貼5萬元；帶動促進經(jīng)濟效益、農(nóng)民增收，效果明顯；促進農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟效果明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達90%；內(nèi)部干部職工滿意度達95%

2.項目2績效目標完成情況

保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務工作經(jīng)費項目：完成農(nóng)機擁有量46102臺；開展“交通安全宣傳月”活動次數(shù)617人次；開展“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”活動次數(shù)617人次；完成發(fā)放宣傳資料10015份；對符合審驗規(guī)范的拖拉機進行免費審驗制證率100%，農(nóng)機安全生產(chǎn)工作落實率100%，農(nóng)機三率85%，預算資金使用率>=100%；各項工作完成及時率>=100%。強化安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍的經(jīng)濟效益明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達90%。

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分99.55分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

通過開展整體和項目支出績效運行監(jiān)控工作，結(jié)合績效目標完成情況，有一下幾點認識：1. 明確績效目標：在項目開始之前，需要明確和設(shè)定清晰的績效目標。這些目標應與組織的整體戰(zhàn)略和規(guī)劃緊密相連，并能夠通過定量和定性相結(jié)合的方式進行表述。2. 細化績效指標：基于設(shè)定的績效目標，細化并確定關(guān)鍵的績效指標。這些指標應能反映項目的整體產(chǎn)出和效果，并具有可衡量性，以便于后續(xù)的績效評價。3.規(guī)范管理流程：確保項目實施過程中的管理流程規(guī)范，包括資金管理、費用支出、會計核算等，以及項目招投標、建設(shè)、驗收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。4. 強化資金監(jiān)管：建立有效的資金管理和績效運行監(jiān)控機制，確保資金使用的合規(guī)性和效率，并對資金使用情況進行定期檢查和監(jiān)控。5. 績效自評與外部評價：項目單位應進行績效自評，同時，部門評價和財政評價應在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機構(gòu)進行獨立評價。6. 結(jié)果應用與反饋：將績效評價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整、改進管理等實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，并對評價結(jié)果進行公開透明，接受社會監(jiān)督。7. 持續(xù)改進與優(yōu)化：根據(jù)績效評價結(jié)果，及時調(diào)整和優(yōu)化項目管理和資金使用策略，以提高資源使用效率和項目實施效果。8. 強化培訓與能力建設(shè)：對項目管理人員進行績效管理相關(guān)的培訓，提升他們在設(shè)定目標、監(jiān)控績效和自我提升方面的能力。9. 信息化支持：利用信息技術(shù)和軟件工具來支持績效管理的各個環(huán)節(jié)，如自動化的數(shù)據(jù)收集、分析和報告，提高管理效率和準確性。10. 綜合評價與分析：績效評價報告應全面反映項目的績效情況，包括主要成效、存在的問題和建議等，以及對項目決策和管理過程的影響分析。

六、存在問題及原因

開展預算執(zhí)行監(jiān)控的措施不完善。后期預算執(zhí)行監(jiān)控與預算編制相脫節(jié)、與預算支出計劃結(jié)合不緊密，績效指標設(shè)計的合理性有待提高，績效評價力量的專業(yè)性有待加強，績效評價的信息化智能化有待增強。

七、整改措施及建議

1.加強宣傳培訓：提高各部門和單位對預算績效管理重要性的認識，通過培訓和宣傳，強化績效管理理念，確保預算績效管理的理念得到廣泛認同和有效執(zhí)行。

2.完善制度建設(shè)：制定或修訂預算績效管理相關(guān)制度和細則，建立健全涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、評價結(jié)果應用等各環(huán)節(jié)的管理流程，確保預算績效管理的規(guī)范性和系統(tǒng)性。

3.強化組織協(xié)調(diào)：建立跨部門的協(xié)調(diào)機制，確保預算績效管理工作的有效推進。明確各部門的職責和任務，形成工作合力，確保預算績效管理工作的順利實施。

4.提升技術(shù)支撐：加強預算績效管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高數(shù)據(jù)收集、處理和分析的效率和準確性，為預算績效管理提供強有力的技術(shù)支撐。

5.強化結(jié)果應用：確保績效評價結(jié)果得到充分運用，作為完善政策、安排預算、改進管理的重要依據(jù)。對績效評價得分較低的項目進行壓減或取消預算，對績效評價結(jié)果進行公開，接受社會監(jiān)督。

6.提高人員素質(zhì)：加強對預算績效管理人員的專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和專業(yè)素養(yǎng)，確保預算績效管理工作的質(zhì)量和效率。

7.健全監(jiān)督機制：建立健全預算績效管理的監(jiān)督機制，對預算績效管理的全過程進行有效監(jiān)督和控制，確保預算績效管理工作的透明性和公正性。

                         開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站

                                                   2023 年 4 月 10  日