為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2023年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

　　與表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表存在差異的說明：   

　　項(xiàng)目實(shí)際收入12,933.99萬元，存在差異的主要原因：1.包含非財(cái)政撥款收入105.32萬元；2.包含部分項(xiàng)目是上一年度已經(jīng)開展過自評(píng)的，本年度不開展自評(píng)；

　　項(xiàng)目實(shí)際支出12,854.56萬元，存在差異的主要原因：1.主要以農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)目：農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)資金）等兩方面2022年及

　　更早年度的項(xiàng)目資金支出占主要支出，2.農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2022年第一批專項(xiàng)債券資金（66.48萬元）；3.所包含的項(xiàng)目資金均為上一年度或更早年度已經(jīng)開展過自評(píng)的，本年度不再開展自評(píng)。

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

　　2023年度三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.64萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)為3.64萬元。決算數(shù)1.42萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元。

　　（四）資金管理情況

　　按照《機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。嚴(yán)格按照年初預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　2023年年度本單位整體支出共設(shè)定66條產(chǎn)出指標(biāo)，其中數(shù)量指標(biāo)50條，質(zhì)量指標(biāo)13條，時(shí)效指標(biāo)2條，成本指標(biāo)1條。已完成63條產(chǎn)出指標(biāo)，未（部分）完成3條指標(biāo)。具體為指標(biāo)1（農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值）年度指標(biāo)值計(jì)劃數(shù)49億元，實(shí)際完成指標(biāo)值47.51億元；指標(biāo)2（開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)期數(shù)）年度指標(biāo)值計(jì)劃數(shù)150期，實(shí)際完成值75期；指標(biāo)3（開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)貧困戶人數(shù)）年度指標(biāo)值計(jì)劃數(shù)1700人次，實(shí)際完成值1059人次。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況

　　2023年共設(shè)定效益指標(biāo)4條，已完成4條，農(nóng)業(yè)發(fā)展水平顯著提升，效益顯著。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況

　　2023年共設(shè)定滿意度指標(biāo)2條，內(nèi)部干部職工滿意度和社會(huì)群眾滿意度指標(biāo)，通過對(duì)內(nèi)部干部職工滿意度的調(diào)查，滿意度達(dá)到95%以上，社會(huì)群眾滿意度達(dá)90%以上。

　　2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　一是2023年由于干旱影響，經(jīng)濟(jì)作物中較為重要的蔬菜全年產(chǎn)量下降2.1%，同時(shí)，中藥材產(chǎn)量也有一定幅度的下降，造成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值該指標(biāo)未能完成年初指標(biāo)值。二是由于 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)營(yíng)主體自行組織培訓(xùn)的部分，因此指標(biāo)開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)期數(shù)和開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)貧困戶人數(shù)未能完成。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.項(xiàng)目1(開遠(yuǎn)市2023年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)完成情況:2023年大豆玉米帶狀復(fù)合計(jì)劃種植面積5000畝，已完成面積5809畝。本項(xiàng)目共設(shè)置8條績(jī)效指標(biāo)，均已全部完成。

　　2.項(xiàng)目2（開遠(yuǎn)市2023年糧煙協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：開遠(yuǎn)市2023年糧煙協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目基地面積計(jì)劃建設(shè)5000畝，實(shí)際完成3500畝；良種覆蓋率達(dá)到100%；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度率為74%；平均畝產(chǎn)增收1500元；通過開展技術(shù)培訓(xùn)，提供優(yōu)質(zhì)種子，群眾滿意度較高，達(dá)到90%以上。共設(shè)置5條績(jī)效指標(biāo)，已完成3條；未完成指標(biāo)：1.基地面積計(jì)劃完成5000，實(shí)際完成3500畝，原因是該項(xiàng)目受前期干旱天氣影響，烤煙移栽較晚，后期降雨較多，煙葉采烤時(shí)間推遲，后期氣溫下降，積溫不足，煙后作物未能完成種植。2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)標(biāo)率85%，實(shí)際完成74%；原因是收煙后作物未能完成種植，資金未能全額支付。

　　3.項(xiàng)目3（開遠(yuǎn)市2023年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目完成糞肥還田9.73萬畝，試點(diǎn)試驗(yàn)3組，效果監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)；每畝還田干糞不少于500公斤，糞水1000公斤，沼液3000公斤，還田糞肥合格率100%；共設(shè)置了8條績(jī)效指標(biāo)，全部指標(biāo)均已完成。

　　4.項(xiàng)目4(2023年開遠(yuǎn)市中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目已完成補(bǔ)貼資金322萬元；補(bǔ)貼機(jī)具1442臺(tái)；農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率66.67%；補(bǔ)貼資金兌付率100%；共設(shè)置了12條指標(biāo)，已全部完成。

　　5.項(xiàng)目5（2023年開遠(yuǎn)市水稻全程機(jī)械化項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目的實(shí)施已完成補(bǔ)貼機(jī)具17臺(tái)（套）；

　　核心示范面積3400畝，帶動(dòng)示范面積15000畝；綜合機(jī)械化率不小于97%；完成項(xiàng)目資金補(bǔ)貼82.84萬元。該項(xiàng)目共設(shè)置了18條績(jī)效指標(biāo)，已完成13條，未完成的5條指標(biāo)主要原因?yàn)槭艹掷m(xù)干旱天氣影響，需投入大量資金布設(shè)補(bǔ)水設(shè)施，加之水源點(diǎn)不足等問題，未能完成種植面積、未進(jìn)行機(jī)械化收割等指標(biāo)。

　　6.項(xiàng)目6（中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（油菜種植）項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（油菜種植）項(xiàng)目，種植面積0.5萬畝。通過項(xiàng)目實(shí)施，災(zāi)后生產(chǎn)及時(shí)恢復(fù)，災(zāi)區(qū)生產(chǎn)能力恢復(fù)，受災(zāi)地區(qū)主要農(nóng)作物單產(chǎn)減幅小于8%，糧食播種面積保持穩(wěn)定，開展種植技術(shù)培訓(xùn)，給予物資補(bǔ)助，種植戶滿意度85%以上。

　　7.項(xiàng)目7（2023年云南省紅河州開遠(yuǎn)市第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬畝。通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。2023年6月到位資金292萬元，截止2024年3月20日支付229.95萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，已完成6條，未完成1條（工程竣工驗(yàn)收合格率），因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　8.項(xiàng)目8（2023年藏糧于地藏糧于技（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田方向）中央基建項(xiàng)目專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1萬畝，實(shí)施田間道路、灌溉與排水、耕地質(zhì)量提升等工程措施，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。2023年9月到位資金1500萬元，截止2024年3月22日支付404.69萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，已完成6條，指標(biāo)（工程竣工驗(yàn)收合格率）未完成，原因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　9.項(xiàng)目9（ 開遠(yuǎn)市耕地質(zhì)量提升（第三次土壤普查）專項(xiàng)資金 ）績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成1637個(gè)表層土樣、14個(gè)剖面土樣采集、制備。2023年7月到位資金57.9萬元，截止2024年3月22日支付56萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，未完成指標(biāo)（工程竣工驗(yàn)收合格率），因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　10.項(xiàng)目10（省級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)（第三批）補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況： 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.16萬畝，實(shí)施田間道路、灌溉與排水、耕地質(zhì)量提升等工程措施，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。2023年到位資金491萬元，截止2024年3月20日支付283.1957萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，已完成6條，未完成指標(biāo)（工程竣工驗(yàn)收合格率），因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　11.項(xiàng)目11（省級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.3萬畝，實(shí)施田間道路、灌溉與排水、耕地質(zhì)量提升等工程措施，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。2023年12月到位資金114萬元，截止2024年3月20日支付82.792萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，已完成6條，未完成指標(biāo)（工程竣工驗(yàn)收合格率），因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　12.項(xiàng)目12（2022年土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出）績(jī)效目標(biāo)完成情況：新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.16萬畝，實(shí)施田間道路、灌溉與排水、耕地質(zhì)量提升等工程措施，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。2023年12月到位資金646萬元，截止2024年3月20日支付141.0168萬元。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條，已完成6條，未完成指標(biāo)（工程竣工驗(yàn)收合格率），因本項(xiàng)目未驗(yàn)收。

　　13.項(xiàng)目13（2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼）績(jī)效目標(biāo)完成情況：開遠(yuǎn)市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼為224萬元，2022年結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼資金5.20元，補(bǔ)貼資金規(guī)模2240005.20元。2023年開遠(yuǎn)市核實(shí)實(shí)際種糧面積428299.27畝，根據(jù)本次的補(bǔ)貼資金總額，按照最終確定的水稻、小麥、玉米、薯類、大豆等糧食作物播種面積綜合測(cè)算確定，每畝補(bǔ)助5.23元，全市補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。截止2023年6月9日，已發(fā)放補(bǔ)貼2240005.16元，補(bǔ)貼發(fā)放率100%。

　　14.項(xiàng)目14（2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第二批）補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：由于2023年旱情嚴(yán)重，造成我市農(nóng)戶大春生產(chǎn)受干旱影響，受到一定的經(jīng)濟(jì)損失，為鼓勵(lì)農(nóng)戶積極發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，對(duì)中和營(yíng)鎮(zhèn)、小龍?zhí)舵?zhèn)、羊街鄉(xiāng)、樂白道街道辦事處、大莊鄉(xiāng)采取給予農(nóng)戶油菜種子補(bǔ)助，油菜種子支出9.35萬元；大莊鄉(xiāng)百畝油菜示范片化肥補(bǔ)助，化肥支出1.65萬元，共計(jì)11萬元；該項(xiàng)目共設(shè)置6條指標(biāo)，已全部完成。

　　15.項(xiàng)目15（政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年政策性種植業(yè)共投保44.13萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的95.93%；完成政策性養(yǎng)殖業(yè)投保共6.84萬頭，完成計(jì)劃數(shù)的87.69%，財(cái)政部門保費(fèi)補(bǔ)貼資金撥付率100%。該項(xiàng)目共設(shè)置了12條指標(biāo)，已完成10條；未完成指標(biāo)原因：由于投保戶投保意識(shí)不高，不相信保險(xiǎn)的作用，大部分種植戶由于受小農(nóng)意識(shí)的影響，很難相信保險(xiǎn)對(duì)生產(chǎn)和生活的保障作用，導(dǎo)致種植業(yè)投保面積未完成計(jì)劃數(shù)。

　　16.項(xiàng)目16（2023年“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目共設(shè)置7條績(jī)效指標(biāo)，已全部完成。

　　17.項(xiàng)目17（中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度全市強(qiáng)制免疫病種免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%，屠宰環(huán)節(jié)病害豬及其產(chǎn)品無害化處理率達(dá)100%，免疫抗體合格率（除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率）達(dá)85.36%，中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種得到有效防治。本項(xiàng)目共設(shè)置了10條績(jī)效指標(biāo)，所有績(jī)效指標(biāo)均已全部完成。

　　18.項(xiàng)目18（2023年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策資金)績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目實(shí)施，增加了農(nóng)戶政策性收入，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。完成草原禁牧補(bǔ)助面積14.02萬畝，完成草畜平衡草原獎(jiǎng)勵(lì)面積97.16萬畝。完成禁牧草原面積補(bǔ)助105.15萬元，完成獎(jiǎng)勵(lì)資金249.2萬元。所有績(jī)效指標(biāo)均已全部完成。

　　19.項(xiàng)目19(云南省開遠(yuǎn)市2023年糧改飼項(xiàng)目資金 績(jī)效目標(biāo)完成情況：全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施糧改飼種植面積11788.4萬畝，收貯優(yōu)質(zhì)飼草料22785噸。通過項(xiàng)目實(shí)施，擴(kuò)大了優(yōu)質(zhì)飼草料種植面積、增加收貯量，全面提升種、收、貯、用綜合能力和社會(huì)化服務(wù)水平，推動(dòng)飼草料品種專用化、生產(chǎn)規(guī)模化、銷售商品化，全面提升種養(yǎng)效益，構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合、糧飼兼顧的新型農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)我市農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　20.項(xiàng)目20(中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金--耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼)績(jī)效目標(biāo)完成情況：開遠(yuǎn)市耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼共計(jì)發(fā)放36431006.18元，惠及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)處37879戶農(nóng)戶。所設(shè)置的5條指標(biāo)都已全部完成。

　　21.項(xiàng)目21(開遠(yuǎn)市2023年水稻旱作補(bǔ)貼項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目共設(shè)置10條績(jī)效指標(biāo)，所有指標(biāo)已全部完成。

　　22.項(xiàng)目22(云南省省級(jí)甘蔗開遠(yuǎn)種質(zhì)資源圃條件平臺(tái)提升）績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目共設(shè)置5條績(jī)效指標(biāo)，2023年度績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

　　23.項(xiàng)目23(2023年省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：協(xié)助完成2023年度省級(jí)安排的80批次果蔬，48批次畜禽產(chǎn)品專監(jiān)測(cè)項(xiàng)及監(jiān)督抽查任務(wù)，抽檢結(jié)果全部合格，合格率達(dá)100%，并及時(shí)錄入系統(tǒng)。2023年度績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

　　24.項(xiàng)目24( 農(nóng)村廁所革命項(xiàng)目 ）績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成262座戶廁、9座公廁的數(shù)量目標(biāo)；改廁設(shè)施合格率100%；截至2023年底，資金兌付率100%。項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)村廁所革命長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制進(jìn)一步建立健全。經(jīng)調(diào)查，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度100%。

　　25.項(xiàng)目25(2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境資源環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金  ）績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)為受污染耕地安全利用嚴(yán)格管控措施落地面積81402.9畝，實(shí)際完成受污染耕地安全利用嚴(yán)格管控措施落地面積81402.9畝。截至2023年底，資金兌付率100%。

　　26.項(xiàng)目26( 2023年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)縣項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)為推廣使用0.015及毫米以上加厚高強(qiáng)度地膜3萬畝，農(nóng)膜回收率達(dá)80%以上。實(shí)際完成：推廣使用0.015及毫米以上加厚高強(qiáng)度地膜3.04萬畝，農(nóng)膜回收率達(dá)87.83%，截至2023年底，資金兌付率100%。

　　27.項(xiàng)目27(開遠(yuǎn)市2023年鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：已成功建設(shè)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、省級(jí)綠美村莊2個(gè)、州級(jí)綠美村莊66個(gè)，農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步提升，鄉(xiāng)村生態(tài)進(jìn)一步改善，基礎(chǔ)配套進(jìn)一步改善，服務(wù)功能進(jìn)一步提升。截至2023年底，資金支出率100%。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民群眾滿意度100%。

　　28.項(xiàng)目28( 2023年云南省省級(jí)菊花種質(zhì)資源圃項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況： 通過項(xiàng)目實(shí)施完成新品種研發(fā)12個(gè)，并全部獲得國(guó)家農(nóng)業(yè)部受理；建立資源圃原始記錄紙質(zhì)檔案，按種質(zhì)圃編號(hào)順序裝訂成冊(cè)；完成國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀新品種引進(jìn)56個(gè)，并在種質(zhì)資源圃內(nèi)開展了試種、凈化、開花選拔，目前已作為后步的育種材料進(jìn)行保留；與南京農(nóng)業(yè)大學(xué)菊花科研團(tuán)隊(duì)合作，完成“切花菊莖稈中空現(xiàn)象影響因素的探究”、“自主切花小菊的區(qū)域化綜市評(píng)估”、“基于精細(xì)表型的切花菊光溫生長(zhǎng)規(guī)律及影響因素研究”等試驗(yàn)工作，目前已取得階段性成果；開展了2次“基地開放日（9月、11月）”，向省內(nèi)外客戶、農(nóng)戶展示新品種400余個(gè)，并對(duì)品種特性、栽培技術(shù)要求等開展了培訓(xùn)，共計(jì)實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新品種成果轉(zhuǎn)化20余個(gè)，推廣示范面積1000余畝；對(duì)6000㎡試種圃進(jìn)行了提升改造，將原先單體棚改建成鋼架連棟大棚，并配備了自動(dòng)化水肥管理系統(tǒng)、植保系統(tǒng)以及光控系統(tǒng)等。

　　29.項(xiàng)目29（2023年度一縣一業(yè)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：一縣一業(yè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)施18項(xiàng)，完成18項(xiàng)。其中產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)施10項(xiàng)，完成10項(xiàng)。效益目標(biāo)實(shí)施7項(xiàng)，完成7項(xiàng)。滿意度指標(biāo)實(shí)施1項(xiàng)，完成1項(xiàng)

　　30.項(xiàng)目30（紅河州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置6條績(jī)效直播項(xiàng)，完成6項(xiàng)。其中產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)施4項(xiàng)，完成4項(xiàng)。效益目標(biāo)實(shí)施1項(xiàng)，完成1項(xiàng)。滿意度指標(biāo)實(shí)施1項(xiàng)，完成1項(xiàng)

　　31.項(xiàng)目31（高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2023年度高原特色農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)按照工作任務(wù)清單各項(xiàng)任務(wù)及績(jī)效目標(biāo)值。實(shí)現(xiàn)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值263.2億元。

　　32.項(xiàng)目32（農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023已完成農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查點(diǎn)開展培訓(xùn)80人次以上，所設(shè)置的6條績(jī)效指標(biāo)均已全部完成。

　　33.項(xiàng)目33（市場(chǎng)與信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目已完成全市56個(gè)益農(nóng)信息社開展APP推廣應(yīng)用，共設(shè)置了6條績(jī)效指標(biāo)，已完成6條。

　　34.項(xiàng)目34（2023年開遠(yuǎn)市流浪犬收容所建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成流浪犬收容所建設(shè)面積500平米；收集流浪犬最大年度收容數(shù)量為200只；收容所建設(shè)項(xiàng)目于2023年初竣工并驗(yàn)收合格；年初預(yù)算流浪犬收容所建設(shè)及管理服務(wù)投入成本19.7778萬元，實(shí)際該項(xiàng)目成本投入19.01萬元，比預(yù)算成本減少7681.77元；

　　全部指標(biāo)均已全部完成。

　　35.項(xiàng)目35（動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級(jí)）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)有數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)3個(gè)，3個(gè)指標(biāo)均完成指標(biāo)任務(wù)。2023年度全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均開展動(dòng)物防治防疫工作，開展組織各類獸醫(yī)機(jī)構(gòu)技術(shù)培訓(xùn)2次，開展動(dòng)物疫情防治相關(guān)知識(shí)宣傳活動(dòng)8次，開展突發(fā)動(dòng)物疫情應(yīng)應(yīng)急演練1次，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率100%，重大動(dòng)物疫病應(yīng)免密度達(dá)100%，平均免疫抗體合格率達(dá)85.36%。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況：效益指標(biāo)設(shè)有經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)3個(gè)，3個(gè)指標(biāo)均完成指標(biāo)任務(wù)。畜禽疫病死亡率控制在6%以下，疫情保持平穩(wěn)，社會(huì)化服務(wù)水平得到進(jìn)一步提高，畜禽疫病死亡率有效控制在6%以內(nèi)，病死畜禽得到有效的無害化處理。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度指標(biāo)設(shè)有服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)，補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)100%。

　　36.項(xiàng)目36（屠宰環(huán)節(jié)病害豬及病害肉無害化處理補(bǔ)助資金）績(jī)效目標(biāo)完成情況：

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)有數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)3個(gè)，3個(gè)指標(biāo)未完成1個(gè)即市級(jí)補(bǔ)助資金未使用完，結(jié)余1.64萬元（年初預(yù)算10萬元）。2023年度檢出的病害豬及病害肉無害化處理率達(dá)100%，市級(jí)補(bǔ)助資金使用8.36萬元，定點(diǎn)屠宰場(chǎng)出場(chǎng)上市肉品質(zhì)量合格率達(dá)100%。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況：效益指標(biāo)設(shè)有經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)3個(gè)，3個(gè)指標(biāo)均完成指標(biāo)任務(wù)。2023年度市場(chǎng)肉品供應(yīng)充足，屠宰企業(yè)效果明顯提高，生豬屠宰行業(yè)逐步規(guī)范，未發(fā)生屠宰“注水肉、病害肉”等違法違規(guī)行為。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度指標(biāo)設(shè)有服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)，補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)100%。

　　37.項(xiàng)目37（開遠(yuǎn)市萬畝高標(biāo)準(zhǔn)糧煙協(xié)同發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成開遠(yuǎn)市萬畝高標(biāo)準(zhǔn)糧煙協(xié)同發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制，所設(shè)置的7條績(jī)效指標(biāo)均已全部完成，資金指出率100%。

　　38.項(xiàng)目38（開遠(yuǎn)市花卉農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制等前期工作，該項(xiàng)目共設(shè)置了7個(gè)指標(biāo)，已完成7個(gè)指標(biāo)。

　　39.項(xiàng)目39（開遠(yuǎn)市2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3萬畝，實(shí)施田間道路、灌溉與排水，耕地質(zhì)量提升等工程措施。2023年3月到位資金30萬元，截止2024年3月20日支付30萬元。完成本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共七條。

　　40.項(xiàng)目40（開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年太陽能路燈采購(gòu)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成太陽能路燈安裝50盞，完成人大代表建議辦理1件，設(shè)施合格率100%，截至2023年底資金執(zhí)行率100%。公共基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制基本建立，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度100%。

　　41.項(xiàng)目41（開遠(yuǎn)市第十三屆蜜桃節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過開遠(yuǎn)市第十三屆蜜桃節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，蜜桃線額上銷售20萬元，線下銷售量3000噸，活動(dòng)參與人流量30萬人，網(wǎng)絡(luò)推廣點(diǎn)擊量108萬次，果農(nóng)滿意度90%。本項(xiàng)目共設(shè)置5條指標(biāo)，已完成5條指標(biāo)。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　我單位2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目1績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目2績(jī)效自評(píng)得分88.4分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　　項(xiàng)目3績(jī)效自評(píng)得分93.9分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目4績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目5績(jī)效自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目6績(jī)效自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“ 優(yōu)  ”。

　　項(xiàng)目7績(jī)效自評(píng)得分87.9分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　　項(xiàng)目8績(jī)效自評(píng)得分79.7 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。

　　項(xiàng)目9績(jī)效自評(píng)得分 84.7分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　　項(xiàng)目10績(jī)效自評(píng)得分82.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　　項(xiàng)目11績(jī)效自評(píng)得分84.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　　項(xiàng)目12績(jī)效自評(píng)得分 79.2分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。

　　項(xiàng)目13績(jī)效自評(píng)得分100 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目14績(jī)效自評(píng)得分100 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目15績(jī)效自評(píng)得分100 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目16績(jī)效自評(píng)得分95.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目17績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目18績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目19績(jī)效自評(píng)得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目20績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目21績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目22績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目23績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目24績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目25績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目26績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目27績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目28績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目29績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目30績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”

　　項(xiàng)目31績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目32績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目33績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目34績(jī)效自評(píng)得分94.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目35績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目36績(jī)效自評(píng)得分98.2分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目37績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目38績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目39績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目40績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　項(xiàng)目41績(jī)效自評(píng)得分100 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　將部門整體支出涉及到的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分解細(xì)化到具體相關(guān)科室，落實(shí)具體責(zé)任人員，有利于開展績(jī)效自評(píng)和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，便于跟蹤管理。

　　六、存在問題及原因

　　1.項(xiàng)目資金細(xì)化不夠具體、全面。對(duì)項(xiàng)目資金的使用范圍預(yù)判不夠全面，資金分配不夠合理。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要以財(cái)務(wù)年度來評(píng)價(jià)，很大一部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，造成評(píng)價(jià)不夠全面的情況。

　　3.對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不足，在績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展中存在對(duì)該項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)、理解不到位等情況。

　　七、整改措施及建議

　　1.抓好項(xiàng)目資金前期分析研判,做到對(duì)資金的分配和使用與計(jì)劃相吻合。

　　2.建議評(píng)價(jià)的項(xiàng)目以竣工驗(yàn)收之后再進(jìn)行評(píng)價(jià)，這樣方能更加全面體現(xiàn)其準(zhǔn)確性。

　　3.從項(xiàng)目預(yù)算開始對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作有足夠的認(rèn)識(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中要注意收集完善相關(guān)數(shù)據(jù)資料，最終對(duì)項(xiàng)目做出有效評(píng)價(jià)。對(duì)于跨年度實(shí)施項(xiàng)目建議完工后再開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的完整性。

                       單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

　　                           2024 年 4 月18日