一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，編制9人，全部為專業(yè)技術(shù)崗位。加掛開遠(yuǎn)市畜禽產(chǎn)品安全檢測中心牌子。

主要工作職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

下設(shè)辦公室、疫病防御組、化驗(yàn)室、疫苗室。

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

年度工作目標(biāo)：1、提高單位履職能力，提高工作效率，遵守工作紀(jì)律；2、加強(qiáng)資金監(jiān)管，無資金違紀(jì)問題。3、做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等防疫病種防控工作，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；4、及時(shí)撲滅重大動(dòng)物疫情，減少養(yǎng)殖場（戶）的財(cái)產(chǎn)損失；5、加強(qiáng)動(dòng)物性食品安全監(jiān)管能力，保障人民群眾生命安全和健康權(quán)益；6、統(tǒng)籌安排部署好全市重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，做好動(dòng)物防疫物資儲(chǔ)備；

重點(diǎn)工作任務(wù)：1、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫病的研究、檢測；2、負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的診斷、監(jiān)測、管理，開展流行病學(xué)調(diào)查，疫情測報(bào)、預(yù)報(bào)；3、負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情報(bào)告工作；4、負(fù)責(zé)制定重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；5、負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳；6、承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測工作。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

1.提高單位履職能力，提高工作效率，遵守工作紀(jì)律；2.加強(qiáng)資金監(jiān)管，無資金違紀(jì)問題。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等防疫病種防控工作，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；4.及時(shí)撲滅重大動(dòng)物疫情，減少養(yǎng)殖場（戶）的財(cái)產(chǎn)損失；5.加強(qiáng)動(dòng)物性食品安全監(jiān)管能力，保障人民群眾生命安全和健康權(quán)益；6.統(tǒng)籌安排部署好全市重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，做好動(dòng)物防疫物資儲(chǔ)備。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

我單位依據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好預(yù)算績效跟蹤管理：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每年1-6月和1-9月按照明確的績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)完成情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評(píng)審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

單位已建立健全內(nèi)部控制制度，包括單位層面內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2023年部門預(yù)算收入152.75萬元，其中：基本支出152.75（包含工資福利收支148.99萬元，商品和服務(wù)支出42.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.00萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入204.40萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入204.40萬元，其他收入0萬元。本年總支出204.40萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入49.67萬元，支出49.67萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年度三公經(jīng)費(fèi)總額為5.61萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)為0.21萬元；2022年度三公經(jīng)費(fèi)總額為2.60萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)為0萬元。同比總額增加了3.01萬元。

（四）資金管理情況

按照《機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制部門資金開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

組織培訓(xùn)期數(shù)2次；培訓(xùn)參加人次100人次；重大動(dòng)物疫情撲滅防護(hù)服儲(chǔ)備數(shù)量1000套；儲(chǔ)備防護(hù)手套、口罩?jǐn)?shù)量1000套；儲(chǔ)備消毒藥品數(shù)量10噸；動(dòng)物疫病防控物資（強(qiáng)制免疫疫苗）發(fā)放量40.3萬頭；

強(qiáng)制免疫密度90%；重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫反應(yīng)死亡率（牛、羊、禽、豬）0.1%；春秋動(dòng)物防疫抗體合格率85.76%重大動(dòng)物疫情處置率達(dá)100%；本單位職工參訓(xùn)率100%；預(yù)算資金使用率100%；各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%；

（2）效益指標(biāo)完成情況

有效減少了養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)損失；

保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全效果顯著提高；

畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率100%，畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率0%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

添加養(yǎng)殖戶滿意率為90%；內(nèi)部干部職工滿意度為90%

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

無未完成指標(biāo)

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目1績效目標(biāo)完成情況

強(qiáng)制免疫率90%;免疫效果監(jiān)測數(shù)3975份;動(dòng)物病原學(xué)及疫情監(jiān)測數(shù)973份;抗體合格率85.76%;養(yǎng)殖戶滿意度90%。

2.項(xiàng)目2績效目標(biāo)完成情況

強(qiáng)制免疫密度90%；平均抗體合格率85.76%；經(jīng)費(fèi)總量為101000元；未發(fā)生病死豬隨意丟棄事件；服務(wù)對(duì)象滿意度90%。

3.項(xiàng)目3績效目標(biāo)完成情況

牲畜口蹄疫免疫注射數(shù)40.3萬頭;強(qiáng)制免疫密度 90%;春秋動(dòng)物防疫抗體合格率85.76%;瘦肉精添加率為0%;養(yǎng)殖戶滿意率 90%

4.項(xiàng)目4績效目標(biāo)完成情況

強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度等于90%;依法對(duì)重大動(dòng)物疫情處置率等于100%;免疫質(zhì)量和免疫效果（除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率）85.76%;重大動(dòng)物疫情及時(shí)報(bào)告率等于100%;服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度指標(biāo)90%。

四、績效自評(píng)結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評(píng)得分99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目3績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目4績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作中，我單位依據(jù)往年完成目標(biāo)任務(wù)情況，以及單位工作職責(zé)職能對(duì)本單位績效目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)制定，做到有據(jù)可依。

五、存在問題及原因

單位預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作應(yīng)該是整個(gè)單位各個(gè)部門均參與的工作，項(xiàng)目具體實(shí)施人員參與制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，使得績效目標(biāo)制定不再空泛，目標(biāo)更加細(xì)化合理和量化，才能使得績效運(yùn)行及監(jiān)控工作變得更有實(shí)際意義。本單位職工預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作參與率不高，重視程度不夠。

六、整改措施及建議

及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反映問題，積極對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)科室，提高本項(xiàng)工作的職工知曉率。

                        單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

                                              2024年4月10日