一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

農(nóng)村土地承包合同管理；農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解仲裁；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理；農(nóng)村集體財務與資產(chǎn)管理；指導做好農(nóng)村會計委托代理服務工作和農(nóng)村審計工作；農(nóng)村經(jīng)濟收益分配統(tǒng)計，實施統(tǒng)計信息電算化管理；推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展；扶持指導農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場等經(jīng)營主體發(fā)展，認定家庭農(nóng)場（并頒發(fā)證書）等。土地流轉(zhuǎn)工作進行監(jiān)督和管理，貫徹落實上級的工作部署和要求,統(tǒng)籌和指導本市的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作;對流轉(zhuǎn)合同進行備案登記；對流轉(zhuǎn)合同進行審核；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

單位名稱：開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站（開遠市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村承包土地流轉(zhuǎn)服務中心）

主管部門：開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

經(jīng)費來源：全額撥款

單位類別：公益一類

機構(gòu)規(guī)格：相當于副科級

人員編制：核定事業(yè)編制11名。其中，站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)為：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制10名。

（二）年度工作目標及重點工作任務

1.農(nóng)村土地制度改革持續(xù)推進。

（1）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護為了實現(xiàn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目總體任務，形成標準統(tǒng)一、內(nèi)容全面、相互關(guān)聯(lián)、布局合理、實時更新、互通互享的農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)維護體系，實現(xiàn)承包經(jīng)營權(quán)變更業(yè)務的在線運行，實現(xiàn)頒證數(shù)據(jù)的動態(tài)管理和互通共享，更好的面向公眾提供土地承包經(jīng)營權(quán)所有信息的依法維護和數(shù)據(jù)復核，保障農(nóng)民合法權(quán)益。在確權(quán)成果的基礎(chǔ)上，我市與云南云雎科技有限公司合作，于年初啟動了我市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護項目。現(xiàn)已完成對全市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的問題收集及相關(guān)手續(xù)辦理工作，共收集處理2883戶。其中，碑格鄉(xiāng)417戶、大莊鄉(xiāng)445戶、樂白道街道349戶、靈泉街道187戶、小龍?zhí)多l(xiāng)93戶、羊街鄉(xiāng)697戶、中和營鎮(zhèn)695戶。對符合規(guī)范完成審批的反饋資料進行掃描等數(shù)字化處理，已完成換（補）發(fā)證1900余本，清理“兩頭占”人員264人。目前正在處理經(jīng)營權(quán)分戶申請中涉及地塊的變更、分割，累計實地核對地塊1千余塊，涉及農(nóng)戶336戶。

（2）做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，解決用地難問題。2023年，全市累計簽訂土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同15282份，全市確權(quán)登記在冊的71萬畝家庭承包耕地中已流轉(zhuǎn)16.19萬畝，占全市農(nóng)戶家庭承包土地總面積的22.82%，其中：其中，出租（轉(zhuǎn)包）10.6萬畝、互換4.45萬畝、入股1.02萬畝，其他0.12萬畝，分別占流轉(zhuǎn)面積的65%、27%、7%和1%，累計流轉(zhuǎn)價值達1.8億元左右。在開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作中，我站遵守靈活執(zhí)行自愿原則，聯(lián)合市產(chǎn)權(quán)交易中心充分發(fā)揮好土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)平臺作用，有序指導流轉(zhuǎn)，保證政府推動不錯位，并建立風險評估機制，主動幫助農(nóng)戶評估轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租風險，讓土地既流轉(zhuǎn)得出去又退得回來，但決不做任何一方的擔保人。

2.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革

（1）完成2023年度省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目-農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點相關(guān)預算項目申報書的填報。
   （2）完成2022年度州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目-農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革項目和市級產(chǎn)改項目績效評價。
   （3）按時完成全市55個村委會（社區(qū)）、550個村（居）民小組2022年度全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入審核、校驗，上報，上報率100%。全市清查核實2022年度集體資源性資產(chǎn)197.65萬畝；全市資產(chǎn)總計9.46億元(含1個全資企業(yè)），其中經(jīng)營性資產(chǎn)1.66億元，非經(jīng)營性資產(chǎn)7.8億元。

（4）完成全市村級債務情況調(diào)查。截止2022年12月31日，全市村組債務共1136.61萬元，其中村委會本級債務76.38萬元，組級債務1060.23萬元。按時上報村級債務基本調(diào)查表和調(diào)查報告并對如何化解和防范村級債務提出相應建議。

（5）完成2018-2021年農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案紙質(zhì)資料整理歸檔。

3.進一步規(guī)范村集體資產(chǎn)及村（組）級財務管理工作

（1）基本情況。全市轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），55個村委會（含4個農(nóng)村社區(qū)），550個村民小組。全市集體的資源性資產(chǎn)197.57萬畝，其中村委會1.31萬畝，村民小組196.26萬畝；全市資產(chǎn)總計9.46億元(含1個全資企業(yè)），其中經(jīng)營性資產(chǎn)1.66億元，非經(jīng)營性資產(chǎn)7.8億元。產(chǎn)權(quán)制度改革后，成立集體經(jīng)濟組織605個，其中：村級55個，組級550個。其中：在村委會一級成立股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社12個、經(jīng)濟合作聯(lián)合社43個；在村民小組一級成立股份經(jīng)濟合作社53個、經(jīng)濟合作社497個。

（2）集體經(jīng)濟收入的完成情況。2023年州級下達開遠的任務是所有村子村集體經(jīng)濟收入平均達10萬元。截止目前，55個村委會收入都達10萬元以上，共完成村集體經(jīng)濟收入798萬元（經(jīng)營收入493.96萬元、發(fā)包及上交收入168.52萬元、投資收益102.72萬元、其他收入32.8萬元），其中10萬-20萬的村48個，20萬-30萬的村4個，30萬-40萬的村2個，40萬-50萬的村1個，同比增加收入192.78萬元，增比31.85％；10萬元以上的村由28個增加到55個，增比96.42％。3.村（組）級財務管理工作情況。截止9月底，全市共開展聯(lián)審業(yè)務58次，審核通過資金5147筆21359.74萬元，未通過審核資金48筆22.59萬元；開展財務聯(lián)審業(yè)務培訓3次78人，開展財務公開9期495次。

4.農(nóng)村宅基地管理工作

工作完成情況。

(1)宅基地審批情況。截止目前，開遠市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）結(jié)合本地實際修訂完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）業(yè)務手冊、辦事指南，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開展宅基地審批管理工作，無停批或不批的情況。開遠市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）累計收到宅基地申請數(shù)861宗，審批數(shù)為728宗（其中含原址翻建368宗、改擴建28宗、易址建新拆舊37宗、分戶新建289宗），平均審批面積141.5平方米。

（2）農(nóng)村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項行動工作進展情況。開遠市于2023年11月3日將12個州級下發(fā)平臺圖斑分配至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），其中：碑格鄉(xiāng)7個，中和營鎮(zhèn)3個，靈泉街道1個，小龍?zhí)舵?zhèn)1個，并于2023年11月17日舉行全市亂占耕地建房調(diào)查系統(tǒng)培訓。截至目前，開遠市涉及的12個圖斑已經(jīng)全部完成信息填報，下一步將繼續(xù)緊盯各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按流程完成圖斑自檢及公示等相關(guān)工作，確保排查整治行動按時完成。

主要做法。

一是深入學習中央、省、州、市關(guān)于耕地保護的指示批示精神和相關(guān)要求，對農(nóng)村亂占耕地建房問題進行研究和安排部署，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組進行農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批培訓。截止目前，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局召開宅基地研究工作會議6次，開展市級業(yè)務培訓5場365人次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組級培訓28場1392人次。

二是做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地聯(lián)審聯(lián)批的督察、指導工作。組織人員分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督察指導宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作情況（今年以來每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少1次），了解聯(lián)審聯(lián)批工作存在的問題和困難，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）反饋問題（基層的人手、力量不足，宅基地工作專業(yè)性強等），當場對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宅基地聯(lián)審聯(lián)批人員再次進行宅基地相關(guān)業(yè)務培訓、探討解答宅基地工作中遇到相關(guān)問題，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地相關(guān)人員加強宅基地相關(guān)業(yè)務、法律法規(guī)的學習并加大對宅基地政策的宣傳。經(jīng)檢查具體操作都是按照最新上級下發(fā)審批程序進行聯(lián)審聯(lián)批，并無停批不批的情況。

三是擴大宣傳，提升農(nóng)民群眾知曉面。在全市所有村委會、小組粘貼農(nóng)村亂占耕地建房“八不準”宣傳圖畫，大力向群眾宣傳農(nóng)村建房知識，切實提升農(nóng)民建房審批規(guī)范意識，為群眾宣傳農(nóng)村村民建房申請條件及審批程序，引導農(nóng)村農(nóng)民規(guī)范有序建房。截止目前，我站已經(jīng)發(fā)放10000份農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳漫畫及宅基地申請流程示意圖日歷、到村組粘貼超1500份農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳漫畫及宅基地申請流程示意圖宣傳畫、5000個“禁止違法建房”宣傳袋到所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），扎實做好農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳引導工作，廣泛開展農(nóng)村宅基地管理和規(guī)范農(nóng)村建房普法宣傳，提高農(nóng)村農(nóng)民群眾的法律意識和節(jié)約土地資源的思想意識，形成違法建房從嚴查處、村民自覺依法申請和相互監(jiān)督的良好氛圍。

四是統(tǒng)一證書制作。我站找專業(yè)廣告公司對接，根據(jù)最新宅基地聯(lián)審聯(lián)批文件，印制2000套宅基地批準書和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證準備發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），統(tǒng)一了全市的宅基地批準證書和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證，符合批準最新要求。

五是積極上報合理用地計劃需求表，多次對接農(nóng)村宅基地農(nóng)轉(zhuǎn)用報批工作。為保障全市農(nóng)民合理建房需求，每年按時聯(lián)合市自然資源局匯總?cè)懈鞔遛r(nóng)村村民住宅建設(shè)合理用地計劃指標預計需求情況，并由市自然資源局上報上級單位，其中：2021年500畝、2022年299.25畝、2023年651.57畝。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強農(nóng)村宅基地建房管理的通知》的審批要求，多次與市自然資源局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對接宅基地農(nóng)轉(zhuǎn)用工作。截止目前，開遠市人民政府已經(jīng)批準七批農(nóng)村村民個人建房農(nóng)用地轉(zhuǎn)用的申請，批準農(nóng)用地面積分別為1.229公頃、0.252公頃、0.1864公頃、0.1515公頃、0.4778公頃、0.2688公頃和0.5808公頃（總共3.1463公頃），涉及全市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）261戶農(nóng)戶，其中：樂白道街道83戶、靈泉街道20戶、羊街鄉(xiāng)63戶、中和營鎮(zhèn)69戶、小龍?zhí)舵?zhèn)11戶、大莊鄉(xiāng)13戶、碑格鄉(xiāng)2戶。   

5.耕地地力保護補貼工作

2023年為確保耕地地力保護補貼政策落實到位，補貼資金安全發(fā)放到戶，以實現(xiàn)保護耕地資源、提升耕地地力及糧食安全，根據(jù)州級相關(guān)文件精神，結(jié)合《開遠市2023年耕地地力保護補貼實施方案》并嚴格按照方案開展工作，2023年全市補貼面積為693264.117畝，受益農(nóng)戶37879戶。

6.農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作

2023年繼續(xù)貫徹落實《農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁法》、同時把學習宣傳、新頒布的《農(nóng)村土地承包合同管理辦法》作為工作重點，并針對農(nóng)村土地糾紛易發(fā)地進行重點宣傳3次，推進法律進村入戶。2023年全市受理農(nóng)村承包土地糾紛信訪案件22起，已調(diào)處糾紛案件15起，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解13起，村委會調(diào)解2起。

7.繼續(xù)做好農(nóng)民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞監(jiān)督管理工作

確保穩(wěn)定農(nóng)村大局，嚴格認真的執(zhí)行國家減免政策，牢記減負即是增收，把農(nóng)民負擔管理當大事、要事做好。

8.鞏固脫貧攻堅成果，助推鄉(xiāng)村全面振興

按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的相關(guān)工作要求，我站深入掛鉤碑格村委會的媽依小組和碑格一組、碑格二組、壩心小組，進村入戶認真開展貧困勞動力外出務工獎補政策宣傳，提高政策知曉率及執(zhí)行力度。及時組織填寫《開遠市鞏固脫貧攻堅成果動態(tài)監(jiān)測責任卡》、《“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”記錄表》。

（三）當年部門整體支出績效目標

1、指導做好開遠市全市宅基地的分配、使用、流轉(zhuǎn)、糾紛和宅基地合理布局、用地標準、聯(lián)合巡查，指導全市的閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用等工作，制作宅基地宣傳資料、宅基地批準書、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證。2、扶持、壯大10個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體（農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場）產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展。開展家庭農(nóng)場認定，系統(tǒng)名錄動態(tài)管理。開展“空殼社”專項排查清理，示范社的監(jiān)測管理等工作。組織家庭農(nóng)場主、合作社業(yè)主相關(guān)技能提升培訓。3、通過清產(chǎn)核資，盤活農(nóng)村集體資產(chǎn)，確保集體資產(chǎn)保值增值，通過成員身份核實，維護農(nóng)民合法權(quán)益。4、土地承包合同管理（按上級要求，確權(quán)后承包合同、登記簿等資料需形成電子檔案）；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證、土地確權(quán)數(shù)據(jù)動態(tài)管理；部分行政村、村民小組、個人由于特殊或者個人原因待確權(quán)；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作；急需更換承包地權(quán)屬變更、糾紛調(diào)解等地塊實地測量調(diào)查用車。5、切實傳達貫徹好農(nóng)村土地承包政策，引導人民群眾依法化解土地糾紛和依法承包、經(jīng)營土地，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活水平。6、做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

（四）單位預算績效管理開展情況

成立了由站長任組長，副站長為副組長，各項目負責人為成員的預算績效管理領(lǐng)導小組，指定專人具體負責日常考核工作，確保績效工作的全面開展。根據(jù)市財政局績效考核辦法和一系列文件精神，將預算績效管理工作納入本站年度重點工作，在本站職工大會上進行安排部署，細化指標，完善標準，使我站各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

1、單位主要負責人主持召開內(nèi)控動員或推進會議、研究部署內(nèi)控實施工作方案，以及人員分工與配置。形成內(nèi)控動員或推進會議紀要和內(nèi)部控制實施工作方案，明確內(nèi)部控制實施工作方案每個計劃的具體時間和參與人員、以及工作目標等內(nèi)容。

2、組織內(nèi)控知識培訓（單位主要負責人主持），形成內(nèi)控專題培訓資料或照片。

3、開展風險調(diào)查和討論，形成風險評估報告；開展業(yè)務流程梳理、擬定風險控制應對措施。梳理包括單位預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、合同業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、印章票據(jù)等各項經(jīng)濟活動清單，明確單位各項經(jīng)濟活動的主要業(yè)務環(huán)節(jié)和工作流程，通過業(yè)務梳理實現(xiàn)優(yōu)化當前業(yè)務流程、合理配置崗位、明確崗位責任的目的，同時找出各經(jīng)濟業(yè)務的風險點，通過對風險的識別與分析，擬定出具體的風險控制措施。

4、建立健全各項管理制度，包括議事決策制度、機關(guān)運轉(zhuǎn)、會計機構(gòu)、人事管理、黨務管理、廉政建設(shè)風險防控、信息管理、重大經(jīng)濟業(yè)務等方面的制度。

5、執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范、實施內(nèi)控監(jiān)督檢查、自我評價與改進更新。每年應定期開展單位自我監(jiān)督檢查和評價工作，檢查單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況和成果，評價單位內(nèi)部控制執(zhí)行效能和改進內(nèi)容，形成一個良性、長效的內(nèi)部控制保障機制。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預算安排情況

根據(jù)《2023年部門預算批復》2023年部門預算收入1,850,089.44元，其中：基本支出1,800,089.44元（包含工資福利收支1,731,249.44元，商品和服務支出66,236.00元，對個人和家庭的補助收支2,604.00元）；項目支出安排預算為50,000.00元，包括農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項資金項目20,000.00元，農(nóng)村土地承包管理專項資金項目30,000.00元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入3,972，007.88元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年財政撥款收入3,972,007.88元，其他收入0元。本年總支出3，972，007.88元，支付進度為100%。其中：項目實際收入2,036,000.00元，支出2,036,000.00元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預決算情況

我站2023年“三公經(jīng)費”年初預算數(shù)225,000.00元，支出決算11,061.36元。決算支出小于預算支出，比預算減少原因是：我單位公務用車使用頻率高、老舊(車齡已達14年)，急需更換。所以2023年年初預算時預算了公務用車購置費200,000.00元，但實際未下達資金。

（四）資金管理情況

按照《機關(guān)事業(yè)單位財務管理辦法》《開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務管理制度》執(zhí)行，在資金使用過程中始終堅持節(jié)支增效理念，經(jīng)費由財務統(tǒng)一管理，資金使用負責人按經(jīng)費開支范圍經(jīng)手相關(guān)報銷憑證，收集整理完成后交財務審核。經(jīng)費的報銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人簽字報批，部門領(lǐng)導、局分管領(lǐng)導、局主要領(lǐng)導簽字審批后，到財務室報銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制部門資金開支標準，經(jīng)費納入單位財務統(tǒng)一管理，科學合理的編制和安排預算，規(guī)范管理，嚴格審批經(jīng)費支出明細，避免不必要的支出。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2023年，我站產(chǎn)出指標共設(shè)定38個。績效目標全部完成27個，項目資金未足額到位原因?qū)е聼o法完成11個。

（2）效益指標完成情況

2023年，我站效益指標共設(shè)定11個。績效目標全部完成11個。

（3）滿意度指標完成情況

2023年，我站滿意度指標共設(shè)定2個。績效目標全部完成2個。

2.績效目標未完成原因分析

2023年，我站績效指標共計設(shè)定51個。績效目標全部完成40個，績效目標未全部完成11個。指標未完成的原因是：未完成指標所涉及的項目2023年資金未足額到位，無法開展工作。

（二）項目績效目標完成情況

1.項目1績效目標完成情況

項目1-農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項資金績效目標完成情況：績效指標總計14條，完成年度指標值13條，其中：產(chǎn)出指標10條，完成年度指標值9條；偏差原因分析及改進措施：2023年糾紛仲裁案件年度指標值為2起，實際完成值1起。2023年只有1戶農(nóng)戶來申請仲裁，因此仲裁1起案件。同時仲裁堅持以調(diào)解為主，裁決為輔，大部分土地糾紛都以調(diào)解為主。效益指標3條，完成3條；滿意度指標1條，完成1條。

2.項目2績效目標完成情況

項目2-農(nóng)村土地承包管理專項資金績效目標完成情況：績效指標總計12條，完成年度指標值7條，其中：產(chǎn)出指標7條，完成年度指標值2條；偏差原因分析及改進措施：2023年確權(quán)檔案電子處理年度指標值為>=100萬頁，實際完成值0。未撥相應項目經(jīng)費，無法開展工作。全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護率年度指標值為>=100%，實際完成值66%。因經(jīng)費不足，所以未達到年度指標值。確權(quán)檔案電子化處理率年度指標值為>=100%，實際完成值0。未撥相應項目經(jīng)費，無法開展工作。承包地權(quán)屬變更、糾紛調(diào)解等地塊數(shù)據(jù)及時更新率年度指標值為>=100%，實際完成值66%。因經(jīng)費不足，所以未達到年度指標值。修改數(shù)據(jù)及時率年度指標值為>=100%，實際完成值66%。因經(jīng)費不足，所以未達到年度指標值。效益指標4條，完成4條；滿意度指標1條，完成1條。

3.項目3績效目標完成情況                       

項目3-2023年省級農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點項目專項資金績效目標完成情況：績效指標總計9條，完成年度指標值7條，其中：產(chǎn)出指標5條，完成年度指標值4條；偏差原因分析及改進措施：2023年成員證發(fā)證率年度指標值為≧90%，實際完成值0。一、全市認定戶數(shù)4.41萬戶，按照績效目標應發(fā)放證書3.97萬本，由于經(jīng)費不足證書只印制2.31萬本。二、上級尚未出臺成員證書發(fā)放相關(guān)管理辦法，證書發(fā)放存在隱患。改進措施：積極向市級財政爭取資金，保證證書足額采購，結(jié)合現(xiàn)在全市正在開展的成員身份“兩頭空、兩頭占”專項排查，待此項工作結(jié)束成員相對穩(wěn)定再發(fā)證。效益指標3條，完成3條；滿意度指標1條，未完成年度指標值1條；偏差原因分析及改進措施：服務對象對項目滿意度年度指標值為≧90%，實際完成值≧60%。完善土地承包合同200份，但成員證書未發(fā)放，群眾滿意度60%。

4.項目4績效目標完成情況                       

項目4-2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務項目專項資金績效目標完成情況：績效指標總計7條，完成年度指標值7條，其中：產(chǎn)出指標4條，完成4條；效益指標2條，完成2條；滿意度指標1條，完成1條。

5.項目5績效目標完成情況

項目5-2023年中央新型主體培育家庭農(nóng)場項目專項資金績效目標完成情況：績效指標總計9條，完成年度指標值9條，其中：產(chǎn)出指標4條，完成4條；效益指標4條，完成4條；滿意度指標1條，完成1條。

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2績效自評得分78.5分，評價等級為“中”。

項目3績效自評得分76分，評價等級為“中”。

項目4績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目5績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

整體績效目標制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務相符；整體績效目標可衡量。符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；符合部門年度工作任務。科學、合理設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標量化。與年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；與本年度部門預算資金相匹配。本年度預算編制完整，與履職目標相匹配，編制依據(jù)充分。預算編制與履職目標緊密銜接。。

六、存在問題及原因

整體績效目標和項目績效目標細化不充分；日常公用經(jīng)費、其它完成部門職能任務所必須的支出，存在缺口。

七、整改措施及建議

(1)強化預算執(zhí)行，提高預算完成率。嚴格按項目進度執(zhí)行預算，合理安排資金支出，增強預算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴肅性；完善項目責任制，業(yè)務科室為項目實施責任單位，應加強與財務部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，定期做好預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，加快預算的執(zhí)行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效益。

（2）科學合理編制政府采購預算，強化政府采購預算執(zhí)行，確保政府采購預算切合單位實際。

（3）根據(jù)年初的績效考核指標及預算績效目標，扎實推進相關(guān)工作，確保考核指標及預算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成。

                  單位名稱（蓋章）：開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站

                                       2024 年4 月 10 日