一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1.職能職責(zé) 

　　主要負(fù)責(zé)和參與制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施；實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建立好各種農(nóng)作物示范樣板，抓好新技術(shù)、新品種的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣工作；抓好農(nóng)業(yè)科技的宣傳和培訓(xùn)，指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作；服務(wù)三農(nóng)，為農(nóng)民及新型經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)肥料監(jiān)督管理工作；完成上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。 

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任1名、副主任3名。編制結(jié)構(gòu)為33人：其中管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制30名。 

　　所屬單位1個(gè)，分別是：開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù) 

　　1.雜交稻旱種。在全市在7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）種植戶并依托公司與專業(yè)合作社推廣雜交稻旱種5000畝。 

　　2.化肥減量增效“三新”集成技術(shù)推廣與綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目。繼續(xù)實(shí)施化肥減量增效“三新”集成技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)好農(nóng)作物生產(chǎn)和秋冬作物肥料施用，推廣有機(jī)肥替代化肥等提升耕地地力的措施，實(shí)施好綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目工作，在7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和20個(gè)企業(yè)建設(shè)實(shí)施糞肥還田10萬(wàn)畝。實(shí)現(xiàn)畜禽糞污資源化利用率大于90%，項(xiàng)目區(qū)化肥減量3%，促進(jìn)種植業(yè)和養(yǎng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，糞肥基本還田。 

　　3.水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效示范基地建設(shè)。水稻是開(kāi)遠(yuǎn)市主栽糧食作物，優(yōu)質(zhì)稻是開(kāi)遠(yuǎn)市委、市人民政府確定的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，圍繞節(jié)省與農(nóng)業(yè)機(jī)械化為載體的生產(chǎn)效能提升的技術(shù)模式,實(shí)現(xiàn)集中育秧、簡(jiǎn)化旱育秧。建設(shè)目標(biāo)為示范基地良種覆蓋率達(dá)100%,平均單產(chǎn)較常規(guī)增加2%以上，化肥使用量較常規(guī)減少2%以上，化學(xué)農(nóng)藥使用量較常規(guī)減少3%以上。做好示范帶動(dòng)全市優(yōu)質(zhì)水稻健康發(fā)展。 

　　4.大豆玉米帶狀復(fù)合種植。按質(zhì)按量完成上級(jí)安排大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范，做好兩個(gè)核心示范片，帶動(dòng)全市大豆玉米帶狀復(fù)合種植高質(zhì)高效發(fā)展。 

　　5.做好農(nóng)業(yè)部種植業(yè)生產(chǎn)信息調(diào)度表有關(guān)旬報(bào)、月報(bào)填報(bào)、云南省蔬菜填報(bào)系統(tǒng)有關(guān)蔬菜季報(bào)填報(bào)以及云南省蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供生產(chǎn)情況周調(diào)度表的填報(bào)工作，做好全市蔬菜生產(chǎn)常態(tài)工作中培訓(xùn)指導(dǎo)服務(wù)特別是蔬菜工廠化集中育苗工作。 

　　6.認(rèn)真分析冬薯生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，找對(duì)解決辦法和思路；繼續(xù)加大黃皮黃心品種的引進(jìn)力度，篩選適宜馬鈴薯品種進(jìn)行示范推廣；繼續(xù)培育冬薯經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，解決外地經(jīng)銷商撤走的銷售問(wèn)題；加強(qiáng)種植農(nóng)戶的培訓(xùn)。 

　　7.做好開(kāi)遠(yuǎn)蜜桃“實(shí)生變異選優(yōu)試驗(yàn)”及其它試驗(yàn)跟蹤觀察記載和研究；把一些新品種進(jìn)行嫁接育苗，在不同海拔進(jìn)行試驗(yàn)、示范種植；探索水果林下套種、完成各種報(bào)表做好全市水果生產(chǎn)常態(tài)工作中指導(dǎo)服務(wù)工作。 

　　8.積極引進(jìn)各種作物新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣。 

　　（三）當(dāng)年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) 

　　全市種植農(nóng)作物品種優(yōu)化；特色農(nóng)作物一定規(guī)模生產(chǎn)；種植產(chǎn)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，農(nóng)村居民收入持續(xù)增加，全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平顯著提升。 

　　（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況 

　　我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好績(jī)效工資管理跟蹤實(shí)施：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績(jī)效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績(jī)效評(píng)審報(bào)告所反映的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　單位制定了內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案，成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)及工作小組，確定了辦公室人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作，并建立了在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定了“三重一大制度”、“財(cái)務(wù)管理制度”、“資產(chǎn)管理制度”、“政府采購(gòu)管理制度”、“合同管理制度”、“預(yù)算管理制度”等，為內(nèi)部控制的建立和實(shí)施提供組織保障。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2023年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《2023年開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)》2023年部門(mén)預(yù)算收入553.36萬(wàn)元，其中：基本支出553.36萬(wàn)元（包含工資福利收支535.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支1.82萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬(wàn)元，包括項(xiàng)目0萬(wàn)元，0項(xiàng)目0萬(wàn)元。 

　　（二）2023年單位整體收支情況 

　　截至2023年12月31日，部門(mén)整體總收入673.22萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.40萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入672.88萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年總支出627.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為93.28%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入62.94萬(wàn)元，支出17.695萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為28.11%，具體情況如下： 

　　表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表 

　　單位：萬(wàn)元 

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7000.00元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 

　　2.公務(wù)接待費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。 

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16998.49元，較上年減少756.48元，下降4.3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16998.49元，較上年減少756.48元，下降4.3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。 

　　（四）資金管理情況 

　　嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過(guò)程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，嚴(yán)格按照年初預(yù)算開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 

　　三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　2023年設(shè)定產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)14條，截止2023年12月31日，實(shí)際完成績(jī)效指標(biāo)13條，實(shí)際完成率和完成及時(shí)率為92.86%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　社會(huì)效益：通過(guò)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會(huì)穩(wěn)定，有效提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。 

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾和內(nèi)部干部職工對(duì)部門(mén)履職效果的滿意程度較高。群眾滿意度90% 

　　2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 

　　“三公經(jīng)費(fèi)”控制率242.84%，超過(guò)100%，具體原因?yàn)椋很囕v老化、油耗高、維修保養(yǎng)費(fèi)高，下鄉(xiāng)、辦事次數(shù)多。 

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.項(xiàng)目1績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市2023年化肥減量增效“三新”配套萬(wàn)畝示范項(xiàng)目：截止2023年12月31日前全部完成。完成面積30000畝，使用資金17.695萬(wàn)元。項(xiàng)目資金2023年7月下達(dá)，安排在冬馬鈴薯上實(shí)施2萬(wàn)畝，完成冬馬鈴薯葉面噴施后進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)2024年4月底完成。 

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

　　我單位2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分90.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目1績(jī)效自評(píng)得分92.80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　根據(jù)文件要求，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，制定了部門(mén)項(xiàng)目及整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重點(diǎn)工作日程，對(duì)照部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)的完成情況、實(shí)施進(jìn)程。主要做法如下： 

　　核實(shí)數(shù)據(jù)查閱資料；發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷；歸納匯總；根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。 

　　六、存在問(wèn)題及原因 

　　通過(guò)開(kāi)展整體支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)完成情況，有幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)：1、為確保績(jī)效目標(biāo)能有效執(zhí)行，要結(jié)合單位職責(zé)職能、業(yè)務(wù)能力、多角度地進(jìn)行前期預(yù)算編制評(píng)估，確保預(yù)算編制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、要積極組織單位人員參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和預(yù)算編制能力。 

　　七、整改措施及建議 

　　要督促基層預(yù)算單位根據(jù)職責(zé)分工，為每項(xiàng)支出明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體。要明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體即預(yù)算編制主體，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)直接責(zé)任，以此充分調(diào)動(dòng)責(zé)任主體參與預(yù)算績(jī)效管理的積極性，形成財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理合力。根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，合理緊湊安排執(zhí)行進(jìn)度，保證預(yù)算執(zhí)行順利完成；協(xié)同預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體查找偏差產(chǎn)生原因并提出解決辦法，保證預(yù)算績(jī)效指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 

　　                             單位名稱（蓋章）：開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 

　　                                     2024 年4月 10 日