一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

承擔全市主要農(nóng)作物的主要病蟲害監(jiān)測、預警及防治技術指導；農(nóng)藥器械安全使用管理；負責新農(nóng)藥、植保新技術的引進、試驗、示范、推廣；承擔全市范圍農(nóng)業(yè)植物檢疫；承擔綠色防控技術集成示范推廣；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

2.機構設置及人員情況

單位名稱：開遠市植檢植保站；主管部門：開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；單位類型：以專業(yè)技術崗位為主；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機構規(guī)格：股級；人員編制：核定事業(yè)編制6名。其中，站長1名、副站長1名。編制結構為：專業(yè)技術人員編制6名。

（二）年度工作目標及重點工作任務

1.年度工作目標

切實扛起糧食安全政治責任，千方百計保持糧食發(fā)展好勢頭，把農(nóng)作物重大病蟲害防控作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點任務，突出主要作物、重大病蟲、重點區(qū)域，堅持分類指導、分區(qū)施策、聯(lián)防聯(lián)控，加密監(jiān)測預警，突出綠色防控，推進統(tǒng)防統(tǒng)治，組織應急防治，堅決遏制遷飛性、流行性重大病蟲害暴發(fā)成災，最大限度降低危害損失，努力實現(xiàn)“蟲口奪糧”保豐收和農(nóng)藥減量化有機統(tǒng)一。

2.工作重點

一是健全植物疫病蟲害監(jiān)測預警網(wǎng)絡。開展以水稻、小麥、玉米、馬鈴薯、蠶豆、蔬菜、蜜桃等農(nóng)作物為主的常發(fā)病蟲害和危險性病蟲害的監(jiān)測預警。二是加快推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術示范推廣。堅持“預防為主、綜合防治”方針，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治、科學用藥，繼續(xù)抓好“兩增兩減”蟲口奪糧促豐收行動，推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥和生物源農(nóng)藥的科學安全使用，推進農(nóng)藥減量化。三是全力推進技術培訓與技術指導。圍繞主要農(nóng)作物重點病蟲害開展綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治技術指導與培訓，利用科技下鄉(xiāng)、安全生產(chǎn)宣傳月等方式積極開展科學安全用藥宣傳。四是強化植物檢疫。按照屬地管理的原則，積極開展植物檢疫，包括調(diào)運檢疫和產(chǎn)地檢疫。主要對調(diào)入、調(diào)出我市的農(nóng)作物及農(nóng)作物產(chǎn)品進行危險性病蟲害的檢驗檢疫，并簽發(fā)檢疫證書。同時開展疫情防治技術培訓，為科學防控提供技術支撐。五是扎實抓好農(nóng)藥市場日常監(jiān)管。積極配合執(zhí)法大隊，開展農(nóng)藥市場檢查，抓好農(nóng)藥市場監(jiān)管相關工作。六是積極推進中央救災項目，保障糧食生產(chǎn)安全。

（三）當年部門整體支出績效目標

1.主要農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預警及防控指導相關工作；2.植物檢疫及農(nóng)藥日常監(jiān)管工作；3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金項目工作，做好紅火蟻監(jiān)測防治、草地貪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，項目區(qū)服務對象滿意度90%以上。

（四）單位預算績效管理開展情況

建立科學、有效的工作績效評價體系，形成“績效目標可實現(xiàn)、預算決策有評估、預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理機制，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，合理配置資源，優(yōu)化支出結構，更好地實現(xiàn)2023年部門整體目標，充分發(fā)揮單位的職能作用。

日常工作中對績效評價主要監(jiān)控以下幾點：一是項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標，是否達到了預期的社會效益、經(jīng)濟效益等。二是項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標和績效指標。三是項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。四是監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。 

（五）單位內(nèi)控制度建設情況

1.單位主要負責人主持召開內(nèi)控工作會議、研究部署內(nèi)控實施工作方案，以及人員分工與配置。形成內(nèi)控工作會議紀要。

2.按照國家有關文件要求，將形成的各項制度、管理組織、崗位責任、業(yè)務制度、業(yè)務流程圖、單據(jù)等內(nèi)容匯編成為本單位《內(nèi)部控制手冊》。3.組織內(nèi)控知識培訓（單位主要負責人主持），形成內(nèi)控專題培訓資料或照片。

4.開展風險調(diào)查和分析，形成風險評估報告；開展業(yè)務流程梳理、擬定風險控制應對措施。梳理包括單位預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、合同業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目、印章票據(jù)等各項經(jīng)濟活動清單，明確單位各項經(jīng)濟活動的主要業(yè)務環(huán)節(jié)和工作流程，通過業(yè)務梳理實現(xiàn)優(yōu)化當前業(yè)務流程、合理配置崗位、明確崗位責任的目的，同時找出各經(jīng)濟業(yè)務的風險點，通過對風險的識別與分析，擬定出具體的風險控制措施。

5.建立健全各項管理制度，包括議事決策制度、機關運轉、會計機構、人事管理、黨務管理、廉政建設風險防控、信息管理、重大經(jīng)濟業(yè)務等方面的制度。

6.執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范、實施內(nèi)控監(jiān)督檢查、自我評價與改進更新。每年應定期開展單位自我監(jiān)督檢查和評價工作，檢查單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況和成果，評價單位內(nèi)部控制執(zhí)行效能和改進內(nèi)容，形成一個良性、長效的內(nèi)部控制保障機制。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預算安排情況

根據(jù)《收入支出預算批復》2023年部門預算收入111.71萬元，其中：基本支出111.71萬元（包含工資福利收支107.90萬元，商品和服務支出3.70萬元，對個人和家庭的補助收支0.11萬元）；項目支出安排年初預算為0萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入157.43萬元，其中：上年結轉結余0萬元，本年財政撥款收入157.43萬元，其他收入0萬元。本年總支出157.43萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入48萬元，支出48萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預決算情況

我單位2023年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.7萬元，其中，公務用車運行維護費0.7萬元。截止2023年12月31日，實際產(chǎn)生“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.7萬元，其中，公務用車運行維護費0.7萬元。“三公”經(jīng)費實際支出決算數(shù)據(jù)與年初預算數(shù)據(jù)一致，“三公經(jīng)費”預決算執(zhí)行率為100%。

（四）資金管理情況

我單位屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，所有資金都是市財政撥款資金。嚴格按照市財政局的要求科學管理財政資金，建立了財政資金收付管理流程；對用款計劃按年初預算和年度工作進度等進行審核和使用；對可以直接支付的業(yè)務，按市財政局要求和規(guī)定提供審批單據(jù)、票據(jù)等相關材料作為依據(jù)附件；辦理撥款的工作人員對各類撥款憑證及其附件要素進行全面規(guī)范審核，審核人員應該對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進行全面審核；規(guī)范使用零余額賬戶和實有資金賬戶;對非稅收入－實有資金賬戶產(chǎn)生的銀行存款利息，及時進行清理，按時上繳國庫。對財政撥款資金嚴格要求使用，不得隨意更改資金用途。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

技術培訓人數(shù)600人次；發(fā)出《病蟲情報》9期；發(fā)出防控掛圖5000份；小麥、水稻、玉米、馬鈴薯重大病蟲害達標區(qū)域防治處置率85%；糧食及重要農(nóng)產(chǎn)品病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治率45%；糧食及重要農(nóng)產(chǎn)品綠色防控覆蓋率45%；植物檢疫合格者出證率100%；農(nóng)藥市場監(jiān)管覆蓋率100%；救災資金及時撥付率100%；各項工作及時完成率100%；“三公經(jīng)費”控制率100%。

（2）效益指標完成情況

重大病蟲疫情防控能力有效提升；草地貪夜蛾防控平均產(chǎn)量損失控制率5%；農(nóng)藥使用量增長率0%。

（3）滿意度指標完成情況

群眾滿意度和內(nèi)部干部職工滿意度90%。

2.績效目標未完成原因分析

無。

（二）項目績效目標完成情況

1.項目1績效目標完成情況

開遠市2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金農(nóng)作物病蟲害預警監(jiān)測項目，項目任務：在全市設立智能蟲情監(jiān)測點1個、智能性誘監(jiān)測點1個，開展農(nóng)作物主要病蟲害預警監(jiān)測，發(fā)布農(nóng)作物病蟲情報6期，確保全年糧食豐收、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。目前，已全部完成項目目標內(nèi)容。

2.項目2績效目標完成情況

開遠市2023年中央農(nóng)業(yè)防災減災資金（第一批）水稻、玉米重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項目，項目任務：完成水稻、玉米病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治面積2萬畝次；開展水稻、玉米病蟲害防控技術培訓400人次以上。目前，已全部完成項目目標內(nèi)容。

四、績效自評結論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）認真貫徹落實全面實施預算績效管理辦法

認真學習、貫徹落實全面實施預算績效管理辦法《開遠市財政局關于印發(fā)< 開遠市市級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法>的通知》（開財字〔2021〕140號）的要求執(zhí)行。

（二）加強組織領導

落實“政府主導、屬地負責、聯(lián)防聯(lián)控”工作機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，密切配合，確保應對及時，防控有效。成立項目領導小組，負責對項目工作的領導、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。成立技術工作組，負責項目的實施。根據(jù)實施方案，將每一項工作任務落實到每一個技術人員，保障項目順利實施。

（三）建立財務管理制度

嚴格按照《開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務管理制度》執(zhí)行，財政資金專賬核算、專人管理、專款專用，嚴格按照項目批復實施內(nèi)容使用。資金支出有規(guī)范合同、正規(guī)發(fā)票、證明性材料、原始憑證等痕跡資料。

六、存在問題及原因

一是工作經(jīng)費不足，車輛用油等工作經(jīng)費嚴重不足，病蟲害監(jiān)測、防控、行政執(zhí)法等工作的開展，覆蓋全市，點多面廣，工作用車是工作及時有效開展的基礎，購買汽油費用不足等直接影響工作的順利實施。

二是植保技術力量匱乏，技術人員數(shù)量嚴重不足，隊伍建設有待加強。

七、整改措施及建議

一是強化預算執(zhí)行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，合理安排資金支出，增強預算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴肅性；完善項目責任制，業(yè)務科室為項目實施責任單位，應加強與財務部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，定期做好預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，加快預算的執(zhí)行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效益。

二是科學合理編制政府采購預算，強化政府采購預算執(zhí)行，確保政府采購預算切合單位實際。

三是根據(jù)年初的績效考核指標及預算績效目標，扎實推進相關工作，確保考核指標及預算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成。

                                  單位名稱（蓋章）：開遠市植檢植保站

                                     2024 年 4 月 10 日