為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站及時(shí)對(duì)2023年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2023年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下： 

一、單位基本情況 

（一）單位概況 

1.職能職責(zé) 

制定農(nóng)村能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新能源的科學(xué)研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項(xiàng)目為主的農(nóng)村能源建設(shè)成果；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；試驗(yàn)、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，年末實(shí)有在職人數(shù)，合計(jì)5人：財(cái)政補(bǔ)助5人。 

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù) 

開展農(nóng)村能源設(shè)施安全管理維護(hù)工作，深入推進(jìn)農(nóng)村能源安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理，通過(guò)安全隱患排查整治，提高農(nóng)村能源行業(yè)安全防范技能，應(yīng)急管理措施得到不斷加強(qiáng)，有效化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保設(shè)施安全運(yùn)行或得到合理處置，從而保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及身體健康。全市在秸稈禁燒及綜合利用方面共開展宣傳引導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)500余人/次，發(fā)放宣傳資料1200余份，各自然村已粘貼宣傳海報(bào)，秸稈綜合利用率91.77%。 

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 

開展農(nóng)村沼氣設(shè)施安全隱患排查整治，農(nóng)作物秸稈利用調(diào)查及禁燒監(jiān)管，協(xié)助農(nóng)村人居環(huán)境督促檢查。 

（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開展情況 

1.開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源站辦公室負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)、按時(shí)按質(zhì)完成績(jī)效目標(biāo)等工作； 

2.開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源站財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計(jì)各部門、各科室績(jī)效完成工作情況資料，具體負(fù)責(zé)完成財(cái)政撥款資金、部門整體支出績(jī)效、部門決算、部門預(yù)算等工作任務(wù)； 

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化管理。我站不斷健全完善財(cái)務(wù)管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持計(jì)劃開支，有效投入。在經(jīng)費(fèi)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到所有經(jīng)濟(jì)收入，都納入財(cái)政部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一使用，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)、賬外賬。嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，特別是對(duì)接待費(fèi)用的開支進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，規(guī)定大額開支項(xiàng)目都由領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，從不亂花一分錢。 

2.內(nèi)部控制建立健全及執(zhí)行情況。我站對(duì)預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等相關(guān)業(yè)務(wù)制定了相關(guān)制度。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有嚴(yán)格的流程管理。對(duì)于各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程、重大項(xiàng)目決策和項(xiàng)目申報(bào)，經(jīng)過(guò)初審核查、征求意見(jiàn)、公開公示，再進(jìn)行集體決策，然后執(zhí)行決策，進(jìn)行檢查驗(yàn)收，公開結(jié)果。對(duì)大額資金使用，首先安排預(yù)算、提出申請(qǐng)，再進(jìn)行初步審查，集體研究，公開公示，然后進(jìn)行資金分配使用。對(duì)于財(cái)、物管理，按照規(guī)定流程執(zhí)行。涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)崗位依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確，不定期進(jìn)行督察檢查，確保財(cái)、物合規(guī)管理。 

二、單位整體收支情況 

（一）2023年年初預(yù)算安排情況 

根據(jù)《關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算的批復(fù)》2023年部門預(yù)算收入136.62萬(wàn)元，其中：基本支出136.62萬(wàn)元（包含工資福利收支130.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.22萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬(wàn)元。 

（二）2023年單位整體收支情況 

截至2023年12月31日，部門整體總收入140.71萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入140.71萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年總支出140.71萬(wàn)元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為0%。 

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

1.2023年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)2.03萬(wàn)元，2023年1-12月公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，接待批次0批，接待人數(shù)0人，與去年同期對(duì)比無(wú)變化； 

2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)4.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0元；2023年1-12月公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行數(shù)1.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，與去年同期相比增加0.34萬(wàn)元; 

3.2023年1-12月無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)； 

4.2023年1-12月培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元； 

5.2023年1-12月無(wú)會(huì)議費(fèi)。 

（四）資金管理情況 

嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過(guò)程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制部門資金開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。 

三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況 

（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況 

1.績(jī)效目標(biāo)完成情況 

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

2023年部門整體支出設(shè)定8條產(chǎn)出指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)4條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)1條，截至2023年12月31日，完成8條。 

（2）效益指標(biāo)完成情況 

2023年部門整體支出設(shè)定5條效益指標(biāo)，其中:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2條、社會(huì)效益指標(biāo)1條、生態(tài)效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)1條，截至2023年12月31日，完成5條。 

（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

2023年部門整體支出設(shè)定2條滿意度指標(biāo)，其中:服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2條，截至2023年12月31日，完成2條。 

2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站截至2023年12月31日已完成全部指標(biāo)。 

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站無(wú)項(xiàng)目支出。 

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。 

六、存在問(wèn)題及原因 

資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)，使之更加符合工作的實(shí)際。 

七、整改措施及建議 

對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。