監(jiān)督索引號53250200332601201000

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．動物檢疫工作。依據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》的相關(guān)規(guī)定組織實施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫工作，防控動物疫病傳播，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

 2．動物衛(wèi)生監(jiān)督工作。依法對全市動物防疫相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動組織實施監(jiān)督指導(dǎo)。

 3．動物檢疫證、章、標志的發(fā)放與管理工作。負責(zé)全市各種動物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督；負責(zé)動物檢疫驗訖印章、檢疫檢驗專用章的使用管理；負責(zé)動物產(chǎn)品檢疫專用標志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

 4．受主管局委托，對獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)開展行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

 5．完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。 

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

主要做法及成效

今年以來，市動物衛(wèi)生監(jiān)督所緊扣貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”工作思路、市委全會和經(jīng)濟工作會議提出的發(fā)展思路、目標和任務(wù)，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，切實組織抓好全市動物檢疫監(jiān)管工作，為全市養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全作出應(yīng)有的貢獻。

1、宣傳培訓(xùn)情況

為進一步提高檢疫監(jiān)管人員的能力素質(zhì)，增強生產(chǎn)經(jīng)營主體的責(zé)任意識和法制意識，結(jié)合工作實際，充分利用日常檢查、專項整治行動及集中培訓(xùn)為契機，強化《動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》《獸藥管理條例》《飼料和飼料添加劑管理條例》等法律法規(guī)的宣傳引導(dǎo)；年內(nèi)組織檢疫監(jiān)管人員參加州級業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)15人次，現(xiàn)場宣傳指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營主體530余人次，組織開展檢疫監(jiān)管人員和生產(chǎn)經(jīng)營主體集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2期共130余人次，發(fā)放（張貼）宣傳資料650余份。

2、動物檢疫工作情況

 按照《動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》等法律法規(guī)，認真組織開展動物及動物產(chǎn)品檢疫工作。所有檢疫出證均已實行電子出證操作，動物B證已實行無紙化出證。今年截至目前全市共出具動物A證918份、動物B證19136份、產(chǎn)品B證48712份。

（1）產(chǎn)地檢疫。今年截至目前全市共實施動物產(chǎn)地檢疫1339.46萬頭（羽），其中生豬47.16萬頭、禽1292.3萬頭（羽），產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%。

（2）屠宰檢疫。今年截至目前全市實施生豬屠宰檢疫7.3023萬頭，生豬屠宰檢疫率100%。檢出病害生豬及產(chǎn)品318頭，并按規(guī)定全部實施無害化處理，無害化處理率100%。

3、行業(yè)監(jiān)管情況

（1）規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）監(jiān)管。一是與各規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）簽訂養(yǎng)殖安全承諾書，引導(dǎo)其科學(xué)飼養(yǎng)，規(guī)范安全地開展養(yǎng)殖活動，樹立主體責(zé)任意識。二是定期不定期到戶檢查，現(xiàn)場督導(dǎo)建立健全養(yǎng)殖檔案，規(guī)范安全使用獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品及對病死畜禽執(zhí)行無害化處理制度等。從養(yǎng)殖源頭上確保動物及動物產(chǎn)品質(zhì)量安全。今年截至目前累計檢查規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）92家次。

（2）飼料獸藥監(jiān)管。一是加強對飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，杜絕違法使用違禁添加物的行為，從生產(chǎn)源頭上控制動物性食品衛(wèi)生安全。二是加強獸藥飼料經(jīng)營使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管，杜絕經(jīng)營使用假、劣獸藥飼料及飼料添加劑的行為。三是繼續(xù)抓好獸藥安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，督導(dǎo)經(jīng)營戶在獸藥監(jiān)管系統(tǒng)中實時上傳獸藥出入庫信息。今年截至目前共監(jiān)督檢查飼料生產(chǎn)企業(yè)14家次、飼料經(jīng)營戶97家次、獸藥經(jīng)營戶82家次、動物診療機構(gòu)14家次。

（3）屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管。一是督促轄區(qū)內(nèi)2家生豬屠宰企業(yè)堅持嚴格開展非洲豬瘟自檢和生豬“日進日清”屠宰管理制度。二是督促屠宰場方加強入場生豬查證驗物及屠宰場所、生豬運輸車輛的消毒滅菌工作。三是加強全市生豬屠宰行業(yè)監(jiān)管。今年截至目前共檢查督導(dǎo)屠宰場13家次，由局執(zhí)法隊立案調(diào)查生豬屠宰環(huán)節(jié)案件1件。

（4）行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。 按照管行業(yè)必須管安全的要求，加強飼料生產(chǎn)企業(yè)、生豬屠宰企業(yè)、規(guī)模養(yǎng)殖場及獸藥飼料經(jīng)營戶的安全生產(chǎn)排查，確保畜牧獸醫(yī)行業(yè)生產(chǎn)安全。今年以來排查生產(chǎn)經(jīng)營主體312家，發(fā)放（張貼）宣傳資料600余份，并簽訂安全承諾書。檢查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營記錄臺賬不完善、安全生產(chǎn)措施落實不到位等一般性問題37項，已現(xiàn)場責(zé)令監(jiān)管對象整改完善。通過安全生產(chǎn)宣傳檢查，進一步增強生產(chǎn)經(jīng)營主體的責(zé)任意識和安全意識，為確保畜牧獸醫(yī)領(lǐng)域安全生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

4、養(yǎng)殖投入品及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢監(jiān)測

按照上級業(yè)務(wù)部門的安排部署，養(yǎng)殖投入品及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢監(jiān)測。檢測結(jié)果將為摸清轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖投入品和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全底數(shù)，制定下一步的監(jiān)管計劃提供科學(xué)依據(jù)。

（1）屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”抽檢。抽檢屠宰環(huán)節(jié)生豬尿液樣品3045份，檢測結(jié)果全部為陰性，合格率100%。

（2）畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢。抽檢畜產(chǎn)品48批次，其中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)雞肉16批次、雞蛋18批次，屠宰環(huán)節(jié)豬肉7批次、豬肝3批次、牛肉1批次、牛肝1批次、羊肉1批次、羊肝1批次，檢測結(jié)果全部合格，合格率合格率100%

（3）飼料獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢。抽檢生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)飼料樣品23個批次、獸藥4批次，檢測結(jié)果全部合格，合格率合格率100%

5、病死畜禽無害化處理工作

一是加強病死畜禽無害處理政策宣傳引導(dǎo)，督促大型規(guī)模養(yǎng)殖場自建無害化處理設(shè)施自行處理病死畜禽。二是引導(dǎo)中小型規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設(shè)置病死畜禽收藏設(shè)備（冷庫、冰柜等）收集病死畜禽，統(tǒng)一交由無害化處理企業(yè)集中處理。三是要求農(nóng)村散養(yǎng)戶自覺把病死畜禽交到就近的病死動物收集點集中收儲，再由收集點統(tǒng)一交無害化處理企業(yè)集中作無害化處理。今年截至11月底羊街、小龍?zhí)逗捅袢齻€病死畜禽收集點共收集病死豬49285.5頭，撥付2022年度無害化處理補助資金217萬元。通過加強宣傳引導(dǎo)及監(jiān)督管理，發(fā)放無害化處理補助等措施，提高畜禽養(yǎng)殖場（戶）自覺處理病死畜禽的積極性，畜禽無害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動物尸體的情況。有效保障養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，有效降低養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境污染。            

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、檢疫組。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所作為二級預(yù)算單位納入開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況 

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

 開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所無國有資本經(jīng)營收入、無政府性基金收入。《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

  第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2023年度收入合計568.66萬元。其中：財政撥款收入568.66萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少27.07萬元，下降4.54%。其中：財政撥款收入減少27.02萬元，下降4.54%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.05萬元，下降100.00%。

二、支出決算情況說明

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度支出合計568.66萬元。其中：基本支出327.18萬元，占總支出的57.53%；項目支出241.48萬元，占總支出的42.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少27.07萬元，下降4.54%。其中：基本支出減少28.28萬元，下降7.96%；項目支出增加1.22萬元，增長0.51%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出327.18萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出318.63萬元，占基本支出的97.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.54萬元，占基本支出的2.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出241.48萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年決算數(shù)240.27萬元對比增加1.21萬元，主要原因是2130108病蟲害控制專項經(jīng)費增加。2023年度項目開支及開展情況如下：

1.動物檢疫專項工作經(jīng)費支出19.48萬元，主要用于動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，防控動物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；加強獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2.動物防疫監(jiān)管工作補助2023年支出2萬元。主要用于開展全市動物防疫監(jiān)管工作，規(guī)范動物檢疫申報點建設(shè)，降低畜禽疫病發(fā)生率，降低畜禽死亡率，畜禽疫病死亡率控制在：豬3%、牛1.5%、羊2%，禽6%以下，促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，增加養(yǎng)殖戶經(jīng)濟收入。

3.養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理補助2023年支出217萬元，該項目主要通過發(fā)放病死動物無害化處理補助，加強監(jiān)督管理，提高畜禽養(yǎng)殖場（戶）自覺處理病死畜禽的積極性，畜禽無害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動物尸體的情況。推動養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，同時有效促進生態(tài)文明建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

4.重大動物疫病防控（設(shè)備購置）省級補助2023年支出3萬元。主要用于加強動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，防控動物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出568.66萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少27.02萬元，下降4.54%,主要原因是人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出和遺屬補助金支出。其中：事業(yè)單位離退休0.6萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.12萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.73萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療15.76萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助10.59萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出481.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.75%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行240.43萬元；病蟲害控制241.48萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出24.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于住房公積金支出24.42萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.23萬元，決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的46.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.93萬元，決算為3.37萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的68.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.30萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.23萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的46.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.93萬元，決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的68.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.30萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年2.91萬元增加0.46萬元，增長15.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.63萬元，增長22.99%；公務(wù)接待費支出決算減少0.18萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位公務(wù)車輛購買年代久，出現(xiàn)老化現(xiàn)象，需經(jīng)常進行檢修，且因工作需要經(jīng)常去鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展檢疫及監(jiān)管，對車輛需求較大，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費在燃油費、修理費等方面支出較2022年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于動物衛(wèi)生監(jiān)管等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額12.70萬元，其中，流動資產(chǎn)1.26萬元，固定資產(chǎn)10.86萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資0.58萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.44萬元，其中：政府采購貨物支出3.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.44萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.44萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 聯(lián)系人：馬瓊            

監(jiān)督索引號53250200332601201111