監(jiān)督索引號53250200332600100000 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年預(yù)算公開 

　　目錄 

　　第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024部門預(yù)算表 

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十一、部門政府采購預(yù)算表 

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十五、新增資產(chǎn)配置表 

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　制定農(nóng)村能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和中、長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新能源的科學(xué)研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項(xiàng)目為主的農(nóng)村能源建設(shè)成果；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；試驗(yàn)、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　本單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無所屬單位。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　結(jié)合本部門職責(zé)職能，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以制度創(chuàng)設(shè)為保障，深入推進(jìn)農(nóng)村能源安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理、實(shí)施秸稈綜合利用，全力配合農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)面源污染整治等重大項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理成效顯著。持續(xù)開展農(nóng)村能源設(shè)施安全維護(hù)管理工作，深入推進(jìn)農(nóng)村沼氣安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理，通過安全隱患排查整治，提高業(yè)主安全防范技能，應(yīng)急管理措施得到不斷加強(qiáng)，有效化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保人員生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村能源事業(yè)健康發(fā)展；抓實(shí)秸稈禁燒監(jiān)管工作，加強(qiáng)督促檢查確保禁燒措施落實(shí)，全面推進(jìn)秸稈綜合利用，以節(jié)能、環(huán)保、增效為目標(biāo)，加大政策扶持力度，進(jìn)一步提高秸稈綜合利用率，構(gòu)建秸稈綜合利用長效機(jī)制，加快形成布局合理、多元利用的發(fā)展格局，促進(jìn)農(nóng)民增收、環(huán)境改善和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。2024年度計(jì)劃完成秸稈禁燒及綜合利用培訓(xùn)7期、沼氣安全管理培訓(xùn)7期，開展秸稈禁燒巡查檢查20次，保持秸稈綜合利用率在90%以上運(yùn)行。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　人員編制數(shù)7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2024年開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站總收入1296443.86元，其中：一般公共預(yù)算1296443.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。 

　　與上年對比減少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2024年開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站財(cái)政撥款收入1296443.86元，其中:本年收入1296443.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1296443.86元（本級財(cái)力1296443.86元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。 

　　與上年對比減少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)減少。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2024年開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站預(yù)算總支出1296443.86元。財(cái)政撥款安排支出1296443.86元，其中：基本支出1296443.86元，與上年對比減少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.2130104事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為878132.42元，支付在職人員工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為118043.9元，支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為63129.66元，支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為40812.72元，支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；5.2080502事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為3600.00元，支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)；6.2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為91556.93元，支付在職人員住房公積金；7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為2213.32元，支付在職職工工傷保險(xiǎn)；8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為98954.91元，支付退休人員職業(yè)年金。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.30101基本工資315780.00元，支付在職人員基本工資；2.30102津貼補(bǔ)貼44880.00元，支付在職人員津貼補(bǔ)貼；3.30103獎(jiǎng)金26315.00元，支付在職人員獎(jiǎng)金；4.30107績效工資432231.00元，支付在職人員績效工資；5.30207郵電費(fèi)550.00元，支付郵電費(fèi)；6.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118043.9元，支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；7.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60783.66元，支付在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；8.30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2346.00元，支付大病保險(xiǎn)費(fèi)；9.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40812.72元，支付公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；10.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7377.74元，支付在職人員工傷保險(xiǎn)；11.30201辦公費(fèi)17950.00元，支付日常辦公經(jīng)費(fèi)；12.30211差旅費(fèi)10000.00元，支付差旅費(fèi)；13.30216培訓(xùn)費(fèi)360.00元，支付培訓(xùn)費(fèi)；14.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14402.00元，支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)；15.30299其他商品和服務(wù)支出3600.00元，支付日常辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)；16.30113住房公積金91556.93元，支付在職人員公積金；17.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10500.00元，支付公務(wù)用車維修及保險(xiǎn)費(fèi)；18.31009職業(yè)年金繳費(fèi)98954.91元，支付在職人員職業(yè)年金。 

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無 

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無 

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額7000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算7000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62000.00元，較上年相比無變化，具體情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20300.00元，較上年相比無變化。接待批次25批，接待253人。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為41700.00元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41700.00元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　3.農(nóng)村改灶節(jié)柴：對傳統(tǒng)的或舊式的爐灶膛（具）進(jìn)行技術(shù)改造，有效地提高了薪柴燃燒過程中的熱轉(zhuǎn)換率，達(dá)到40%以上，從而減少了薪柴的消耗。  

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析:我單位為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站資產(chǎn)總額38325.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5912.28元，固定資產(chǎn)32412.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31811.55元，其中固定資產(chǎn)減少9185.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

　　聯(lián)系人：張梅　　　　　聯(lián)系電話：0873-7231006 

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