監(jiān)督索引號53250200332600600000

附件1

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé):承擔(dān)全市主要農(nóng)作物的主要病蟲害監(jiān)測、預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo);農(nóng)藥器械安全使用管理;負(fù)責(zé)新農(nóng)藥、植保新技.術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;承擔(dān)全市范圍農(nóng)業(yè)植物檢疫;承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣;完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

 1、強(qiáng)化宣傳動員，提高認(rèn)識。加大云南農(nóng)藥數(shù)字監(jiān)管平臺推廣和農(nóng)藥減量的宣傳力度，提高平臺使用率和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)藥減量工作的認(rèn)識，共同配合落實(shí)好農(nóng)藥減量各項(xiàng)措施，力爭完成農(nóng)藥減量各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
    2、繼續(xù)做好主要農(nóng)作物主要病蟲害預(yù)測預(yù)報。根據(jù)農(nóng)作物生育期和病蟲害發(fā)生危害特點(diǎn)，加強(qiáng)對田間農(nóng)作物病蟲害的調(diào)查和監(jiān)測，了解和掌握田間病蟲發(fā)生發(fā)展動態(tài)，及時發(fā)布病蟲情報，讓農(nóng)戶第一時間知道病蟲害的發(fā)生，從而能及時進(jìn)行病蟲害防控，把病蟲害控制在初發(fā)期，從而減少損失，減少農(nóng)藥用量。
    3、加大主要農(nóng)作物綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治措施推廣應(yīng)用。采取果實(shí)套袋、色板誘殺、性激素誘殺、食餌誘殺、釋放害蟲天敵、選用生物農(nóng)藥、選用抗病品種栽培、間作等手段落實(shí)綠色防控措施，落實(shí)統(tǒng)一用藥時間、統(tǒng)一組織防控方式、統(tǒng)一用同一種或同一類型的藥、統(tǒng)一用藥方法、統(tǒng)一防控技術(shù)等進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治措施，同時在各種果樹上采用套袋、黃藍(lán)板、性誘劑、生物藥劑防治、物理燈光連片誘殺等進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治，力爭主要農(nóng)作物綠色防控率、統(tǒng)防統(tǒng)治率持續(xù)提高。
    4、加大農(nóng)藥科學(xué)安全使用培訓(xùn)。針對基層農(nóng)技人員、種植大戶、規(guī)模化經(jīng)營組織、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織、農(nóng)民專業(yè)合作社及農(nóng)藥經(jīng)銷商等人員，持續(xù)深入開展農(nóng)藥科學(xué)安全使用、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測與防控技術(shù)等植保技術(shù)培訓(xùn)，同時加大生物農(nóng)藥的推廣使用，減少化學(xué)農(nóng)藥使用量。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市植檢植保站編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人、事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中： 財政全額保障5人、財政差額補(bǔ)助0人、財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人、退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年開遠(yuǎn)市植檢植保站財務(wù)總收入894,702.20元，其中：一般公共預(yù)算894,702.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1,117,145.89元對比減少222,443.69元，減少19.91%，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年開遠(yuǎn)市植檢植保站財政撥款收入894,702.20元，其中:本年收入894,702.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款894,702.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年1,117,145.89元對比減少222,443.69元，減少19.91%，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年開遠(yuǎn)市植檢植保站預(yù)算總支出894,702.20元。財政撥款安排支出894,702.20元，其中：基本支出894,702.20元，與上年1,117,145.89元對比減少222,443.69元，減少19.91%，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、208社會保障和就業(yè)支出90,465.10元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2、210衛(wèi)生健康支出88,533.42元，主要用于在職人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；3、213農(nóng)林水支出649,654.85元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；4、221住房保障支出66,048.83元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額4,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計7,000.00元，較上年增加0元，增長0% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與2023年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與2023年預(yù)算相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與2023年預(yù)算相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市植檢植保站資產(chǎn)總額624,838.89元，其中，流動資產(chǎn) 287,773.44元，固定資產(chǎn)（凈值）337,065.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67,489.46元，其中固定資產(chǎn)（凈值）增加130,013.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)162項(xiàng)，賬面原值431,817.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。處置無形資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值5,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元，鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年部門預(yù)算表

                   (見附件)

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

聯(lián)系人：林潔　              聯(lián)系電話：0873-8868016

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