監(jiān)督索引號(hào)53250200332600000 

　　附件1 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、部門基本支出預(yù)算表 

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表 

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表 

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 

　　十五、新增資產(chǎn)配置表 

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

　　第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡(jiǎn)稱“市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”)是開遠(yuǎn)市人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛開遠(yuǎn)市畜牧獸醫(yī)局牌子。其主要職責(zé)是： 

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。 

　　2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 

　　3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。 

　　4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。 

　　5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展；負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。 

　　6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。 

　　7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來(lái)物種。 

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。 

　　9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，監(jiān)測(cè)疫情并組織撲滅。 

　　10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；編制中央、省、州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。 

　　11、是推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。 

　　12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。 

　　13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、州際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。 

　　14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的 其他任務(wù)。 

　　15、職能轉(zhuǎn)變。1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的 監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，提升國(guó)家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。 

　　16、有關(guān)職責(zé)分工。與開遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由開遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我單位為開遠(yuǎn)市所屬全額供給行政單位，共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法制與行政審批科(行政復(fù)議辦公室)、發(fā)展規(guī)劃及對(duì)外交流科、綠色食品科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展科(全國(guó)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)辦公室)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)信息化科、社會(huì)事業(yè)及環(huán)境資源科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、獸醫(yī)科、畜牧與漁業(yè)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。 

　　所屬事業(yè)單位13個(gè) ： 

　　1、開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 

　　2、開遠(yuǎn)市種子管理站 

　　3、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 

　　4、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站 

　　5、開遠(yuǎn)市植檢植保站 

　　6、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 

　　7、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校 

　　8、開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站 

　　9、開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 

　　10、開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 

　　11、開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 

　　12、開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站 

　　13、開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨的二十大精神和中央、省、州、市委農(nóng)村工作會(huì)議精神，圍繞“13572”工作思路，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。 

　　（一）全力確保糧食安全 堅(jiān)持協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)能提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)。爭(zhēng)取完成糧食生產(chǎn)42.18萬(wàn)畝、15.65萬(wàn)噸以上，堅(jiān)持糧食和油料生產(chǎn)任務(wù)底線思維，強(qiáng)化大春糧油生產(chǎn)指導(dǎo)及糧油生產(chǎn)形式分析，加強(qiáng)糧油生產(chǎn)專家組服務(wù)頻次。全力推進(jìn)開遠(yuǎn)市萬(wàn)畝糧煙協(xié)同示范項(xiàng)目、開遠(yuǎn)市水稻旱作項(xiàng)目落實(shí)，打造中和營(yíng)鎮(zhèn)水稻旱作千畝示范。嚴(yán)格遵守堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”的紅線要求，嚴(yán)格落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡管理，嚴(yán)格管控一般耕地轉(zhuǎn)為其他農(nóng)用地，守住56.51萬(wàn)畝耕地保有量和42.9萬(wàn)畝永久基本農(nóng)田，開展耕地后備資源調(diào)查工作，加大耕地開發(fā)。積極主動(dòng)向上級(jí)部門匯報(bào)相關(guān)情況，爭(zhēng)取任務(wù)和資金支持，完善相關(guān)制度，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，爭(zhēng)取到新建3萬(wàn)畝和改造提升2.4萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。依托2家糧食加工企業(yè)，逐步引導(dǎo)農(nóng)村加工大戶進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，提升精細(xì)化加工利用水平，推行農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)模式，在加工階段減損。 

　　（二）穩(wěn)定重要農(nóng)產(chǎn)品供給 

　　堅(jiān)持穩(wěn)生豬、擴(kuò)牛羊、鞏固禽蛋奶、推漁業(yè)。強(qiáng)化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控，保持穩(wěn)定常年存欄飼養(yǎng)能繁母豬30000頭，持續(xù)推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)化、設(shè)施化方向發(fā)展，生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶穩(wěn)定在40戶以上，年底實(shí)現(xiàn)生豬出欄達(dá)19.5萬(wàn)頭；以轉(zhuǎn)變牛、羊養(yǎng)殖方式為重點(diǎn)，加強(qiáng)指導(dǎo)牛羊規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)牛羊朝標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、規(guī)范化方向發(fā)展，牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展到20戶以上，羊規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展到15戶以上，年底實(shí)現(xiàn)牛出欄達(dá)1.8萬(wàn)頭、羊出欄達(dá)7.8萬(wàn)只以上；鞏固種禽場(chǎng)和商品家禽養(yǎng)殖場(chǎng)禽蛋產(chǎn)能，年底實(shí)現(xiàn)禽出欄達(dá)670萬(wàn)羽、禽蛋產(chǎn)量達(dá)1.7萬(wàn)噸以上；創(chuàng)新開展?jié)O業(yè)生產(chǎn)工作，積極深挖家底，引進(jìn)魚種養(yǎng)殖企業(yè)，推進(jìn)三角海和正水產(chǎn)良種場(chǎng)建成陸基圓池設(shè)施18個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)生態(tài)循環(huán)水產(chǎn)養(yǎng)殖魚種苗繁育供給2億尾以上，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積穩(wěn)定在3500畝以上，水產(chǎn)品總量達(dá)1500噸以上，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)值0.27億元。大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間領(lǐng)域，緊緊圍繞花卉、蔬菜、小漿果，向閑置低效用地要空間，實(shí)施空間拓展行動(dòng)，向科技要驅(qū)動(dòng)，實(shí)施科技創(chuàng)新行動(dòng)，向品牌要質(zhì)量，實(shí)施品牌質(zhì)量提升行動(dòng)，向組織化要效益，實(shí)施促農(nóng)增收行動(dòng)。 

　　（三）推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 

　　堅(jiān)持優(yōu)布局、強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、興業(yè)態(tài)、樹品牌，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦結(jié)構(gòu)以“六個(gè)結(jié)合”優(yōu)布局，依托“三區(qū)三線”最新劃定成果；全力抓好農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體倍增工作，開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)（碑格鄉(xiāng)）申報(bào)工作，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展。聚焦“借船下海”樹品牌，依托國(guó)內(nèi)國(guó)際花展和優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌兩個(gè)平臺(tái)，持續(xù)實(shí)施“七彩云菊”花卉區(qū)域公共品牌推介。大力推進(jìn)生態(tài)低碳農(nóng)業(yè)、綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)行動(dòng)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證，2024年計(jì)劃開展綠色認(rèn)證10個(gè)、有機(jī)認(rèn)證6。通過(guò)提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技化、綠色化、組織化、標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)施化、規(guī)模化、品牌化“七化”水平，打造一批區(qū)域特色鮮明、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、產(chǎn)品品質(zhì)好、比較效益高的優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)集群。 

　　（四）協(xié)同推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果 

　　堅(jiān)持?jǐn)U就業(yè)、增效益，多措并舉拓寬農(nóng)民增收致富渠道。堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口兩個(gè)持續(xù)增收三年行動(dòng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升行動(dòng)，全面推進(jìn)“一縣一業(yè)、一村一品”，大力發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)、莊園農(nóng)業(yè)等多元化農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，繼續(xù)圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局深化實(shí)施“千塘萬(wàn)窖”三年行動(dòng)計(jì)劃。實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)促進(jìn)行動(dòng)，大力發(fā)展代耕代種、全程托管等社會(huì)化服務(wù)，以實(shí)施水稻全程機(jī)械社會(huì)化服務(wù)為示范，向其他產(chǎn)業(yè)和品種延伸。引導(dǎo)農(nóng)戶有序流轉(zhuǎn)土地，發(fā)展適度規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)好中和營(yíng)萬(wàn)畝糧煙協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目，努力做成全省鄉(xiāng)村振興的典范。完善農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，分類施策促農(nóng)增收，把產(chǎn)業(yè)效益更多地留給老百姓。實(shí)施市場(chǎng)主體聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)獎(jiǎng)補(bǔ)工作，激勵(lì)市場(chǎng)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)發(fā)展積極性，進(jìn)一步建立穩(wěn)固緊密的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，帶動(dòng)發(fā)展促農(nóng)增收。多元化發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，探索、實(shí)施、總結(jié)提煉具有開遠(yuǎn)特點(diǎn)的村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，在實(shí)現(xiàn)全市55個(gè)行政村村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)到 10 萬(wàn)元以上的基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升。 

　　（五）深入推進(jìn)農(nóng)村居民持續(xù)增收 

　　2024年，保持全市農(nóng)村常住居民人均可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，絕對(duì)額位居全州前列。一是抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，持續(xù)增加經(jīng)營(yíng)性收入。抓實(shí)萬(wàn)畝花卉、萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)稻、萬(wàn)畝藠頭產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)畝柑橘、萬(wàn)畝葫蘆梨、萬(wàn)畝蜜桃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)戶增收。確保糧食面積在2023年42.18萬(wàn)畝、產(chǎn)量15.65萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上平穩(wěn)增長(zhǎng)，蔬菜種植面積穩(wěn)定在14萬(wàn)畝以上，保持能繁母豬存欄3萬(wàn)頭。二是盤活農(nóng)村資源資產(chǎn)，增加財(cái)產(chǎn)凈收入。發(fā)展村級(jí)集體直營(yíng)、承包、租賃、外租、參股、資產(chǎn)置換等多種形式，加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 

　　（六）強(qiáng)化科技和改革雙驅(qū)動(dòng) 

　　堅(jiān)持一手抓科技創(chuàng)新，一手抓推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施好種業(yè)振興行動(dòng)，扶持一批具有種質(zhì)資源的農(nóng)業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)施工廠化商品育苗，以開遠(yuǎn)為核心搶占市場(chǎng)。加強(qiáng)與高等院校的合作，加快建設(shè)一批以朱有勇院士工作站為代表的院士工作站、科技小院、專家工作站。強(qiáng)化與創(chuàng)新型企業(yè)的科研合作，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向?qū)嵤┺r(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注土壤改良、精準(zhǔn)施肥等技術(shù)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技推廣隊(duì)伍建設(shè)，以開遠(yuǎn)六大產(chǎn)業(yè)分類，成立產(chǎn)業(yè)工作專班，強(qiáng)化試驗(yàn)示范，注重成果推廣應(yīng)用惠及群眾，將試驗(yàn)示范成果寫在大地上。以降低農(nóng)業(yè)面源污染為目標(biāo)，實(shí)施農(nóng)業(yè)綠色化發(fā)展。實(shí)施農(nóng)藥化肥減量增效行動(dòng)，做實(shí)測(cè)土配方等基礎(chǔ)性工作，積極推廣三新技術(shù)和綠色生物防控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥、化肥使用量同比減少2%以上。持續(xù)推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，力爭(zhēng)全市畜禽糞污資源化利用率達(dá)91.5%以上；農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)87%以上；地膜回收利用率達(dá)87%以上。 

　　（七）深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。 

　　一是推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，持續(xù)開展農(nóng)村改廁“提質(zhì)年”十項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，堅(jiān)持“四個(gè)一”程序，在完成9座100戶以上自然村衛(wèi)生公廁改建的基礎(chǔ)上，對(duì)自愿報(bào)名衛(wèi)生戶廁改建的實(shí)現(xiàn)應(yīng)改盡改。二是推動(dòng)農(nóng)村生活污水治理水平再提升，加快實(shí)施農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)三年行動(dòng)，針對(duì)不同類型村莊分類施策治理，2024年將全市行政村生活污水治理率提升至67.31%以上。三是推動(dòng)農(nóng)村生活垃圾治理水平再提升，根據(jù)實(shí)際需求配置生活垃圾收集房，同時(shí)建立生活垃圾亂堆亂放動(dòng)態(tài)巡查機(jī)制，禁止隨意傾倒、拋撒、露天堆放和露天焚燒農(nóng)村生活垃圾的行為發(fā)生，2024年將全市自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率提升至100%。四是加快推進(jìn)村莊規(guī)劃編制審批和備案入庫(kù)，整合資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃。五是推進(jìn)村容村貌整治提升，持續(xù)開展騰退空間專項(xiàng)行動(dòng)和村莊清潔行動(dòng)，全面整治亂搭亂建、亂堆亂放、亂停亂擺、亂貼亂畫及侵占河道、道路、溝渠等現(xiàn)象。六是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)綠美鄉(xiāng)村，以畜禽靜默專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，引導(dǎo)群眾采取庭院內(nèi)圈養(yǎng)、田地內(nèi)“以圈代放”、集中養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖3種方式整治畜禽散養(yǎng)現(xiàn)象，同時(shí)持續(xù)提升鄉(xiāng)村綠量，2024年建設(shè)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、省級(jí)綠美村莊3個(gè)。七是扎實(shí)開展“千萬(wàn)工程”建設(shè)，按照“由點(diǎn)及線、串珠成鏈、連景成片”的原則，推動(dòng)3個(gè)“千萬(wàn)工程”示范村（仁者、古城、大莊）建設(shè)和44個(gè)提升村建設(shè)。 

　　（八）持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理 

　　結(jié)合開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村治理的實(shí)際和經(jīng)驗(yàn)探索，以“五抓五強(qiáng)”的治理思路，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。繼續(xù)用好農(nóng)村道德講堂、新時(shí)代文明實(shí)踐站；用好“紅黑榜”等載體，樹立正反典型，開展文明評(píng)比活動(dòng)，形式多樣開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀、健康婚育新風(fēng)、殯葬改革等方面的宣傳教育，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，引導(dǎo)村民移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)良好道德風(fēng)尚和文明家風(fēng)。 

　　（九）加大農(nóng)業(yè)投資力度 

　　加大項(xiàng)目謀劃和申報(bào)力度，壓實(shí)責(zé)任強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、涉農(nóng)部門形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極對(duì)接市發(fā)展改革局、市統(tǒng)計(jì)局，協(xié)調(diào)配合做好農(nóng)業(yè)投資工作，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，爭(zhēng)取完成2024年度農(nóng)業(yè)投資州級(jí)下達(dá)指標(biāo)。 

　　（十）全面加強(qiáng)作風(fēng)和效能建設(shè) 

　　牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，做到任務(wù)一布置，馬上抓落實(shí)，工作一部署，馬上去推動(dòng)，工作一完成，馬上就反饋。將項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法貫穿到所有工作當(dāng)中，深入踐行工作推進(jìn)到哪里，哪里就是一線，問(wèn)題發(fā)生在哪里，哪里就是一線的工作理念。持續(xù)開展思想作風(fēng)大比武、大比拼活動(dòng)，用思想破冰引領(lǐng)作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動(dòng)工作落實(shí)。建立產(chǎn)業(yè)先鋒隊(duì)、服務(wù)先鋒隊(duì)、綠色先鋒隊(duì)、作風(fēng)先鋒隊(duì)四支先鋒隊(duì)發(fā)揮模范作用，將開遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)人的身影展現(xiàn)在各個(gè)角落。加大制度管人管事力度，建立健全內(nèi)控制度、獎(jiǎng)懲制度等一系列制度，讓能干事、會(huì)干事、干得成事的職工，在符合法律、紀(jì)律和政策的前提下心想事成，讓不想干事、不會(huì)干事、干不成事的職工寸步難行。全局黨員干部職工要戒除“躺平”心態(tài)、打破尋常狀態(tài)，迅速行動(dòng)起來(lái)、闖出奮進(jìn)姿態(tài)，努力闖出新速度、干出新業(yè)績(jī)。 

　　（十一）抓好鄉(xiāng)村振興實(shí)績(jī)考評(píng)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對(duì)各項(xiàng)考核任務(wù)實(shí)行清單化推進(jìn)，督促指導(dǎo)相關(guān)部門把進(jìn)度，增質(zhì)效。暢通上下溝通和橫向?qū)勇?lián)系渠道。向上積極主動(dòng)與州級(jí)加強(qiáng)溝通匯報(bào)，積極匯報(bào)工作特色亮點(diǎn)，反應(yīng)工作中存在的困難和問(wèn)題，爭(zhēng)取上級(jí)部門的指導(dǎo)。橫向牢固樹立“一盤棋”思想，加強(qiáng)各單位（部門）間的溝通聯(lián)系，認(rèn)真指導(dǎo)和協(xié)助各考評(píng)單位（部門）開展工作，既各負(fù)其責(zé)、認(rèn)真履職，又要密切配合、通力協(xié)作。確保完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，取得好成績(jī)。 

　　（十二）推進(jìn)全國(guó)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試驗(yàn)任務(wù)。 

　　進(jìn)一步健全試驗(yàn)區(qū)工作推進(jìn)機(jī)制,完善農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)聯(lián)席會(huì)議制度，細(xì)化聯(lián)席會(huì)議成員單位工作職責(zé)和任務(wù)清單，強(qiáng)化試點(diǎn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核、培訓(xùn)工作。充分整合農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位和農(nóng)村改革試驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議成員單位的項(xiàng)目資源和工作力量，將改革試驗(yàn)任務(wù)與深化農(nóng)村綜合改革、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合，形成合力推進(jìn)農(nóng)村改革試驗(yàn)的工作氛圍。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2024年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位13個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制186人，其中：行政編制18人、工勤人員編制1人、事業(yè)編制167人（含參公管理事業(yè)編制11人）。在職實(shí)有人員157人，其中：財(cái)政全額保障157人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員138人，其中：離休0人、退休138人。 

　　車輛編制14輛，實(shí)有車輛14輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入44,630,274.65元，其中：一般公共預(yù)算44,630,274.65元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　與上年42,880,167.03元對(duì)比增加1,750,107.62元，增加4.08%。主要是本年經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2024年部門財(cái)政撥款收入44,630,274.65元，其中:本年收入44,630,274.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44,630,274.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。 

　　與上年42,880,167.03元對(duì)比增加1,750,107.62元，增加4.08%，主要是本年經(jīng)費(fèi)增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2024年部門預(yù)算總支出44,630,274.65元。財(cái)政撥款安排支出44,630,274.65元，其中：基本支出32,100,274.65元，與上年31,890,167.03元對(duì)比增加210,107.62元，增加0.66%。項(xiàng)目支出12,530,000.00元，與上年10,990,000.00元對(duì)比增加1,540,000.00元，增加14.01%。主要是本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

　　(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 

　　208（類）05（款）01（項(xiàng)）行政事業(yè)單位離退休支出19,860.00元，主要用于行政單退休人員公用經(jīng)費(fèi)。 

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出67,200.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。 

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2,952,074.28元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,310,996.47元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤支出30,421.44元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。 

　　210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療168,029.83元，主要用于行政單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療1,395,232.91元，主要用于事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,161,742.80元，主要用于單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。 

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政單位醫(yī)療支出55351.37元，主要用于單位承擔(dān)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　213（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2,680,332.04元，主要用于行政單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　213（類）01（款）04（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行19,242,957.80元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　213（類）01（款）06（項(xiàng)）科技轉(zhuǎn)換與推廣服務(wù)30,000.00元，主要用于農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)支出。 

　　213（類）01（款）08（項(xiàng)）病蟲害控制220,000.00元，主要用于動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級(jí)）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金、動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。 

　　213（類）01（款）09（項(xiàng)）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全150,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行專項(xiàng)資金支出。 

　　213（類）01（款）10（項(xiàng)）執(zhí)法監(jiān)管70,000.00元，主要用于保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)支出。 

　　213（類）01（款）22（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,000.00元，主要用于農(nóng)村土地承包管理專項(xiàng)資金支出。 

　　213（類）01（款）26（項(xiàng)）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)10,020,000.00元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境提升年度考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁專項(xiàng)資金支出。 

　　213（類）01（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出850,000.00元，主要用于原農(nóng)機(jī)服務(wù)中心職工經(jīng)費(fèi)、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)支出。 

　　213（類）08（款）03（項(xiàng)）政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1,920,000.00元，主要用于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。 

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2,266,075.71元。主要用于行政、事業(yè)在職人員住房公積金支出。 

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

　　30101基本工資7,477,896.00元（其中：基本支出7,477,896.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30102津貼補(bǔ)貼1,774,230.00元（其中：基本支出1,774,230.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30103獎(jiǎng)金1,145,058.04元（其中：基本支出1,145,058.04元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30107績(jī)效工資10,005,393.00元（其中：基本支出10,005,393.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,952,074.28元（其中：基本支出2,952,074.28元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30109職業(yè)年金繳費(fèi)1,310,996.47元（其中：基本支出1,310,996.47元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,507,349.74元（其中：基本支出1,507,349.74元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,161,742.80元（其中：基本支出1,161,742.80元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)170,541.17元（其中：基本支出170,541.17元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30113住房公積金2,266,075.71元（其中：基本支出2,266,075.71元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30199其他工資福利支出290,936.00元（其中：基本支出290,936.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　3020辦公費(fèi)839,970.00元（其中：基本支出241,270.00元，項(xiàng)目支出598,700.00元）。 

　　30203咨詢費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。 

　　30205水費(fèi)10,660.00元（其中：基本支出8,200.00元，項(xiàng)目支出2,460.00元）。 

　　30206電費(fèi)51,500.00元（其中：基本支出51,500.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30207郵電費(fèi)8,370.00元（其中：基本支出7,530.00元，項(xiàng)目支出840.00元）。 

　　30211差旅費(fèi)117,800.00元（其中：基本支出22,000.00元，項(xiàng)目支出95,800.00元）。 

　　30213維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。 

　　30216培訓(xùn)費(fèi)30,480.00元（其中：基本支出9,480.00元，項(xiàng)目支出21,000.00元）。 

　　30217公務(wù)接待費(fèi)21,200.00元（其中：基本支出21,200.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30218專用材料費(fèi)86,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出86,000.00元）。 

　　30226勞務(wù)費(fèi)181,200.00元（其中：基本支出75,300.00元，項(xiàng)目支出105,900.00元）。 

　　30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,400.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出24,400.00元）。 

　　30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)373,567.00元（其中：基本支出373,567.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140,900.00元（其中：基本支出127,000.00元，項(xiàng)目支出13,900.00元）。 

　　30239其他交通費(fèi)用177,540.00元（其中：基本支出177,540.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30299其他商品和服務(wù)支出91,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，項(xiàng)目支出7,000.00元）。 

　　30305生活補(bǔ)助33,481.44元（其中：基本支出33,481.44元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助52,785.00元（其中：基本支出52,785.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼4,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出4,000.00元）。 

　　30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助753,128.00元（其中：基本支出753,128.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。 

　　31002辦公設(shè)備購(gòu)置20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。 

　　301008基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出9,500,000.00元）。 

　　31008物資儲(chǔ)備100,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出100,000.00元）。 

　　31204費(fèi)用補(bǔ)貼1,920,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出1,920,000.00元）。 

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　我部門無(wú)中央配套事項(xiàng)。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　我部門無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　我部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。 

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額118,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算118,300.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)297,650.00元，較上年523,070.63元減少225,420.63元，下降43.10%，具體變動(dòng)情況如下： 

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為78,250.00元，較上年102,670.63元減少24,420.63元，下降23.79%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待980人次。 

　　減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國(guó)家政策執(zhí)行，由于接待任務(wù)減少、預(yù)算接待費(fèi)用減少。 

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為219,400.00元，較上年420,400.00元減少201,000.00元，下降47.81%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年200,000.00元減少200,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)219,400.00元，較上年220,400.00元減少1,000.00元，下降0.45%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。 

　　減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國(guó)家政策執(zhí)行。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目共有11項(xiàng)，其中： 

　　項(xiàng)目1 農(nóng)村人居環(huán)境整治提升年度考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：完成衛(wèi)生戶廁改建262座，100戶以上自然村衛(wèi)生公廁改建9座，行政村生活污水治理率達(dá)50%以上，收集處理率達(dá)19%以上。 

　　項(xiàng)目2 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，以確保我市農(nóng)民不因?yàn)?zāi)致貧、災(zāi)后能夠迅速恢復(fù)生產(chǎn)生活、促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定為目標(biāo)，以政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、自主自愿、協(xié)同推進(jìn)的原則，引導(dǎo)農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織等自主自愿投保。 

　　項(xiàng)目3 動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級(jí)）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：非洲豬瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大疫病免疫密度達(dá)100%，平均免疫抗體合格率在70%以上；畜禽疫病發(fā)生率、死亡率得到有效降低，畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。 

　　項(xiàng)目5 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：切實(shí)傳達(dá)貫徹好農(nóng)村土地承包政策，引導(dǎo)人民群眾依法化解土地糾紛和依法承包、經(jīng)營(yíng)土地，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活水平。 

　　項(xiàng)目6 農(nóng)村土地承包管理專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：加強(qiáng)市級(jí)農(nóng)村土地確權(quán)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，重點(diǎn)圍繞農(nóng)村承包地常態(tài)化管理，形成全市農(nóng)村承包土地一張圖，實(shí)現(xiàn)“以圖管地”，為土地流轉(zhuǎn)、抵押擔(dān)保、惠農(nóng)政策落實(shí)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供信息技術(shù)支撐。在尊重農(nóng)民意愿和保護(hù)農(nóng)民權(quán)益的前提下，引導(dǎo)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，推進(jìn)云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。充分利用好確權(quán)成果，加快推進(jìn)全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，認(rèn)真做好清產(chǎn)核資工作，對(duì)確權(quán)認(rèn)定的村集體機(jī)動(dòng)地等集體資源妥善管理，發(fā)揮其應(yīng)有的效益。 

　　項(xiàng)目7 保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：1、保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，成本指標(biāo)為100值，成本預(yù)算為5萬(wàn)元。2、保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，效益指標(biāo)為100值，其效益產(chǎn)生就是全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對(duì)全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作。3、保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿意度指標(biāo)為100值，對(duì)全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊(cè)》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》共計(jì)11000余份，通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對(duì)全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國(guó)家對(duì)農(nóng)村的優(yōu)惠政策。 

　　項(xiàng)目8 農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：滿足農(nóng)民選種用種需求，促進(jìn)農(nóng)作物品種更新?lián)Q代，加快優(yōu)良品種推廣應(yīng)用，適應(yīng)市場(chǎng)需求、提高良種化率、持續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)高效方向發(fā)展，進(jìn)一步加大我市農(nóng)作物新品種的試驗(yàn)、示范力度。引進(jìn)農(nóng)作物新品種不少于5個(gè)到我市進(jìn)行試驗(yàn)（示范）。 

　　項(xiàng)目9 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：1.開展種子法及配套辦法、法律培訓(xùn)15期、600人次；2.開展春、秋兩季種子市場(chǎng)專項(xiàng)檢查不少于15場(chǎng)次；3.對(duì)我市轄區(qū)內(nèi)的所有制種基地進(jìn)行全覆蓋（100%）監(jiān)管，每片制種基地田間檢查不少于2次；4.對(duì)在我市轄區(qū)內(nèi)開展的各類試驗(yàn)（內(nèi)聯(lián)合體試驗(yàn)、綠色通道試驗(yàn)、自主試驗(yàn)和引種試驗(yàn)）進(jìn)行全覆蓋（100%）檢查，每組試驗(yàn)田間檢查不少于1次；5.對(duì)制種基地生產(chǎn)的所有品種和各類試驗(yàn)所涉品種100%進(jìn)行轉(zhuǎn)基因成分速測(cè)。 

　　項(xiàng)目10 救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：完成雜交玉米種子實(shí)體儲(chǔ)備3.5-4噸，用于因?yàn)?zāi)補(bǔ)種用種。 

　　項(xiàng)目11 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：強(qiáng)化市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站管理，提高檢測(cè)站公共服務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生產(chǎn)的重點(diǎn)種植產(chǎn)品開展抽樣檢測(cè)，定性檢測(cè)達(dá)到3000批次，定量檢測(cè)達(dá)到300批次，完成州級(jí)下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)任務(wù)量，切實(shí)保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全。 

　　項(xiàng)目12 動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：加強(qiáng)動(dòng)物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，防控動(dòng)物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%；加強(qiáng)獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。 

　　2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)。 

　　3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。 

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排319,256.00元，主要用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　與上年326,237.00元對(duì)比減少6,981.00元，主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額187,711,002.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,369,054.77元，固定資產(chǎn)（凈值）7,619,702.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程166,628,737.26元，無(wú)形資產(chǎn)(凈值）93,507.97元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年161,463,070.51元相比，本年資產(chǎn)總額增加26,247,932.36元，其中固定資產(chǎn)增加497,298.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值45,525.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)289項(xiàng)，賬面原值907,396.00元，處置無(wú)形資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值5,000.00元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表 

　　（見附件） 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、部門基本支出預(yù)算表 

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表 

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表 

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 

　　十五、新增資產(chǎn)配置表 

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

　　聯(lián)系人：王芳         聯(lián)系電話：0873-3165280 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250200332600111