附件1

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款的公益事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副科級，編制9人，全部為專業(yè)技術(shù)崗位。加掛開遠(yuǎn)市畜禽產(chǎn)品安全檢測中心牌子。

主要工作職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、疫病防御組、化驗室、疫苗室。我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、負(fù)責(zé)全市動物疫病的研究、檢測；2、負(fù)責(zé)動物疫病的診斷、監(jiān)測、管理，開展流行病學(xué)調(diào)查，疫情測報、預(yù)報；3、負(fù)責(zé)動物疫情報告工作；4、負(fù)責(zé)制定重大動物疫病防控技術(shù)方案；5、負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳；6、承擔(dān)動物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人、事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人、財政差額補助0人、財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人、退休 10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1674459.43元，其中：一般公共預(yù)算1674459.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1527485.01元對比增加146974.42元，增加9.62%。主要原因分析是2024年人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1674459.43元，其中:本年收入1674459.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1674459.43元（本級財力1674459.43元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年1527485.01元對比增加146974.42元，增加9.62%。主要原因分析是2024年人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 1674459.43元。財政撥款安排支出 1674459.43元，其中：基本支出1674459.43元，與上年1527485.01元對比增加146974.42元，增加9.62%。主要原因是2024年人員經(jīng)費增加；項目支出0元，與上年對比持平，主要原因是都沒有項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休6000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費。

2、208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146357.38元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

3、208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出123412.10元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費。

4、210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療77757.90元，主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

5、210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補助69046.68元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

6、210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2744.20元，主要用于在職人員工傷保險支出。

7、213（類）01（款）04（項）事業(yè)運行1134189.14元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出。

8、221（類）02（款）01（項）住房公積金114952.03元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無公開與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位無公開按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
   本單位無公開經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額14000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算14000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16200.00元，較上年減少300.00元，下降1.82%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與去年無增減變化，無增減變化原因。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2200.00元，較上年減少300.00元，下降12%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。

減少原因是厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為14000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費14000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；
    2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；
    3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金；
    4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            
    6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。 
    8、事業(yè)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析：我單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。  

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額626041.14元，其中，流動資產(chǎn)236433.41元，固定資產(chǎn)389607.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加293117.16元，其中固定資產(chǎn)增加135302.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

聯(lián)系人：金曉夢　　　　    聯(lián)系電話：0873-7220800

監(jiān)督索引號53250200332601300111