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開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年預(yù)算公開目錄  

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購預(yù)算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息  

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年部門預(yù)算表  

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表  

二、部門收入預(yù)算表  

三、部門支出預(yù)算表  

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表  

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）  

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表  

七、部門基本支出預(yù)算表  

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表  

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表  

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

十一、部門政府采購預(yù)算表  

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表  

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

十五、新增資產(chǎn)配置表  

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表  

第一部分　開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)  

  為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供監(jiān)督檢測保障.承擔(dān)指定的農(nóng)業(yè)環(huán)境,無公害農(nóng)產(chǎn)品,綠色食品產(chǎn)地環(huán)境檢測及評價(jià),優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地跟蹤檢測,對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期抽查,接受委托檢測及技術(shù)咨詢和服務(wù),參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查和技術(shù)處理。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

  我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

  1、開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品加強(qiáng)對種植大戶、種植企業(yè)基地的抽檢力度，收集整理抽樣對象數(shù)據(jù)，為實(shí)施數(shù)字化農(nóng)業(yè)準(zhǔn)備農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全數(shù)據(jù)，為打造企業(yè)品牌提供支持。  

  2、加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開展快檢工作培訓(xùn)。  

  3、加強(qiáng)與省、州業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，對檢驗(yàn)檢測工作中存在的技術(shù)問題多請教、多學(xué)習(xí)。  

  4、主動(dòng)開展預(yù)警監(jiān)測，為創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全現(xiàn)提供檢測支撐。  

  5、開展原子吸收分光光度計(jì)和原子熒光分光光度計(jì)等儀器的人員培訓(xùn)，做好開展金屬元素檢測前期工作。  

  6、完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)的檢測任務(wù)。  

二、預(yù)算單位基本情況  

  開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：  

在職人員編制9人，其中：行政編制0人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員5人，其中：離休0人、退休5人。  

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況  

  2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,436,808.06元，其中：一般公共預(yù)算1,436,808.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。  

與上年對比減少309,435.38元,減少17.72%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

  2024年部門財(cái)政撥款收入1,436,808.06元，其中:本年收入1,436,808.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,436,808.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。  

與上年對比減少309,435.38元,減少17.72%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。  

四、預(yù)算單位支出情況  

  2024年部門預(yù)算總支出1,436,808.06元。財(cái)政撥款安排支出1,436,808.06元，其中：基本支出1,286,808.06元，與上年1,746,243.44元對比減少309,435.38元,減少17.72%，主要原因分析在職人員減少，工資福利、日常經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出150,000.00元，與上年對比無變化。  

  財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出208,357.57元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2、210衛(wèi)生健康支出110,401.48元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；3、213農(nóng)林水支出1,025,747.65元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；4、221住房保障支出92,301.36元，主要用于在職人員住房公積金支出。  

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項(xiàng)  

  我部門無中央配套事項(xiàng)。  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)  

  我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。  

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)  

  我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。  

六、政府采購預(yù)算情況  

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額7,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

  開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7,000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：  

（一）因公出國（境）費(fèi)  

  開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與2023年相比無變化。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

  開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0次。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

  開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與2023年相比無變化。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

  項(xiàng)目：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性檢測3000個(gè)樣本，定量檢測300個(gè)樣本。按照上級部門安排的工作任務(wù)及要求全面完成檢測工作，合格率為97.5%以上。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。  

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。  

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。              

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明  

開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化。  

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

  截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站資產(chǎn)總額147642.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6571.01元，固定資產(chǎn)141071.34元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少226158.52元，其中固定資產(chǎn)減少226158.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。  

           聯(lián)系人：唐國瑞    聯(lián)系電話：0873-3165279  

          監(jiān)督索引號53250200332601000111