開遠市農業(yè)農村局

索引號

000014348/2024-00723
發(fā)布機構

開遠市農業(yè)農村局
文號
發(fā)布日期

2024-03-01
時效性

有效

開遠市農村經(jīng)營管理站2024年預算公開

監(jiān)督索引號53250200332600400000

　　附件1

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年預算公開目錄

　　第一部分開遠市農村經(jīng)營管理站2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分開遠市農村經(jīng)營管理站2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表

　　八、項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　附件2

　　第一部分開遠市農村經(jīng)營管理站2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　開遠市農村經(jīng)營管理站是開遠市公益一類全額撥款事業(yè)單位，加掛開遠市農村承包土地流轉服務中心牌子。其主要職責是：

　　(1)農村土地承包合同管理；(2)農民負擔監(jiān)督管理；（3）農村集體財務與資產管理；（4）農村經(jīng)濟收益分配統(tǒng)計，實施統(tǒng)計信息。

　　電算化管理；（5）推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營發(fā)展；（6）扶持指導農民專業(yè)合作組織、家庭農場等經(jīng)營主體發(fā)展，認定家庭農場（并頒發(fā)證書），推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營發(fā)展等；（7）認真做好上級部門、黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構設置情況

　　我單位為開遠市農業(yè)農村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個，共設置0個內設機構。

　　（三）重點工作概述

　　1.強化土地承包經(jīng)營權證和合同管理工作

　　①.積極開展土地確權工作動態(tài)管理。對整個確權工作進行總結再提升，找源頭解決，尋找解決土地糾紛歷史遺留問題的突破口。

　　②.銜接落實好第二輪土地承包到期后再延長30年政策，讓農民吃上長效“定心丸”。在全面完成農村承包地確權登記頒證的基礎上，實施數(shù)據(jù)動態(tài)管理，穩(wěn)定農戶承包權，放活土地經(jīng)營權，充分發(fā)揮好“三權”的各自功能和整體效用，加快推進農村土地規(guī)范化流轉，繼續(xù)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。

　　2.進一步做好村集體經(jīng)濟發(fā)展工作

　　①.重點加強對村集體經(jīng)濟收入有穩(wěn)定收入的資金管理，做好收益資金的盡早入庫，完善相關臺賬資料；對不確定的村集體經(jīng)濟收入，盡快落實項目的運行，以保證相應村集體經(jīng)濟收入。

　　②.積極尋找新的集體經(jīng)濟增收項目和項目資金，以保證村集體經(jīng)濟收入增收，達30萬元的要求。

　　③.探索創(chuàng)訂開遠市集體經(jīng)濟獎勵辦法，對村集體經(jīng)濟發(fā)展有貢獻的；為當?shù)禺a業(yè)發(fā)展做出貢獻的；幫助村集體解決創(chuàng)收增收問題、為村集體創(chuàng)造了經(jīng)營性收入積累的；積極爭取到項目、并為村集體增加經(jīng)營性收入積累的；帶頭創(chuàng)業(yè)，取得一定成果，并帶領農戶發(fā)展產業(yè)增收致富的；經(jīng)營好村辦經(jīng)營實體并有利潤的等來提高村組干部對發(fā)展壯大村集經(jīng)濟的主動性。

　　3.積極推進農村宅基地制度改革工作

　　①.加強業(yè)務培訓和政策宣傳。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宅基地業(yè)務員和村兩委干部的教育培訓和管理，提高他們的政策水平、法律意識和工作能力，從而使宅基地管理工作取得顯著成效。扎實做好農村亂占耕地“八不準”宣傳引導工作，廣泛開展農村宅基地管理和規(guī)范農村建房普法宣傳，提高農村農民群眾的法律意識和節(jié)約土地資源的思想意識。

　　②.進一步規(guī)范和加強農戶宅基地審批手續(xù)。嚴格按照相關規(guī)劃進行選址。充分合理利用上級下達的用地指標，對農村宅基地進行統(tǒng)一規(guī)劃，嚴格控制。繼續(xù)做好全市申請宅基地的測繪定樁工作，定好所申請宅基地的位置（四至及房屋坐標）和房屋面積。

　　③.繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）涉及農轉用宅基地紙質資料和數(shù)據(jù)材料收集的指導工作，特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）嚴格按照市自然資源局農轉用報批要求來收集相關的資料，農戶的測繪數(shù)據(jù)也要符合相關報批要求。

　　4.鞏固脫貧攻堅成果，探索與鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接

　　做好二者的銜接和協(xié)同推進，既有利于鞏固脫貧攻堅成果，培育長效脫貧機制，又有利于促進農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，推動鄉(xiāng)村全面振興。現(xiàn)階段，我們將繼續(xù)鞏固和完善農村基本經(jīng)營制度、深化農村土地制度改革、深化農村集體產權制度改革、保障農民財產權益，壯大集體經(jīng)濟，助推鄉(xiāng)村全面振興。

　　5.進一步加強農村承包土地糾紛調解仲裁工作

　　一是要提高思想認識。推動“人民調解、行政調解、司法調解”的多元化解機制建設。二是要加強組織領導。在市委市政府的統(tǒng)籌領導下，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組三級矛盾糾紛調處機構建設，增強工作合力。三是要強化責任擔當。各部門各單位都要樹立責任意識、強化擔當精神，堅持問題導向，牢固樹立源頭治理念，盡可能從源頭上預防和減少糾紛，立足本職化解矛盾糾紛，做到依法辦事和服務群眾的有機統(tǒng)一。運用調解、仲裁雙渠道化解矛盾糾紛。盡可能幫助當事人高效、快捷地解決糾紛。四是農村土地承包仲裁委員會應加強與法院等司法部門的溝通銜接，共同開展工作有效解決承包土地經(jīng)營糾紛，切實維護農民群眾的合法權益。

　　6.完成局黨組交辦的其他各項工作任務。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制0人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人、財政差額補助0人、財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人、退休7人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1,888,248.14元，其中：一般公共預算1,888,248.14元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年總收入1,850,089.44元對比增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出都有所增加。項目支出減少10,000.00元，2024年農村土地承包管理專項資金項目資金比2023年減少10,000.00元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1,888,248.14元，其中:本年收入1,888,248.14元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,888,248.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年財政撥款收入1,850,089.44元對比2024年財政撥款收入增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出都有所增加。項目支出減少10,000.00元，2024年農村土地承包管理專項資金項目資金比2023年減少10,000.00元。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1,888,248.14元。財政撥款安排支出1,888,248.14元，其中：基本支出1,848,248.14元，與上年1,800,089.44元對比增加48,158.70元，增加2.68%，主要原因分析：社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出都有所增加。項目支出40,000.00元，與上年50000.00元對比減少10,000.00元，減少20%。，主要原因分析是2024年農村土地承包管理專項資金項目資金比2023年減少10,000.00元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、208社會保障和就業(yè)支出192,571.10元，主要用于個人養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費支出。

　　2、210衛(wèi)生健康支出170,320.47元，主要用于在職人員工傷保險、醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助、退休人員公務醫(yī)療補助支出。

　　3、213農林水支出1,384,078.24元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出。

　　4、221住房保障支出141278.33元，主要用于在職人員住房公積金支出。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我部門無中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我部門無既定政策標準測算補助事項。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額12，000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算12，000.00元、政府采購工程預算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，較上年減少201,250.00元，下降89.44%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加減少0元，增長下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年公務接待費預算為4750元，較上年減少250元，下降5%，國內公務接待批次為8次，共計接待60人次。

　　與上年對比減少的原因：貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，接待任務減少，預算接待費用減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年公務用車購置及運行維護費為19,000.00元，較上年減少201，000.00元，下降91.36%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少200，000.00元，下降100%；公務用車運行維護費19,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　與上年對比減少原因：貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　1、農村土地承包管理專項資金項目設立目標：總體目標(2024年-2026年)深入推進農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作，鼓勵、引導和規(guī)范農村土地承包經(jīng)營權流轉，積極發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。推進農村產權制度、農村集體資產股份制以及農村金融體制改革創(chuàng)新，探索現(xiàn)代農村經(jīng)濟發(fā)展新模式，激活農村各類生產要素潛能。預算年度目標(2024年)加強市級農村土地確權數(shù)據(jù)庫建設，重點圍繞農村承包地常態(tài)化管理，形成全市農村承包土地一張圖，實現(xiàn)“以圖管地”，為土地流轉、抵押擔保、惠農政策落實、農業(yè)產業(yè)發(fā)展提供信息技術支撐。在尊重農民意愿和保護農民權益的前提下，引導土地經(jīng)營權有序流轉，推進云南高原特色現(xiàn)代農業(yè)建設。充分利用好確權成果，加快推進全市農村集體產權制度改革，認真做好清產核資工作，對確權認定的村集體機動地等集體資源妥善管理，發(fā)揮其應有的效益。服務對象滿意度≦100%。

　　2、農村土地承包經(jīng)營糾紛調解仲裁專項資金項目設立目標：總體目標(2024年-2026年)1、是保障農民土地承包經(jīng)營權的有效措施；2、是實施農村土地承包經(jīng)營制度的必要保障；3、是規(guī)范土地承包仲裁工作，將仲裁法和農村土地承包法有關規(guī)定落到實處的客觀需要；4、是維護農村和諧穩(wěn)定的重要途徑。預算年度目標(2024年)切實傳達貫徹好農村土地承包政策，引導人民群眾依法化解土地糾紛和依法承包、經(jīng)營土地，增加農民收入，提高農民生活水平。服務對象滿意度≧90%。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、預算：指政府、機關、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關于未來一定時期內收入與支出的計劃，如全國預算、中央預算、地方預算、總預算、單位預算等；

　　2、一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算；

　　3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；

　　4、三公經(jīng)費：指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　8、事業(yè)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　開遠市農村經(jīng)營管理站2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2023年12月31日，開遠市農村經(jīng)營管理站資產總額2206292.44元，其中，流動資產2157196.07元，固定資產43196.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5900元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少11059.65元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。

　　第二部分開遠市農村經(jīng)營管理站2024年部門預算表

　　（見附表）