開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

索引號(hào)

000014348/2024-00717
發(fā)布機(jī)構(gòu)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
文號(hào)
發(fā)布日期

2024-03-01
時(shí)效性

有效

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600500000

　　附件1

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)歷教育教學(xué)管理工作；農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計(jì)、選拔、認(rèn)定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)：實(shí)行一事一訓(xùn)；新型農(nóng)民科技培訓(xùn)；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓(xùn)、認(rèn)定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。共有0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　（1）加大綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證力度。以我市蜜桃、藠頭、葫蘆梨、沃柑、草莓、蔬菜等農(nóng)特產(chǎn)品為重點(diǎn)，對(duì)開遠(yuǎn)市現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社全面摸底調(diào)查，精準(zhǔn)摸清具備農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的主要產(chǎn)品，加大宣傳引導(dǎo)和政策扶持，全面推動(dòng)開展認(rèn)證，力爭(zhēng)到2025年計(jì)劃認(rèn)證綠色食品46個(gè)，有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品32個(gè)。

　　（2）持續(xù)推進(jìn)種植方式轉(zhuǎn)型。采用“糧－豆、糧－菜、烤煙+豆類”等輪作模式，實(shí)現(xiàn)種地養(yǎng)地結(jié)合；持續(xù)實(shí)施綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目，依托北京大學(xué)秦火保教授復(fù)合微生物技術(shù)，采取堆漚發(fā)酵、微生物發(fā)酵等技術(shù)實(shí)現(xiàn)糞污變糞肥還田利用，推進(jìn)有機(jī)肥代替化肥；持續(xù)推進(jìn)測(cè)土配方施肥，優(yōu)化氮、磷、鉀配比，同時(shí)發(fā)展“政企農(nóng)”合作模式，推廣“定制化肥”，逐步實(shí)現(xiàn)在糧食主產(chǎn)區(qū)及果菜等經(jīng)濟(jì)作物優(yōu)勢(shì)區(qū)的全覆蓋。

　　（3）持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)型。一是爭(zhēng)取糧改飼項(xiàng)目、菌草產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等國(guó)家項(xiàng)目資金推廣，積極探索生態(tài)養(yǎng)殖新模式。二是加強(qiáng)草食畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施牛羊圈舍改造、青貯氨化池建設(shè)等設(shè)施建設(shè)，開展人工種草、農(nóng)作物秸桿綜合利用等技術(shù)，推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)朝標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、節(jié)約化方向發(fā)展。三是推進(jìn)養(yǎng)殖糞污收集處理，結(jié)合綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目開展糞肥還田，進(jìn)一步提高糞污資源化利用率，到2025年，全市畜禽糞污資源化利用率達(dá)92%以上。

　　（4）著力提升農(nóng)村“兩污”治理水平。一是提升農(nóng)村生活污水治理水平，加快實(shí)施農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)三年行動(dòng)，多渠道謀劃項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金進(jìn)行建設(shè)，到2025年全市行政村生活污水治理率達(dá)75%以上、收集處理率達(dá)30%以上。二是提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，根據(jù)實(shí)際需求配置生活垃圾收集房和建設(shè)垃圾處理廠，盡量做到防雨、防風(fēng)、防滲、衛(wèi)生，到2025年，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率均達(dá)100%。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人、退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年云南省開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站財(cái)務(wù)總收入1171262.49元，其中：一般公共預(yù)算1171262.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比增加109254.66元，主要原因分析在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，工資福利、日常經(jīng)費(fèi)也增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年云南省開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站財(cái)政撥款收入1171262.49元，其中:本年收入1171262.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1171262.49元（本級(jí)財(cái)力1171262.49元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比增加109254.66元，主要原因分析在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站預(yù)算總支出1171262.49元。財(cái)政撥款安排支出1171262.49元，其中：基本支出1171262.49元，與上年對(duì)比109254.66元，主要原因分析在職人員減少，工資福利、日常經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比相同，主要原因無項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出210704.51元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2、210衛(wèi)生健康支出106011.24元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；3、213農(nóng)林水支出773632.97元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；4、221住房保障支出80913.77元，主要用于在職人員住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我部門無中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　做好2024年高素質(zhì)農(nóng)民培育培訓(xùn)工作聚焦鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展人才需求，整體提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，按照以農(nóng)民為中心、服務(wù)產(chǎn)業(yè)、注重質(zhì)量、適度競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新發(fā)展的原則，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、農(nóng)村持續(xù)進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。2022年—2024年每年計(jì)劃開遠(yuǎn)市農(nóng)廣校整體培育高素質(zhì)農(nóng)民120人。建立健全高素質(zhì)農(nóng)民對(duì)象庫(kù)、師資庫(kù)、基地庫(kù)；農(nóng)民培訓(xùn)利用全國(guó)農(nóng)業(yè)科教云平臺(tái)，實(shí)行信息化管理和服務(wù)；高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和帶動(dòng)能力明顯增強(qiáng)；服務(wù)對(duì)象滿意度85%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

　　 2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；

　　 3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

　　 4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　 5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

　　 6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　 8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，云南省開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站資產(chǎn)總額74772.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65503.71元，固定資產(chǎn)9269.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2131.05元，其中固定資產(chǎn)減少3285.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。