監(jiān)督索引號(hào)53250200332600300000

附件1

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

  主要負(fù)責(zé)和參與制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施；實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建立好各種農(nóng)作物示范樣板，抓好新技術(shù)、新品種的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣工作；抓好農(nóng)業(yè)科技的宣傳和培訓(xùn)，指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作；服務(wù)三農(nóng)，為農(nóng)民及新型經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)肥料監(jiān)督管理工作；完成上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

    1.雜交稻旱種。在全市在7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）種植戶并依托公司與專業(yè)合作社推廣雜交稻旱種5000畝。

    2.化肥減量增效“三新”集成技術(shù)推廣與綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目。繼續(xù)實(shí)施化肥減量增效“三新”集成技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)好農(nóng)作物生產(chǎn)和秋冬作物肥料施用，推廣有機(jī)肥替代化肥等提升耕地地力的措施，實(shí)施好綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目工作，在7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和20個(gè)企業(yè)建設(shè)實(shí)施糞肥還田10萬(wàn)畝。實(shí)現(xiàn)畜禽糞污資源化利用率大于90%，項(xiàng)目區(qū)化肥減量3%，促進(jìn)種植業(yè)和養(yǎng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，糞肥基本還田。

    3.水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效示范基地建設(shè)。水稻是開(kāi)遠(yuǎn)市主栽糧食作物，優(yōu)質(zhì)稻是開(kāi)遠(yuǎn)市委、市人民政府確定的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，圍繞節(jié)省與農(nóng)業(yè)機(jī)械化為載體的生產(chǎn)效能提升的技術(shù)模式,實(shí)現(xiàn)集中育秧、簡(jiǎn)化旱育秧。建設(shè)目標(biāo)為示范基地良種覆蓋率達(dá)100%,平均單產(chǎn)較常規(guī)增加2%以上，化肥使用量較常規(guī)減少2%以上，化學(xué)農(nóng)藥使用量較常規(guī)減少3%以上。做好示范帶動(dòng)全市優(yōu)質(zhì)水稻健康發(fā)展。

    4.大豆玉米帶狀復(fù)合種植。按質(zhì)按量完成上級(jí)安排大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范，做好兩個(gè)核心示范片，帶動(dòng)全市大豆玉米帶狀復(fù)合種植高質(zhì)高效發(fā)展。

    5.做好農(nóng)業(yè)部種植業(yè)生產(chǎn)信息調(diào)度表有關(guān)旬報(bào)、月報(bào)填報(bào)、云南省蔬菜填報(bào)系統(tǒng)有關(guān)蔬菜季報(bào)填報(bào)以及云南省蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供生產(chǎn)情況周調(diào)度表的填報(bào)工作，做好全市蔬菜生產(chǎn)常態(tài)工作中培訓(xùn)指導(dǎo)服務(wù)特別是蔬菜工廠化集中育苗工作。

    6.認(rèn)真分析冬薯生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，找對(duì)解決辦法和思路；繼續(xù)加大黃皮黃心品種的引進(jìn)力度，篩選適宜馬鈴薯品種進(jìn)行示范推廣；繼續(xù)培育冬薯經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，解決外地經(jīng)銷商撤走的銷售問(wèn)題；加強(qiáng)種植農(nóng)戶的培訓(xùn)。

    7.做好開(kāi)遠(yuǎn)蜜桃“實(shí)生變異選優(yōu)試驗(yàn)”及其它試驗(yàn)跟蹤觀察記載和研究；把一些新品種進(jìn)行嫁接育苗，在不同海拔進(jìn)行試驗(yàn)、示范種植；探索水果林下套種、完成各種報(bào)表做好全市水果生產(chǎn)常態(tài)工作中指導(dǎo)服務(wù)工作。

     8.積極引進(jìn)各種作物新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣。

二、預(yù)算單位基本情況

    我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制33人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全額保障33人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 19人，其中： 離休 0人、退休 19人。

    車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

     2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,095,882.71 元，其中：一般公共預(yù)算6,095,882.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年5,533,652.29元對(duì)比預(yù)算總收入增加562,230.42元，增加10.16%，主要原因分析人員退休，工作人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

    2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,095,882.71元，其中:本年收入6,095,882.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

    與上年5,533,652.29元對(duì)比預(yù)算總收入增加562,230.42元，增加10.16%，主要原因分析人員退休，工作人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

    2024年部門(mén)預(yù)算總支出 6,095,882.71元。財(cái)政撥款安排支出 6,095,882.71元，其中：基本支出6,095,882.71元，與上年5533652.29元對(duì)比增加562,230.42元，主要原因分析人員退休，工作人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)與去年相比無(wú)增減。

  財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出806,782.53元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)，遺屬補(bǔ)助支出。

    2、210衛(wèi)生健康支出531,147.11元，主要用于在職人員、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    3、213農(nóng)林水支出4,301,987.96元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

    4、221住房保障支出455,965.11元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)無(wú)公開(kāi)與中央配套事項(xiàng)功。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

   開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

   開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

   開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

   增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

   本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋             

    1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

    2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；

    3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

    4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

    6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

    8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

   開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元，與上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2023年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)資產(chǎn)總額2376638.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2226084.67元，固定資產(chǎn)（凈值）150553.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68577.27元，其中固定資產(chǎn)減少101233.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精確數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

             聯(lián)系人：袁曉冬       聯(lián)系電話：3165296

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