監(jiān)督索引號53250200332600501000

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和政策，推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的先進經(jīng)驗和技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；承擔(dān)綠色食品發(fā)展工作；負責(zé)對無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志使用等活動進行監(jiān)督管理；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

1.加大宣傳培訓(xùn)力度，提高主體質(zhì)量安全意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)

為做好開遠市綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品認證工作，普及綠色食品及有機農(nóng)產(chǎn)品的認證知識，市農(nóng)環(huán)站積極組織轄區(qū)內(nèi)獲證企業(yè)及擬認證企業(yè)開展“二品一標(biāo)”認證宣傳及培訓(xùn)，講解相關(guān)政策及認證程序，強化企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識，提高企業(yè)申報認證“二品一標(biāo)”的積極性，截至目前，共開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3期，培訓(xùn)人數(shù)190人次。

2.加大認證監(jiān)管力度，提高農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建與證后管理

①大力發(fā)展“二品一標(biāo)”認證。截至2022年10月底，全市已獲綠色食品證書8個，種植規(guī)模1.25萬畝；獲有機農(nóng)產(chǎn)品證書8個，種植規(guī)模0.09265萬畝；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個，種植規(guī)模2萬畝。2022年計劃對5家企業(yè)的10個產(chǎn)品進行綠色食品申報，計劃申報面積11400畝；計劃對4家公司的6個產(chǎn)品進行有機農(nóng)產(chǎn)品申報，計劃申報面積約750畝。目前10個計劃申報的綠色食品已全部通過產(chǎn)地環(huán)評、現(xiàn)場檢查、樣品檢測。相關(guān)申報材料已送至省級審核，待省級審核通過后，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部進行終極評審頒證；計劃申報的6個有機農(nóng)產(chǎn)品均與杭州萬泰認證有限公司簽訂有機認證合同，待產(chǎn)品及水土抽樣檢測合格且現(xiàn)場檢查通過后可頒發(fā)有機認證轉(zhuǎn)換證書。
 ②大力加強獲證企業(yè)證后監(jiān)管。為增強品牌美譽度，提高獲證單位和消費者對品牌的忠實度，強化獲證單位依法用標(biāo)意識，引導(dǎo)廣大消費者和市場經(jīng)營主體正確識別、選購優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，為“二一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費營造良好氛圍，開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站加大對轄區(qū)內(nèi)獲證企業(yè)基地、產(chǎn)品的檢查，到目前為止，共出動檢查人員67人次，車輛23臺次，檢查基地34個次，加大對已獲認證的企業(yè)及單位的基地管理情況及生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程的檢查，嚴(yán)把生產(chǎn)源頭質(zhì)量關(guān)。

3.加大措施落地推進，提高受污染耕地安全利用率

按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達2022年度受污染耕地安全利用目標(biāo)任務(wù)的函》文件要求及張杰副廳長重要講話精神，成立了由局主要負責(zé)人為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)局屬有關(guān)科室站所精干力量17人組建工作專班。依據(jù)農(nóng)用土壤污染狀況詳查成果，因地制宜落實安全利用類和嚴(yán)格管控類措施。在安全利用區(qū)內(nèi)除變更為非耕地的7854.13畝外，采取農(nóng)藝調(diào)控、土壤調(diào)節(jié)、綜合施策、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等技術(shù)措施實施面積76378.08畝；在嚴(yán)格管控區(qū)內(nèi)除變更為非耕地的1772.12畝外，采取種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、休耕免耕、退耕還林還草等措施實施面積217.40畝。協(xié)同監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品樣品已完成監(jiān)測點位布設(shè)、采樣、制樣工作，已將樣品送至省級主管部門指定的第三方檢測機構(gòu)。

4.加大地膜試點項目推進，提高農(nóng)膜污染有效防治

依托地膜科學(xué)使用回收試點縣項目推動加厚高強度地膜應(yīng)用回收及資源化利用體系建設(shè)，建立“農(nóng)戶使用并撿拾→站點回收→企業(yè)加工”的地膜回收利用體系，加大廢舊農(nóng)膜的回收利用力度，減少農(nóng)田“白色污染”。已編制完成《開遠市地膜科學(xué)使用回收實施方案》，并組織局屬有關(guān)科室站所及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）業(yè)務(wù)人員參加了全國地膜科學(xué)使用回收技術(shù)培訓(xùn)，開展宣傳培訓(xùn)190人次，發(fā)放宣傳資料4000余份，宣傳品300余份。2022年全市計劃推廣使用0.015毫米及以上的加厚高強度地膜5萬畝，已在全市設(shè)立惠民銷售點3個、回收站點4個、加工利用企業(yè)1家，推動項目落地實施。通過項目實施，加強高強度地膜的推廣使用，構(gòu)建廢舊地膜回收利用體系，減少廢舊地膜對生態(tài)環(huán)境造成的危害，確保2022年地膜回收利用率穩(wěn)定在85%以上。

5.加大低累積品種篩選，提高品種選擇的多樣性

為降低開遠轄區(qū)內(nèi)土壤重金屬有效態(tài)，減少農(nóng)作物對其的吸收，通過試驗篩選一批對重金屬低富集的水稻品種，用于高風(fēng)險區(qū)種植推廣；通過采取土壤調(diào)理劑以及其它農(nóng)藝措施調(diào)控，生產(chǎn)出符合國家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的水稻。根據(jù)開遠市農(nóng)用地土壤污染狀況詳查結(jié)果劃定的耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別結(jié)果，配合州級主管部門在嚴(yán)格管控區(qū)內(nèi)選取集中連片的水稻產(chǎn)地開展水稻品種篩選試驗。試驗地點位于羊街鄉(xiāng)臥龍谷村委會臥龍谷村，種植水稻品種20個、設(shè)置試驗小區(qū)60個、面積25畝。目前試驗內(nèi)容已全部完成，正在開展試驗數(shù)據(jù)整理及試驗報告編撰工作。

6.加大土壤改良試驗，提高重金屬污染修復(fù)能力

根據(jù)開遠市農(nóng)用地土壤污染狀況詳查結(jié)果劃定的耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別結(jié)果，在嚴(yán)格管控區(qū)內(nèi)選取土地開展試驗。試驗地點設(shè)置在開遠市羊街鄉(xiāng)臥龍谷村委會新燕子村，面積1畝，種植作物為玉米。目前試驗已完成，土壤及農(nóng)作物樣品已送樣檢測，通過試用有機肥前后檢測數(shù)據(jù)的比對，分析有機肥對重金屬有效態(tài)的吸附降低效果，為下一步的受污染耕地安全利用工作措施落地提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù)支撐。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

     我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個，所屬單位0個。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8.00人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年度收入合計1,138,265.31元。其中：財政撥款收入1,138,265.31元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加63,682.04元，增長5.93%。其中：財政撥款收入增加63,764.37元，增長5.93%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入減少82.33元，下降100.00%。主要原因分析是上級項目增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年度支出合計1,138,347.64元。其中：基本支出1,060,431.92元，占總支出的93.16%；項目支出77,915.72元，占總支出的6.84%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加63,846.70元，增長5.94%。其中：基本支出減少11,984.74元，下降1.12%；項目支出增加75,831.44元，增長3,638.26%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因分析是上級項目增加，相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,060,431.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,034,465.72元，占基本支出的97.55％；辦公費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費等公用經(jīng)費25,966.20元，占基本支出的2.45％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出77,915.72元（其中：基本建設(shè)類項目支出0元），與去年相比增加75831.44元。具體項目開支及開展工作情況：2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出37,915.72元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作培訓(xùn)費、差旅費。2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出40,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)費、宣傳資料費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,138,265.31元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加63,764.37元，增長5.93%，主要原因分析上級項目增加，相應(yīng)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出96,059.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.44%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。其中：事業(yè)單位離退休4,800.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91,259.52元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出97,506.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.57%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療52,404.16元；公務(wù)員醫(yī)療補助45,102.60元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出857,482.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.33%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行779,648.64元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展37,915.72元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40,000.00元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出87,217.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.66%。主要用于住房公積金支出87,217.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站是全額事業(yè)撥款單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門資產(chǎn)總額135,406.30元，其中：流動資產(chǎn)65,049.30元，固定資產(chǎn)原值70,357.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,418.16元，其中固定資產(chǎn)減少0元，流動資產(chǎn)減少2,418.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

聯(lián)系人：孔雯霞         聯(lián)系電話：0873-3165277

監(jiān)督索引號53250200332600501111