監(jiān)督索引號53250200332600401000

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站是開遠市公益一類全額撥款事業(yè)單位，加掛開遠市農(nóng)村承包土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心牌子。其主要職責(zé)是：(1).農(nóng)村土地承包合同管理；(2).農(nóng)民負擔監(jiān)督管理；（3）.農(nóng)村集體財務(wù)與資產(chǎn)管理；（4）.農(nóng)村經(jīng)濟收益分配統(tǒng)計，實施統(tǒng)計信息電算化管理；（5）.推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展；（6）.扶持指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場等經(jīng)營主體發(fā)展，認定家庭農(nóng)場（并頒發(fā)證書），推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展等；（7）.認真做好上級部門、黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

1．農(nóng)村土地制度改革持續(xù)推進。

為了實現(xiàn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目總體任務(wù)，形成標準統(tǒng)一、內(nèi)容全面、相互關(guān)聯(lián)、布局合理、實時更新、互通互享的農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)維護體系，實現(xiàn)承包經(jīng)營權(quán)變更業(yè)務(wù)的在線運行，實現(xiàn)頒證數(shù)據(jù)的動態(tài)管理和互通共享，更好的面向公眾提供土地承包經(jīng)營權(quán)所有信息的依法維護和數(shù)據(jù)復(fù)核，保障農(nóng)民合法權(quán)益。在確權(quán)成果的基礎(chǔ)上，我市與云南云雎科技有限公司合作，于年初啟動了我市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護項目。現(xiàn)已完成對市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的問題收集及相關(guān)手續(xù)辦理工作，共收集處理2570戶。其中，碑格鄉(xiāng)399戶、大莊鄉(xiāng)437戶、樂百道街道349戶、靈泉街道187戶、小龍?zhí)多l(xiāng)74戶、羊街鄉(xiāng)627戶、中和營鎮(zhèn)497戶。對收集回的反饋資料進行了全面的檢查整理分類整改工作，對于提交資料不規(guī)范或不完整的農(nóng)戶，已經(jīng)聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了修改工作；對符合規(guī)范完成審批的反饋資料進行掃描等數(shù)字化處理，已完成換（補）發(fā)證1623余本。清理“兩頭占”人員264人。

做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，解決用地難問題。2022年，全市累計簽訂土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同14447份，全市確權(quán)登記在冊的71萬畝家庭承包耕地中已流轉(zhuǎn)15.3萬畝，占全市農(nóng)戶家庭承包土地總面積的21.55%，其中：其中，出租（轉(zhuǎn)包）9.72萬畝、互換4.45萬畝、入股1.02萬畝，其他0.11萬畝，分別占流轉(zhuǎn)面積的63%、29%、7%和1%，累計流轉(zhuǎn)價值達1.7億元左右。今年辦理流轉(zhuǎn)證共計8筆，面積為1740.40畝，涉及農(nóng)戶773戶，年流轉(zhuǎn)金額為220余萬元。在開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作中，我站遵守靈活執(zhí)行自愿原則，聯(lián)合市產(chǎn)權(quán)交易中心充分發(fā)揮好土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)平臺作用，有序指導(dǎo)流轉(zhuǎn)，保證政府推動不錯位，并建立風(fēng)險評估機制，主動幫助農(nóng)戶評估轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租風(fēng)險，讓土地既流轉(zhuǎn)得出去又退得回來，但決不做任何一方的擔保人。

防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)

堅持耕地保護制度，嚴防流轉(zhuǎn)耕地“非農(nóng)化”。嚴格規(guī)范土地流轉(zhuǎn)行為，引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)規(guī)范有序流轉(zhuǎn)，給流轉(zhuǎn)雙方的合法權(quán)益提供有力保障，嚴格按照我市出臺的《中共開遠市委辦公室開遠市人民政府辦公室關(guān)于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的實施意見》（開發(fā)[2011]5號）的要求，嚴把流轉(zhuǎn)土地的用途關(guān)，嚴格基本農(nóng)田監(jiān)督管理，強調(diào)糧食生產(chǎn)的重要性。其次，規(guī)范流轉(zhuǎn)合同文本內(nèi)容，明確指出需在法規(guī)政策規(guī)定和合同約定允許范圍內(nèi)合理利用出租土地，確保農(nóng)地農(nóng)用，優(yōu)先用于糧食生產(chǎn)，不得棄耕拋荒，不得破壞農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，不得給出租土地造成永久性損害；禁止改變出租土地的農(nóng)業(yè)用途，禁止占用出租土地建窯、建墳或者擅自在出租土地上建房、挖砂、采石、采礦、取土等，禁止占用永久基本農(nóng)田發(fā)展林果業(yè)和挖塘養(yǎng)魚等。

2.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革

2018年7月，開遠市被列為全國第三批農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革整市推進試點縣，局黨委、行政高度重視，將農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革作為全面促進城鄉(xiāng)融合、助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要基礎(chǔ)工程，目前已圓滿完成，并定期開展清產(chǎn)核資工作。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部門《關(guān)于全面開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作的通知》（農(nóng)經(jīng)發(fā)[2017]11號有關(guān)“建立年度資產(chǎn)清查制度和定期報告制度，至少每年末開展一次資產(chǎn)清查，次年3月31日前將清查結(jié)果報送農(nóng)業(yè)部”的要求,我站認真開展清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)修改、審核、校驗、上報等工作，并于2022年3月按時完成了全市55個村委會（社區(qū)）、550個村民小組（社區(qū)）全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作，錄入率達到100%。清查核實全市2021年度集體資源性資產(chǎn)197.57萬畝，其中村委會1.31萬畝，村民小組196.26萬畝；全市資產(chǎn)總計89173.08萬元(含1個全資企業(yè)），其中經(jīng)營性資產(chǎn)16497.67萬元，非經(jīng)營性資產(chǎn)72675.41萬元。

3.扶持壯大村集體經(jīng)濟

2022年開遠市充分利用各村集體現(xiàn)有資源、資金、資產(chǎn)等，積極探索推廣“國資公司+村集體經(jīng)濟”的“資本經(jīng)營”模式，打通集體資金“入股牌”。對11個村集體經(jīng)濟薄弱的村重點幫扶補助50萬元；對1個有一定村集體經(jīng)濟基礎(chǔ)的村幫扶補助20萬元的標準進行打捆，以“集體全資、入股分紅”的模式入股開遠市鴻源實業(yè)有限公司，公司根據(jù)村集體入股資金比例確定村集體固定資產(chǎn)，并按年利率不低于10%的比例按年分紅結(jié)算。推動村集體和企業(yè)“單打獨斗”升級為“分工協(xié)作”，打響開遠市“組織聯(lián)建、產(chǎn)業(yè)培育、人才聯(lián)創(chuàng)、機制聯(lián)動”的富民興村“最強音”，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟“保值增值、互助受益”。全面消除 55個村集體經(jīng)濟年經(jīng)營性收入在 5 萬元以下的“薄弱村”，力爭村級集體經(jīng)濟收入10萬元以上的村占比達50%。

2022年實施的12個以集體資金為“入股牌”的“資本經(jīng)營”模式扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目已完成相應(yīng)的協(xié)作簽訂。截至9月，全市村集體經(jīng)濟收入965.12萬元，有經(jīng)營收入的村30個，其中5萬元以上的9個，10萬元以上的3個。

4.農(nóng)村宅基地管理工作

①做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地聯(lián)審聯(lián)批的督察、指導(dǎo)工作。組織人員分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督察指導(dǎo)宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作情況（2022年每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少3次），了解聯(lián)審聯(lián)批工作存在的問題和困難，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）反饋問題（基層的人手、力量不足，宅基地工作專業(yè)性強等），當場對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宅基地聯(lián)審聯(lián)批人員再次進行宅基地相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、探討解答宅基地工作中遇到相關(guān)問題，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地相關(guān)人員加強宅基地相關(guān)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)并加大對宅基地政策的宣傳。經(jīng)檢查具體操作都是按照最新上級下發(fā)審批程序進行聯(lián)審聯(lián)批，并無停批不批的情況。

②擴大宣傳，提升農(nóng)民群眾知曉面。按照自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于農(nóng)村亂占耕地建房“八不準”的通知》要求，在全市所有村委會、小組粘貼農(nóng)村亂占耕地建房“八不準”宣傳圖畫，大力向群眾宣傳農(nóng)村建房知識，切實提升農(nóng)民建房審批規(guī)范意識，為群眾宣傳農(nóng)村村民建房申請條件及審批程序，引導(dǎo)農(nóng)村農(nóng)民規(guī)范有序建房，截至目前，市農(nóng)經(jīng)站已經(jīng)發(fā)放10000份農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳漫畫及宅基地申請流程示意圖日歷、600份農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳漫畫及宅基地申請流程示意圖宣傳畫、5000個“禁止違法建房”宣傳袋到所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），充分利用街天等人流量大的時候深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行政策的宣傳和日歷的發(fā)放，扎實做好農(nóng)村亂占耕地“八不準”宣傳引導(dǎo)工作，廣泛開展農(nóng)村宅基地管理和規(guī)范農(nóng)村建房普法宣傳，提高農(nóng)村農(nóng)民群眾的法律意識和節(jié)約土地資源的思想意識，形成違法建房從嚴查處、村民自覺依法申請和相互監(jiān)督的良好氛圍。

③強化技術(shù)支撐。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村經(jīng)營管理站聯(lián)合樂白道辦事處及云南全測精達科技有限公司對申請宅基地達勘測定樁程序的農(nóng)戶實地進行測繪打點，定位置和面積，研究解決實際測繪過程中遇到的問題，根據(jù)農(nóng)戶的建房構(gòu)想在符合審批的面積內(nèi)與農(nóng)戶商量實際的打點定樁位置，并告知農(nóng)戶必須嚴格按照審批面積和定樁的位置來進行房屋建筑，禁止超過審批面積建房，定樁完成要求到場鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)審聯(lián)批工作組成員及農(nóng)戶簽字確認，鼓勵農(nóng)戶建房風(fēng)格盡量與村內(nèi)大部分一致；2022年市農(nóng)經(jīng)站找專業(yè)廣告公司對接，根據(jù)最新宅基地聯(lián)審聯(lián)批文件，印制2000套宅基地批準書和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證準備發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），統(tǒng)一了全市的宅基地批準證書，符合批準最新要求。

④加強宅基地審批指導(dǎo)。截至目前，開遠市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）結(jié)合本地實際修訂完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）業(yè)務(wù)手冊、辦事指南，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開展宅基地審批管理工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收到宅基地申請數(shù)691戶（含95戶農(nóng)轉(zhuǎn)用的已由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報市自然資源局，目前還未批復(fù)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批宅基地數(shù)為319戶，符合審批條件的測繪公司均已測繪出圖；其余不符合審批條件的已由鄉(xiāng)鎮(zhèn)當場告訴農(nóng)戶原因，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均正常開展審批工作。

5.耕地地力保護補貼工作

2022年為確保耕地地力保護補貼政策落實到位，補貼資金安全發(fā)放到戶，以實現(xiàn)保護耕地資源、提升耕地地力及糧食安全，根據(jù)州級相關(guān)文件精神，結(jié)合我市的實際情況制定了《開遠市2022年耕地地力保護補貼實施方案》并嚴格按照方案開展工作：

補貼對象和范圍：以全市擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民為補貼對象。4月30日前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶補貼面積、農(nóng)戶信息的核實、登記、7天公示異議后上報市農(nóng)經(jīng)站進行核查；經(jīng)市農(nóng)經(jīng)站再核查，2022年全市涉及耕地地力保護補貼農(nóng)戶39045戶，補貼面積為706182.9畝。

補貼依據(jù)和標準：全市實行統(tǒng)一的補貼依據(jù)和補貼標準，原則上以土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記面積為依據(jù)；5月30日前，經(jīng)市財政局測算：2022年的補貼標準為每畝52.98元（是以今年的中央資金3741萬元+歷年滾存資金0.357335萬元）÷全市補貼面積706182.9畝）測算出來。

全市補貼標準測算出來后，再由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按標準錄入惠農(nóng)補貼“一卡通”管理系統(tǒng)，并將補貼金額核查登記表進行7天公示無異議后，開遠市已于6月30日前，通過惠農(nóng)補貼“一卡通”管理系統(tǒng)將全部耕地地力保護補貼直接兌付到人到戶。整個發(fā)放程序嚴而有序、公開透明。

6.農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作

做到堅持公開、公正、公平原則；堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩原則；堅持先調(diào)解、后仲裁的原則；堅持不收費原則。公正裁決，依法辦事。2022年共受理糾紛26起，其中仲裁案件2起。 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

     我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個,所屬單位0個。 

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1個。分別是：

1、開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7.00人）。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2022年度收入合計3,466,743.19元。其中：財政撥款收入3,466,615.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入127.63元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加389,065.70元，增長12.64%。其中：財政撥款收入增加389,684.01元，增長12.66%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入減少618.31元，下降82.89%。主要原因分析是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2022年度支出合計3,467,489.13元。其中：基本支出1,791,439.13元，占總支出的51.66%；項目支出1,676,050.00元，占總支出的48.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加343,542.98元，增長11.00%。其中：基本支出增加26,515.18元，增長1.50%；項目支出增加317,027.80元，增長23.33%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因分析是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加，相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,791,439.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,734,963.79元，占基本支出的96.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56,475.34元，占基本支出的3.15％。

 （二）項目支出情況

2022年度用于保障開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,676,050.00元（其中：基本建設(shè)類項目支出0元），與上年對比增加317,027.80元，主要是上級經(jīng)費增加，相應(yīng)經(jīng)費支出增加。2022年具體項目開支及開展工作情況：2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟支出1,479,960.00元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升和獎補項目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目等經(jīng)費。2130110執(zhí)法監(jiān)管支出78,120.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村土地承包管理專項經(jīng)費。2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出87,970.00元，主要用于市級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費、中央新型主體培育家庭農(nóng)場項目專項資金。2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出30,000.00元，主要用于州級農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、州級農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,466,615.56元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加342,669.41元，增長10.97%，主要原因分析是項目經(jīng)費增加，相應(yīng)經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出163,129.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。其中：事業(yè)單位離退休4,200.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出158,929.92元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出147,637.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.26%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療88,806.64元；公務(wù)員醫(yī)療補助58,831.20元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,007,850.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.77%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行1,331,800.80元；農(nóng)村合作經(jīng)濟1,479,960.00元；執(zhí)法監(jiān)管78,120.00元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展87,970.00元；農(nóng)村公益事業(yè)30,000.00元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出147,997.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%。主要用于住房公積金支出147,997.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為7,590.77元，完成年初預(yù)算的3.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算7,590.77元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為7,590.77元，完成年初預(yù)算的3.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)221,000.00元，支出決算數(shù)7,590.77元，完成年初預(yù)算的3.30%；公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)9000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴格控制公務(wù)用車運行開支、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年12,394.00元減少4,803.23元，下降38.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算比上年12,084.00元減少4,493.23元，下降37.18%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年310.00元減少310.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護費支出7,590.77元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。事業(yè)運行、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟、農(nóng)村社會事業(yè)等相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站是全額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額2,490,355.48元，其中，流動資產(chǎn)2,149,735.48元，固定資產(chǎn)原值312,320.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)28,300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,810.79元，其中固定資增加19,320.00元，流動資產(chǎn)減少16,509.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額19,320.00元，其中：政府采購貨物支出19,320.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

聯(lián)系人:石蓉          聯(lián)系電話: 0873-8868559

監(jiān)督索引號53250200332600401111