監(jiān)督索引號53250200332601000

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算

目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”)是開遠(yuǎn)市人民政府工作部門，為正科級，加掛開遠(yuǎn)市畜牧獸醫(yī)局牌子。其主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展；負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；編制中央、省、州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11.是推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14.完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的 其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的 監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，提升國家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16.有關(guān)職責(zé)分工。與開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)

2022年度，農(nóng)牧漁產(chǎn)值達(dá)47.6126億元。其中：2022年度預(yù)計全市糧食種植面積42.27萬畝，產(chǎn)量15.75萬噸，產(chǎn)值8.66億元；花卉種植面積達(dá)10.5萬畝，鮮切花產(chǎn)量達(dá)7億支，種苗種植面積達(dá)0.15萬畝，種苗產(chǎn)量達(dá)3.5億元，產(chǎn)值達(dá)17.16億元；蔬菜種植面積達(dá)13.5萬畝，產(chǎn)量達(dá)25.5萬噸，產(chǎn)值達(dá)4.93億元；水果面積達(dá)14.2萬畝，產(chǎn)量達(dá)8.5萬噸，產(chǎn)值達(dá)4億元；中藥材種植面積達(dá)6.02萬畝，產(chǎn)量達(dá)0.6萬噸，產(chǎn)值達(dá)1.2億元，實現(xiàn)種植業(yè)產(chǎn)值達(dá)35.95億元。生豬出欄18萬頭，產(chǎn)值4.1億元；肉牛出欄7.6萬頭，產(chǎn)值1.824億元；肉羊出欄7.6萬只，產(chǎn)值1億元；家禽出欄650萬羽，產(chǎn)值3.1億元；禽蛋產(chǎn)量1.5萬噸，產(chǎn)值1.35億元；奶類產(chǎn)量0.21萬噸，產(chǎn)值0.126億元，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值11.5億元。完成水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積0.3308萬畝，完成年指標(biāo)0.33萬畝的100.4％；完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量0.1355萬噸，完成年指標(biāo)0.135噸的103％，實現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)值0.1626億元。

2.實施穩(wěn)糧保供措施，保障“米袋子”和“菜籃子”

①強(qiáng)化穩(wěn)糧措施，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。抓實春耕生產(chǎn)，及時分解糧食任務(wù)指標(biāo)，落實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到種植主體和田塊，把握好穩(wěn)糧增收主動權(quán)。抓實農(nóng)資儲備，備案經(jīng)營“兩雜”種子門市共69家，488個品種、802.6噸；科技攻關(guān)提高單產(chǎn)，推廣雜交稻旱種面積5476畝，完成計劃任務(wù)5000畝的109%。落實大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)示范、水稻（旱稻）間套技術(shù)示范4片，鈴薯生產(chǎn)中實施鮮食馬鈴薯示范種植的試驗示范及技術(shù)指導(dǎo)，完成冬馬鈴薯試驗9組；加快惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，完成實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼面積補(bǔ)貼戶數(shù)95971戶，發(fā)放補(bǔ)貼資金1088.6萬元；嚴(yán)格落實耕地力保護(hù)補(bǔ)貼戶數(shù)39012戶，發(fā)放補(bǔ)貼資金3741萬元，資金發(fā)放率達(dá)100%；落實農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策資金210.631萬元，補(bǔ)貼機(jī)具463臺，受益農(nóng)戶387戶。

②落實耕地保護(hù)黨政同責(zé)，持續(xù)以“長牙齒”的措施，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線。結(jié)合部、省“三區(qū)三線”最新劃定要求，劃定耕地保護(hù)面積81.2528萬畝，永久基本農(nóng)田保護(hù)面積61.1463萬畝（壩區(qū)永久基本農(nóng)田9.7644萬畝）；開展土地巡查192次，制止土地違法行為81起，完成違法用地整治整改680余畝；依法查辦違法行為立案查處4起，3起已結(jié)案，1起正在辦理當(dāng)中，目前已收繳罰款197.41萬元；處理完成成都督察局下發(fā)非農(nóng)化問題1宗；常態(tài)化開展大棚房“回頭看”鞏固專項清理整治排查工作，均未發(fā)現(xiàn)漏查漏報及新增“大棚房”問題；印發(fā)了《關(guān)于開展摸排2022年度耕地“進(jìn)出平衡”地塊的通知》，對已分析圖斑完成排查后納入方案編制。2022年，全市累計簽訂土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同14447份，全市確權(quán)登記在冊的71萬畝家庭承包耕地中已流轉(zhuǎn)15.3萬畝，占全市農(nóng)戶家庭承包土地總面積的21.55%，辦理流轉(zhuǎn)證共計8筆，面積為1740.40畝，涉及農(nóng)戶773戶，年流轉(zhuǎn)金額為220余萬元；對符合規(guī)范完成審批的反饋資料進(jìn)行掃描等數(shù)字化處理，已完成換（補(bǔ)）發(fā)證1623余本，清理“兩頭占”人員264人；制作發(fā)放亂占耕地“八不準(zhǔn)”宣傳掛圖2500份，發(fā)放④宣傳資料5000余份，進(jìn)一步提高村民守法意識，切實保護(hù)耕地。

③加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。持續(xù)地力培肥、新建蓄水池、鋪設(shè)干管，安裝水表、修建機(jī)耕路、修建生產(chǎn)路、建立耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點(diǎn)、調(diào)查點(diǎn)等內(nèi)容建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)設(shè)施水平。2022年，投資6240萬元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.16萬畝；圍繞加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施突出短板，以“水”為突破口，實施“千塘萬窖”工程，全市完成建設(shè)驗收水塘、水窖、水池共596個，其中完成建設(shè)水塘572個、水窖8個、水池16個，共補(bǔ)助資金635萬元。

④抓實動物疫情防控，保障畜牧業(yè)健康。以溫氏60萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；以非洲豬瘟防控為著力點(diǎn)，著力抓好春秋兩季高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大動物疫病防疫防控工作。共實施牲畜口蹄疫免疫56.02萬頭、豬瘟26.25萬頭、禽流感559.67萬羽（只），免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%；春秋兩防免疫抗體采集送檢血清共計1193份，免疫抗體合格率平均在89.42﹪，確保全市不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情，保障畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

3.以產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)，實現(xiàn)“三個”全覆蓋。編制出臺《開遠(yuǎn)市“十四五”高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，通過差異化抓特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動老百姓增收致富，實現(xiàn)特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我市安排財政涉及文件資金24個，下達(dá)資金7054.51萬元，投入及撥付資金比例達(dá)100%。依托云南省產(chǎn)業(yè)幫扶信息監(jiān)測管理平臺開展“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制實時動態(tài)監(jiān)測，深化“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，參與“雙綁”的龍頭企業(yè)19戶，專業(yè)合作社26戶，綁定有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件和意愿的脫貧戶4847戶20455人、“三類”監(jiān)測對象255戶1052人，新型經(jīng)營主體對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件和意愿的脫貧戶和“三類”監(jiān)測對象“雙綁”覆蓋率達(dá)100%；全市村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營性收入5萬元以上的行政村實現(xiàn)全覆蓋；開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)162期6500余人次，實現(xiàn)對有產(chǎn)業(yè)意愿脫貧戶培訓(xùn)全覆蓋。

4.推動高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打牢開遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基礎(chǔ)。編制《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動實施方案（2022—2024）》，聚焦“七大”高原特色農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，堅持“產(chǎn)業(yè)鏈”思路，不斷提升開遠(yuǎn)市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新力、競爭力，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展。高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)53.48億元，同比增長15.86%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.1:1；2022年有4家企業(yè)進(jìn)入云南省“10大名品”初審公示名單，經(jīng)評選昆明虹之華園藝有限公司、云南豐島花卉有限公司、蔓莓果莓種植有限公司共3家企業(yè)的開遠(yuǎn)基地獲評云南省“十大名品”。完成農(nóng)業(yè)市場主體農(nóng)業(yè)企業(yè)培育549戶，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)57戶，新登記農(nóng)民專業(yè)合作社12戶；申報省級龍頭企業(yè)5家，州級龍頭企業(yè)1家。持續(xù)開展開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建，建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，推進(jìn)水果、蔬菜綠色、有機(jī)生產(chǎn)，推進(jìn)花卉、“云恢290”優(yōu)質(zhì)稻、馬鈴薯、蜜桃、藠頭等優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品采用綠色高效栽培，推動綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報。目前，全市已獲綠色食品證書8個，種植規(guī)模1.25萬畝；獲有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品證書8個，種植規(guī)模0.09265萬畝；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個，種植規(guī)模2萬畝。2022年，5家企業(yè)11個產(chǎn)品進(jìn)行綠色食品申報，申報面積11400畝；4家公司6個產(chǎn)品申報有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，計劃申報面積約750畝。

5.著力提升農(nóng)業(yè)科技支撐，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐。圍繞糧食、花卉、畜禽等特色產(chǎn)業(yè)開展種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)品種選育、良種繁育基地建設(shè)。按照“第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查”工作要求，已征集完成資源總數(shù)35份。依托稻鄉(xiāng)米業(yè)和臥龍米業(yè)2家公司建設(shè)一批種質(zhì)資源創(chuàng)新及繁育基地，正開展稻谷提純復(fù)壯選育、綠色高效栽培技術(shù)示范、100畝“云恢290”精確定量栽培技術(shù)示范。依托國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建成果，繼續(xù)與高校、科研機(jī)構(gòu)、種苗領(lǐng)軍企業(yè)開展合作，發(fā)揮陳發(fā)棣專家工作站示范引領(lǐng)作用，提升花卉種源研發(fā)、種苗繁育能力，把開遠(yuǎn)天華、雅尼等種苗企業(yè)打造成為產(chǎn)業(yè)龍頭，目前已完成菊花新品種研發(fā)并申請保護(hù)24項，其中獲得國家農(nóng)業(yè)部授權(quán)7項；完成實用新型專利專利申報14項并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)；收集保留國內(nèi)外優(yōu)良菊花品種1800余個；天華、豐島、立深、雅尼、保爾佳薈、臺灣大漢等企業(yè)，培育及引進(jìn)花卉新品種2000余個。依托云嶺廣大國家蛋雞良種擴(kuò)繁推廣基地及省優(yōu)質(zhì)種業(yè)基地，積極繁育和推廣京紅1號、京粉1號、2號、6號等畜禽良種。

6.貫徹新發(fā)展理念，扎實推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。實施化肥農(nóng)藥減量行動，大力推廣測土配方肥、有機(jī)肥替代化肥和病蟲害綠色防控等技術(shù)措施，實施綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項目，在7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和10個企業(yè)建設(shè)實施糞肥還田10萬畝，項目區(qū)實現(xiàn)化肥減量3%；開展農(nóng)作物重點(diǎn)病蟲害開展綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科學(xué)安全用藥宣傳，共開展各類技術(shù)培訓(xùn)57期3549人次，科學(xué)安全用藥及農(nóng)藥包裝廢棄物回收、農(nóng)作物病蟲害防治等宣傳6次，發(fā)放宣傳資料2500余份。發(fā)揮開遠(yuǎn)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目和綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項目建設(shè)作用，打造“規(guī)模養(yǎng)殖場+社會化服務(wù)主體+種植基地”示范點(diǎn)，積極引進(jìn)華新水泥廠啟動建設(shè)農(nóng)作物秸稈回收利用項目，實現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)100%，畜禽糞污綜合利用率90.6%，農(nóng)膜回收率達(dá)85%，采取農(nóng)藝調(diào)控、土壤調(diào)節(jié)、綜合施策、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等技術(shù)措施實施面積76378.08畝，調(diào)整、休耕免耕、退耕還林還草等措施實施面積217.40畝。

6.持續(xù)推進(jìn)新階段農(nóng)村改革。一是穩(wěn)步推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長30年政策。二是深化農(nóng)村土地制度改革，啟動農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護(hù)，現(xiàn)已完成對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的問題收集及相關(guān)手續(xù)辦理，共收集處理2570戶，對收集回的反饋資料進(jìn)行全面的檢查整理分類整改，對提交資料不規(guī)范或不完整的農(nóng)戶，已聯(lián)合7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行修改，對對符合規(guī)范完成審批的反饋資料進(jìn)行掃描等數(shù)字化處理，已完成換（補(bǔ)）發(fā)證1623余本，清理“兩頭占”人員264人。三是持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，開展清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)修改、審核、校驗、上報等工作，已完成全市55個村委會（社區(qū)）、550個村民小組（社區(qū)）全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作，錄入率達(dá)100%；清查核實全市2021年度集體資源性資產(chǎn)197.57萬畝，資產(chǎn)總計89173.08萬元(含1個全資企業(yè)）。四是穩(wěn)慎推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)，成立開遠(yuǎn)市農(nóng)村宅基地審批和住房建設(shè)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)我市農(nóng)村宅基地審批和住房建設(shè)管理工作；聯(lián)合技術(shù)公司，對申請宅基地達(dá)勘測定樁程序的農(nóng)戶根據(jù)其建房構(gòu)想，在符合審批的面積內(nèi)打點(diǎn)定樁，嚴(yán)格按照審批面積和定樁的位置來進(jìn)行房屋建筑。目前收到宅基地申請數(shù)691戶，符合審批條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）正在審批的有319戶，測繪公司均已測繪出圖，78戶正在報批農(nóng)用地面積9434.2平方米。五是有序推進(jìn)全國農(nóng)村改革試驗區(qū)改革工作，2有序推進(jìn)全國農(nóng)村改革試驗區(qū)任務(wù)，2021年新增拓展“開遠(yuǎn)市拓寬新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑”和“開遠(yuǎn)市智慧農(nóng)業(yè)改革試點(diǎn)”2個試驗，已印發(fā)試驗方案，完成2022年新增拓展的“探索數(shù)字鄉(xiāng)村治理建設(shè)機(jī)制”試驗方案及申報。按照試驗進(jìn)度，有序推進(jìn)“綠美鄉(xiāng)村”、“人居環(huán)境治理”和“高素質(zhì)農(nóng)民培育”“推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”等工作。

 8.建設(shè)“宜居宜業(yè)”綠美家園，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。一是圍繞“五增四減三管控兩議定一主體”的工作思路，實施5個AA行動，扎實開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動，目前19個村莊規(guī)劃正進(jìn)行成果標(biāo)準(zhǔn)化，年度前可圓滿完成任務(wù)。二是劃分三個梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，依據(jù)村莊與重點(diǎn)河湖的距離劃分“重、急、緩”三個梯次，圍繞南盤江、大莊河、三角海流域，分梯次開展治理。目前共完成污水治理自然村200個，自然村生活污水治理率達(dá)47.39%，收集處理率達(dá)19.19%。三是堅持三種模式推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)、村鎮(zhèn)一體化和就地就近治理3種模式，嚴(yán)禁各類生活垃圾“上山下鄉(xiāng)”。目前，我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，422個自然村生活垃圾得到有效治理。四是抓實“一法一制度兩行動三結(jié)合”整治提升村容村貌，堅持實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“八步法”和農(nóng)村人居環(huán)境整治成效“紅黑榜”制度，開展騰退空間專項行動、畜禽靜默行動2項行動，有機(jī)結(jié)合推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“百千萬”工程、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)及和美鄉(xiāng)村建設(shè)，確保我市農(nóng)村人居環(huán)境從“清臟”向“治亂”拓展，由“村莊面上整治”向“屋內(nèi)庭院、村莊周邊”拓展，2021年獲全省農(nóng)村人居環(huán)境年度考核評估二類縣第一名。   

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市所屬全額供給行政單位，共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法制與行政審批科(行政復(fù)議辦公室)、發(fā)展規(guī)劃及對外交流科、綠色食品科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展科(全國農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場信息化科、社會事業(yè)及環(huán)境資源科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、獸醫(yī)科、畜牧與漁業(yè)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。所屬事業(yè)單位 13 個 ，分別是：開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站、開遠(yuǎn)市種子管理站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站、開遠(yuǎn)市植檢植保站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校、開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站、開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站、開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心、開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站、開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位13個。分別是：

1.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

2.開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站

3.開遠(yuǎn)市種子管理站

4.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站

5.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站

6.開遠(yuǎn)市植檢植保站

7.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

8.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校

9.開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站

10.開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

11.開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心

12.開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所

13.開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站

14.開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實有人員編制179人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員143.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員130人（離休0人，退休130.00人）。

車輛編制15輛，實有車輛15輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件） 

      第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度收入合計709,246,332.38元。其中：財政撥款收入703,096,591.59元，占總收入的99.13%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,149,740.79元，占總收入的0.87%。與上年569,287,867.67元相比，收入合計增加139,958,464.71元，增長24.58%。其中：財政撥款收入增加134,109,278.57元，增長23.57%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加5,849,186.14元，增長1,946.13%。主要原因是上級撥入專債資金比2021年有所增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度支出合計708,577,493.31元。其中：基本支出32,984,082.53元，占總支出的4.65%；項目支出675,593,410.78元，占總支出的95.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年590,607,540.58元相比，支出合計增加117,969,952.73元，增長19.97%。其中：基本支出增加56,353.40元，增長0.17%；項目支出增加117,913,599.33元，增長21.14%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因是上級撥入專債資金比2021年有所增,相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,984,082.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出31,976,169.31元，占基本支出的96.94％；辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,007,913.22元，占基本支出的3.06％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出675,593,410.78元（其中：基本建設(shè)類項目支出0元）。與上年決算數(shù)557,679,811.45元對比增加117,913,599.33元，主要原因是上級撥入專債資金比2021年有所增加。2022年度項目開支及開展情況如下：

2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出1,174,587.00元;主要用于高標(biāo)準(zhǔn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建項目、開遠(yuǎn)市大莊羊街片區(qū)田園綜合體建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

 2013816食品安全監(jiān)管支出21,153.50元;主要用于開遠(yuǎn)市食品安全監(jiān)管補(bǔ)助。

2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)5,000,000.00元;主要用于全市畜禽糞污資源利用整縣推進(jìn)項目經(jīng)費(fèi)。

2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出144,800.10元;主要用于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌專戶經(jīng)費(fèi)。

2130101行政運(yùn)行4,951,262.10元，主要用于鄉(xiāng)村振興和財源建設(shè)重點(diǎn)項目前期工作經(jīng)費(fèi)、惠農(nóng)富農(nóng)創(chuàng)新金融支持資金。

2130102一般行政管理事務(wù)81,213.00元;主要用于“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建工作。

2130104事業(yè)運(yùn)行300,000.00元;主要用于全市動物檢疫申報點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5,833,150.42元;主要用于開展全市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、雜交稻旱種推廣、甘蔗種質(zhì)資源圃經(jīng)費(fèi)、優(yōu)質(zhì)稻測土配方施肥化肥減量千畝示范項目補(bǔ)助及化肥減量增效“三新”配套萬畝示范項目補(bǔ)助、畜禽遺傳資源普查及屠宰性能測定經(jīng)費(fèi)、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

2130108病蟲害控制3,379,388.96元;主要用于動物防治防疫監(jiān)管等工作補(bǔ)助。

2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全569,256.20元;主要用于開遠(yuǎn)市創(chuàng)建國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項經(jīng)費(fèi)、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢工作、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測工作等經(jīng)費(fèi)。

2130110執(zhí)法監(jiān)管270,222.79元;主要用于全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作、農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁、宅基地管理工作等經(jīng)費(fèi)。

2130119防災(zāi)救災(zāi)100,000.00元;主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)補(bǔ)助。

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展17,824,741.57元;主要用于雜交稻旱種推廣、糧煙協(xié)同發(fā)展、實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色花卉集群建設(shè)項目、草地畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與生鮮乳及飼料質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測工作、市級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)、中央新型主體培育家庭農(nóng)場項目等經(jīng)費(fèi)。

2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)1,726,920.63元;主要用于溫氏60萬頭商品豬產(chǎn)業(yè)代建設(shè)項目合作家庭農(nóng)場貸款貼息補(bǔ)助、開遠(yuǎn)市政府購買農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易公益性服務(wù)項目補(bǔ)助、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升和獎補(bǔ)項目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目等經(jīng)費(fèi)。

2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷356,247.00元;主要用于開遠(yuǎn)市“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建補(bǔ)助、農(nóng)產(chǎn)品加工扶持補(bǔ)項目補(bǔ)助。

 2130126農(nóng)村社會事業(yè)1,891,922.00元;主要用于全市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作、農(nóng)村廁所革命補(bǔ)助、“綠色食品牌”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)州級固定觀察點(diǎn)業(yè)務(wù)、州級農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、州級農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁等經(jīng)費(fèi)。

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,579,533.79元;主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)助、廢料農(nóng)藥包廢棄物、地膜科學(xué)使用回收、綠色養(yǎng)殖循環(huán)農(nóng)業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

2130153農(nóng)田建設(shè)74,116,357.35元;主要用于全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目專項經(jīng)費(fèi)。

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出11,626,533.01元;主要用于綠色養(yǎng)殖循環(huán)農(nóng)業(yè)補(bǔ)助、高素質(zhì)農(nóng)民培育項目等經(jīng)費(fèi)。

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,000,000.00元;主要用于開遠(yuǎn)市農(nóng)村人居環(huán)境整治項目專項經(jīng)費(fèi)。

2130803農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼7,646,121.36元;主要用于全市農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼。

2290402其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出527,000,000.00元。主要用于開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出176,535,711.72元，占本年支出合計的24.91%。與上年190,570,691.87元相比減少14,034,980.15元，下降7.36%，主要原因分析是本年項目較2021年有所減少，相應(yīng)項目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,195,740.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于項目支出。其中：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃1,174,587.00元;食品安全監(jiān)管21,153.50元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,483,409.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助金支出。其中：行政單位離退休10,760.00元;事業(yè)單位離退休59,690.80元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2,696,314.88元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出657,846.07元;死亡撫恤58,798.12元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,606,813.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.48%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中：行政單位醫(yī)療178,907.76元;事業(yè)單位醫(yī)療1,360,053.26元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,067,852.95元;

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出5,000,000.00元。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出144,800.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出144,800.10元。

  12.農(nóng)林水（類）支出161,556,316.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.51%。主要用于在職人員工資支出、日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出、項目支出。其中：行政運(yùn)行3,146,943.63元;一般行政管理事務(wù)81,213.00元;事業(yè)運(yùn)行20,456,552.19元;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5,786,002.42元;病蟲害控制3,379,388.96元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全558,956.20元;執(zhí)法監(jiān)管270,222.79元;防災(zāi)救災(zāi)100,000.00元;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展17,824,741.57元;農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)1,726,920.63元;農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷356,247.00元;農(nóng)村社會事業(yè)1,891,922.00元;農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,579,533.79元;農(nóng)田建設(shè)74,116,357.35元;其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出12,635,193.54元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,000,000.00元;農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼7,646,121.36元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出2,548,630.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于住房公積金支出2,548,630.85元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為575,236.00元，支出決算為212,883.47元，完成年初預(yù)算的37.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算186,702.47元，占總支出決算的87.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26,181.00元，占總支出決算的12.30%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,181.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為575,236.00元，支出決算為212,883.47元，完成年初預(yù)算的37.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為427,100.00元，支出決算為186,702.47元，完成年初預(yù)算的43.71%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為148,136.00元，支出決算為26,181.00元，完成年初預(yù)算的17.67%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制開支。2、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)212,883.47元比上年261,416.92元減少48,533.45元，下降18.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算186,702.47元比上年228,797.92元減少42,095.45元，下降18.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26,181.00元比上年32,619.00元減少6,438.00元，下降19.74%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，由于接待任務(wù)減少、接待費(fèi)有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出186,702.47元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,181.00元，安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查、調(diào)研農(nóng)業(yè)項目發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303,653.55元，比年617,300.67元減少313,647.12元，下降50.81%,主要原因分析是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)日常工作開銷及辦公設(shè)備購置減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額161,463,070.51元，其中，流動資產(chǎn)12,855,141.30元，固定資產(chǎn)原值19,528,742.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程128,898,300.96元，無形資產(chǎn)180,885.47元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104,682,380.52元，其中固定資產(chǎn)增加5333022.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)98項，賬面原值574,800.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,906,808.91元，其中：政府采購貨物支出143,610.00元；政府采購工程支出4,763,198.91元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,881,108.91元，占政府采購支出總額的99.48%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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