開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，編制9人，全部為專業(yè)技術(shù)崗位。加掛開(kāi)遠(yuǎn)市畜禽產(chǎn)品安全檢測(cè)中心牌子。

主要工作職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為切實(shí)抓好2022年全市動(dòng)物防疫工作，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高度重視，制定并向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）下發(fā)了《開(kāi)遠(yuǎn)市2022年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，組織開(kāi)展了2022年春秋兩季重大動(dòng)物疫病防控工作，緊緊圍繞上級(jí)相關(guān)會(huì)議及文件精神，嚴(yán)格按照“政府保密度、業(yè)務(wù)部門保質(zhì)量”的防疫責(zé)任制和“分片包干、集中免疫、整村推進(jìn)”的工作要求，分別于2022年2月17日、8月12日召開(kāi)了全市春秋兩季重大動(dòng)物疫病防控工作啟動(dòng)會(huì)。截至目前，通過(guò)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)動(dòng)物防疫人員努力，全市重大動(dòng)物疫病集中免疫工作已全面完成。

二、重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作完成情況

（一）口蹄疫、高致病性禽流感等重大動(dòng)物疫病免疫密度情況：2022年通過(guò)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)動(dòng)物防疫員努力，共實(shí)施牲畜口蹄疫免疫56.02萬(wàn)頭，其中豬26.25萬(wàn)頭、牛9.13萬(wàn)頭、羊20.64萬(wàn)只，免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%；共免疫豬瘟26.25萬(wàn)頭、免疫高致病性豬藍(lán)耳病26.25萬(wàn)頭，免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%；免疫注射牛結(jié)節(jié)性皮膚病2.62萬(wàn)只，免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%。免疫高致病性禽流感559.67萬(wàn)羽（只），免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%；免疫注射小反芻獸疫20.64只，免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%。

（二）口蹄疫、高致病性禽流感等重大動(dòng)物疫病抗體水平情況：2022年春秋兩防免疫抗體采集送檢血清共計(jì)1193份（豬血清186份，牛血清105份，羊血清303份、雞血清599份）、羊眼球棉試子57份。通過(guò)檢測(cè)，免疫抗體合格率平均在89.42﹪。

三、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查情況

（一）動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查工作結(jié)果和疫情信息報(bào)送情況：2022年開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查工作，按照州級(jí)安排部署，制定了《開(kāi)遠(yuǎn)市2022年主要?jiǎng)游镆卟”O(jiān)測(cè)流調(diào)實(shí)施方案》，按照方案積極開(kāi)展動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查工作，并按時(shí)完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)數(shù)，完成了流行病學(xué)調(diào)查監(jiān)測(cè)采集家禽喉氣管樣品15份、生豬組織及環(huán)境樣品10份、牛羊op液及血清樣品30份、騾全血及蟲(chóng)媒樣品13份，經(jīng)檢測(cè)，我市目前無(wú)重大動(dòng)物疫病流行的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測(cè)信息按規(guī)定按時(shí)上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門。

（二）動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)信息報(bào)告及病原學(xué)樣品報(bào)送情況：2022年共采樣豬圓環(huán)病毒病病原學(xué)監(jiān)測(cè)19份，豬偽狂犬病病原學(xué)監(jiān)測(cè)19份，豬口蹄疫病原學(xué)監(jiān)測(cè)80份，豬布病病原學(xué)監(jiān)測(cè)186份，牛口蹄疫病原學(xué)監(jiān)測(cè)80份，牛布病病原學(xué)監(jiān)測(cè)105份，羊口蹄疫病原學(xué)監(jiān)測(cè)40份，羊布病病原學(xué)監(jiān)測(cè)303份，小反獸疫病原學(xué)監(jiān)測(cè)57份，并按時(shí)報(bào)送州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

四、動(dòng)物疫情應(yīng)急處置情況

（一）突發(fā)動(dòng)物疫情應(yīng)急管理情況：為有效應(yīng)對(duì)突發(fā)重大動(dòng)物疫情，市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心加強(qiáng)對(duì)動(dòng)物疫情應(yīng)急物資儲(chǔ)備，目前防護(hù)用品、消毒物資設(shè)備等儲(chǔ)備充足；目前庫(kù)存：防護(hù)服500套、手套1000雙、水鞋300雙、口罩500副、腳套1000雙、消毒藥品3噸、噴霧器5臺(tái)。

（二）疑似重大動(dòng)物疫情核查情況：設(shè)立動(dòng)物防疫舉報(bào)電話（0873-7220800）并向社會(huì)公開(kāi)，同時(shí)實(shí)行24小時(shí)值守，按照值守制度做好電話記錄。全市通過(guò)重大動(dòng)物疫病的免疫抗體監(jiān)測(cè)和病原學(xué)監(jiān)測(cè)，部份疫病有潛在的發(fā)病源，開(kāi)遠(yuǎn)市加強(qiáng)對(duì)免疫抗體低的家畜進(jìn)行了補(bǔ)免，對(duì)潛在感染的家畜進(jìn)行隔離觀察。

（三）重大動(dòng)物疫情和監(jiān)測(cè)陽(yáng)性處置情況：

2022年開(kāi)遠(yuǎn)市不論在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)或屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)出的疑似重大動(dòng)物疫情，均在州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局技術(shù)指導(dǎo)下進(jìn)行處置。截至目前，開(kāi)遠(yuǎn)轄區(qū)內(nèi)無(wú)重大動(dòng)物疫情發(fā)生。

五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)組織（合作社）建設(shè)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)組織（合作社）建設(shè)工作，我市在到比鄰縣市學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，制定了《開(kāi)遠(yuǎn)市購(gòu)買動(dòng)物防疫服務(wù)方案（試行）》《開(kāi)遠(yuǎn)市購(gòu)買動(dòng)物防疫服務(wù)考核驗(yàn)收辦法》等相關(guān)前期準(zhǔn)備工作，截至目前全市已成立掛牌4家動(dòng)物防疫專業(yè)合作社，分別涉及碑格、中和營(yíng)、羊街、小龍?zhí)?個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；已對(duì)該4家動(dòng)物防疫專業(yè)合作社完成了業(yè)務(wù)工作的驗(yàn)收考核。動(dòng)物防疫專業(yè)合作社的成立提高了政府公共服務(wù)水平和財(cái)政資金使用效益，建立健全動(dòng)物防疫公共服務(wù)工作機(jī)制，改革創(chuàng)新動(dòng)物防疫公共服務(wù)提供方式，有效解決了當(dāng)前開(kāi)遠(yuǎn)動(dòng)物防疫人員報(bào)酬低、防疫隊(duì)伍不穩(wěn)定、免疫效果不佳等實(shí)際問(wèn)題。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、疫病防御組、化驗(yàn)室、疫苗室。我單位無(wú)所屬單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10.00人）。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度收入合計(jì)1,919,557.78元。其中：財(cái)政撥款收入1,912,411.00元，占總收入的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,146.78元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計(jì)減少347,163.23元，下降15.32%。其中：財(cái)政撥款收入減少354,152.29元，下降15.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，0.00%；事業(yè)收入0.00元，0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，0.00%；其他收入增加6,989.06元，增長(zhǎng)4,431.31%。主要原因分析是上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度支出合計(jì)1,912,513.44元。其中：基本支出1,521,195.63元，占總支出的79.54%；項(xiàng)目支出391,317.81元，占總支出的20.46%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少553,176.38元，下降22.43%。其中：基本支出增加36,123.81元，增長(zhǎng)2.43%；項(xiàng)目支出減少589,300.19元，下降60.09%；上繳上級(jí)支出0.00元，0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，0.00%。主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,521,195.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,465,547.46元，占基本支出的96.34％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)55,648.17元，占基本支出的3.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出391,317.81元（其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元）。與上年決算數(shù)980618.00元對(duì)比減少589,300.19元，主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)減少。2022年度項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況如下：

1、2021年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—強(qiáng)制免疫抗體合格率及疫病檢測(cè)補(bǔ)助支出65,800.00元，主要用于強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)耗材購(gòu)買、動(dòng)物防疫人員差旅補(bǔ)助、強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)采樣補(bǔ)助、犬類免疫證印制費(fèi)等。

2、2021年州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（非洲豬瘟防控）支出7987.81元，主要用于非洲豬瘟核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室維修改造、動(dòng)物防疫物資儲(chǔ)備；

3、2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金支出106,000.00元，主要用于動(dòng)物防疫防護(hù)物資儲(chǔ)備、獸用生物制品儲(chǔ)備等。

4、2022年第二批中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出70,000.00元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及本中心獸用生物制品倉(cāng)庫(kù)冷鏈設(shè)施設(shè)備配置、動(dòng)物防疫防護(hù)物資儲(chǔ)備、獸用生物制品儲(chǔ)備等。

5、2022年重大動(dòng)物疫病防控省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，主要用于強(qiáng)制免疫病種強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及本中心獸用生物制品倉(cāng)庫(kù)冷鏈設(shè)施設(shè)備配置等。

6、2021年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出41,530.00元，主要用于開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建相關(guān)畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)試劑耗材、采樣人員差旅費(fèi)補(bǔ)助、被采樣人員采樣補(bǔ)助等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,912,513.44元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少553,176.38元，下降22.43%，主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出134,804.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：事業(yè)單位離退休6,000.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124,780.80元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4,023.20元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出138,871.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療75,695.06元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63,176.40元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,517,282.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.33%。主要用于在職人員工資支出、日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。其中：事業(yè)運(yùn)行1,125,965.17元；病蟲(chóng)害控制349,787.81元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全41,530.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出121,555.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。主要用于住房公積金支出121,555.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,000.00元，支出決算為26,000.00元，完成年初預(yù)算的108.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,000.00元，支出決算為26,000.00元，完成年初預(yù)算的108.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算14,000.00元，支出決算26,000.00元，完成年初預(yù)算的185.71%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算10,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，產(chǎn)生的修理費(fèi)較多。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年27,077.89元減少1,077.89元，下降3.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年27077.89元減少1,077.89元，下降3.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)較2021年有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于動(dòng)物防疫工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。我單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無(wú)差異。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額1,364,927.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)78,618.53元，固定資產(chǎn)1,286,309.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少552,101.51元，其中固定資產(chǎn)減少415,148.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)59項(xiàng)，賬面原值430,108.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,400.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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