監(jiān)督索引號(hào)53250200332601000000

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年

預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年部門(mén)預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年部門(mén)預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第二部分　一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供監(jiān)督檢測(cè)保障.承擔(dān)指定的農(nóng)業(yè)環(huán)境,無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品,綠色食品產(chǎn)地環(huán)境檢測(cè)及評(píng)價(jià),優(yōu)質(zhì)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地跟蹤檢測(cè),對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期抽查,接受委托檢測(cè)及技術(shù)咨詢和服務(wù),參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查和技術(shù)處理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站隸屬于開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于股級(jí)，具有獨(dú)立的法人資格。人員編制10人，現(xiàn)有在職職工10人，退休人員4人，其中：專業(yè)技術(shù)人員10人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品加強(qiáng)對(duì)種植大戶、種植企業(yè)基地的抽檢力度，收集整理抽樣對(duì)象數(shù)據(jù)，為實(shí)施數(shù)字化農(nóng)業(yè)準(zhǔn)備農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全數(shù)據(jù)，為打造企業(yè)品牌提供支持。

2、加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開(kāi)展快檢工作培訓(xùn)。

3、加強(qiáng)與省、州業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通聯(lián)系，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作中存在的技術(shù)問(wèn)題多請(qǐng)教、多學(xué)習(xí)。

4、主動(dòng)開(kāi)展預(yù)警監(jiān)測(cè)，為創(chuàng)建國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全現(xiàn)提供檢測(cè)支撐。

5、開(kāi)展原子吸收分光光度計(jì)和原子熒光分光光度計(jì)等儀器的人員培訓(xùn)，做好開(kāi)展金屬元素檢測(cè)前期工作。

6、完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站財(cái)務(wù)總收入 177.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算177.01萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入141.47萬(wàn)元對(duì)比去年增加35.54萬(wàn)元,增加25.12%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 177.01萬(wàn)元，其中:本年收入177.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款177.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力177.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入141.47萬(wàn)元對(duì)比增加35.54萬(wàn)元,增加51.42%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 177.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 177.01萬(wàn)元，其中：基本支出177.01萬(wàn)元，與上年141.47對(duì)比增加35.54萬(wàn)元,,增加25.12%。主要原因分析在職人員增加，工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。與去年15萬(wàn)元相比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.55萬(wàn)元；2、衛(wèi)生健康支出14.83萬(wàn)元；3、農(nóng)林水支出138.28萬(wàn)元；4、住房保障支出10.35萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化，具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組工作，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排。與2021年預(yù)算相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.15萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加0.15萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)。

項(xiàng)目：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性檢測(cè)2400個(gè)樣本，定量檢測(cè)400個(gè)樣本。按照上級(jí)部門(mén)安排的工作任務(wù)及要求全面完成檢測(cè)工作，合格率為97%以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站資產(chǎn)總額65.21萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)293.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2021年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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