開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、動(dòng)物檢疫工作。依據(jù)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，防控動(dòng)物疫病傳播，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作。受主管局安排對(duì)全市動(dòng)物防疫相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)組織實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)。

3、動(dòng)物檢疫證、章、標(biāo)志的發(fā)放與管理工作。負(fù)責(zé)全市各種動(dòng)物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物檢疫驗(yàn)訖印章、檢疫檢驗(yàn)專(zhuān)用章的使用管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫專(zhuān)用標(biāo)志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

4、受主管局安排，對(duì)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及使用環(huán)節(jié)開(kāi)展行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

5、完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢疫組。

所屬單位0個(gè)，我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、動(dòng)物檢疫工作。按照部門(mén)職責(zé)，依法依規(guī)認(rèn)真組織抓好全市的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫監(jiān)管工作，特別是節(jié)假日期間的檢疫監(jiān)管工作，確保養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜禽產(chǎn)品安全。

2、行業(yè)監(jiān)督管理。強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，督促引導(dǎo)其規(guī)范安全地開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全。督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體落實(shí)安全生產(chǎn)措施，避免發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

3、加強(qiáng)檢疫監(jiān)管對(duì)象宣傳引導(dǎo)，提高思想意識(shí)。充分利用日常監(jiān)督檢查、專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)及集中培訓(xùn)等契機(jī)，采取口頭宣傳及發(fā)放（粘貼）宣傳資料等方式，加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和政策的宣傳引導(dǎo)，逐步提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的法制意識(shí)及責(zé)任意識(shí)，引導(dǎo)他們依法依規(guī)、規(guī)范安全地開(kāi)展畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

 4、加強(qiáng)檢疫監(jiān)管人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升能力素質(zhì)。針對(duì)目前動(dòng)物檢疫及監(jiān)管人員年齡結(jié)構(gòu)老化，部分人員能力素質(zhì)不強(qiáng)，難以適應(yīng)工作節(jié)奏的問(wèn)題，在無(wú)法改變現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)的情況下，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分發(fā)掘人員工作潛能，逐步提高個(gè)人工作能力素質(zhì)。

5、病死畜禽無(wú)害化處理收集工作。進(jìn)一步總結(jié)提升羊街、小龍?zhí)丁⒈袢齻€(gè)無(wú)害化處理收集點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn)，鞏固近年來(lái)病死畜禽無(wú)害化處理收集工作取得的成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制19人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人、退休11人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，無(wú)超編情況。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,515,969.99元，其中：一般公共預(yù)算3,515,969.99元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)收入3,515,573.03元對(duì)比增加了396.96元，增加0.01%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)隨著繳費(fèi)基數(shù)增加而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,515,969.99元，其中:本年收入3,515,969.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,515,969.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)政撥款收入3,515,573.03元對(duì)比增加了396.96元，增加0.01%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)隨著繳費(fèi)基數(shù)增加而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出3,515,969.99元。財(cái)政撥款安排支出3,515,969.99元，其中：基本支出3,345,969.99元，與上年3,315,573.03元對(duì)比增加了30,396.96元，增加0.92%，主要原因分析2024在職職工較上年有所增加，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加；項(xiàng)目支出170,000.00元，與上年200,000.00元對(duì)比減少了30,000.00元，減少15%主要原因分析2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為6,600.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2、208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為308,118.53元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為164,627.91元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4、210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為108,774.24元，主要用于事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

5、210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為5,777.22元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

　　6、213（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為2,510,615.19元，主要用于事業(yè)在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　7、213（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）病蟲(chóng)害控制2024年預(yù)算數(shù)為170,000.00元，主要用于2024年動(dòng)物檢疫專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

8、221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為241,456.90元，主要用于事業(yè)在職人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、301（類(lèi)）01（款）基本工資793,992.00元（其中：基本支出793,992.00元，項(xiàng)目支出0元）。

2、301（類(lèi)）02（款）津貼補(bǔ)貼142,260.00元（其中：基本支出142,260.00元，項(xiàng)目支出0元）。

3、301（類(lèi)）03（款）獎(jiǎng)金66,166.00元（其中：基本支出66,166.00元，項(xiàng)目支出0元）。

4、301（類(lèi)）07（款）績(jī)效工資1,150,303.00元（其中：基本支出1,150,303.00元，項(xiàng)目支出0元）。

5、301（類(lèi)）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)308,118.53元（其中：基本支出308,118.53元，項(xiàng)目支出0元）。

6、 301（類(lèi)）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)160,326.91元（其中：基本支出160,326.91元，項(xiàng)目支出0元）。

7、301（類(lèi)）11（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108,774.24元（其中：基本支出108,774.24元，項(xiàng)目支出0元）。

8、301（類(lèi)）12（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,257.41元（其中：基本支出19,257.41元，項(xiàng)目支出0元）。

9、301（類(lèi)）13（款）住房公積金241,456.90元（其中：基本支出241,456.90元，項(xiàng)目支出0元）。

10、301（類(lèi)）99（款）其他工資福利支出254,569.00元（其中：基本支出254,569.00元，項(xiàng)目支出0元）。

11、302（類(lèi)）01（款）辦公費(fèi)29,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，項(xiàng)目支出25,000.00元）。

12、302（類(lèi)）11（款）差旅費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

13、302（類(lèi)）13（款）維修（護(hù)）費(fèi)15,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。

14、302（類(lèi)）16（款）培訓(xùn)費(fèi)11,020.00元（其中：基本支出1,020.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。

15、302（類(lèi)）17（款）公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

16、302（類(lèi)）18（款）專(zhuān)用材料費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。

17、302（類(lèi)）26（款）勞務(wù)費(fèi)85,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出85,000.00元）。

18、302（類(lèi)）28（款）工會(huì)經(jīng)費(fèi)57,825.00元（其中：基本支出57,825.00元，項(xiàng)目支出0元）。

19、302（類(lèi)）31（款）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

20、302（類(lèi)）99（款）其他商品和服務(wù)支出6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，項(xiàng)目支出0元）。

21、303（類(lèi)）07（款）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4,301.00元（其中：基本支出4,301.00元，項(xiàng)目支出0元）。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)72,300.00元，較上年減少0元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23,000.00元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待288人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為49,300.00元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49,300.00元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)：動(dòng)物檢疫專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：加強(qiáng)動(dòng)物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開(kāi)展全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，防控動(dòng)物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%；加強(qiáng)獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。             

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析：我單位為財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額126,950.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,598.31元，固定資產(chǎn)108,602.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,750.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,301.17元，其中固定資產(chǎn)增加1,088.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2024年部門(mén)預(yù)算表

                   (見(jiàn)附件)

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　聯(lián)系人：馬瓊　　　　    聯(lián)系電話(huà)：0873-7222029

監(jiān)督索引號(hào)53250200332601200111