開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

       承擔(dān)漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生野生動物動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個。共有0個內(nèi)機(jī)構(gòu)。

（三）重點工作概述

1、全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3500畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1450噸，漁業(yè)總產(chǎn)值2700萬元。

2、加強(qiáng)漁業(yè)生態(tài)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生產(chǎn)安全“三大安全”監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3、按照開遠(yuǎn)市河長制的工作要求，做好相關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及材料匯總上報工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人、財政差額補助0人、財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人、退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛，因車輛無法使用，已報批同意，進(jìn)行報廢處理，報廢車殘值款800元已于2023年6月2日上繳國庫。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1310812.61元，其中：一般公共預(yù)算1310812.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入1354498.79元對比減少43686.18元,減少3.23%。主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1310812.61元，其中:本年收入1310812.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入1354498.79元對比減少43686.18元,減少3.23%。主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1310812.61元。財政撥款安排支出1310812.61元，其中：基本支出1310812.61元，與上年財政撥款預(yù)算總收入1354498.79元對比減少43686.18元,減少3.23%，主要原因分析在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年減少。項目支出0元，與上年財政撥款項目預(yù)算總收入0元對比無變化，主要原因分析上年、本年無項目支出經(jīng)費安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，1、208社會保障和就業(yè)支出220684.14元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費、遺屬補助支出；2、210衛(wèi)生健康支出110823.41元，主要用于在職人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出；3、213農(nóng)林水支出885029.41元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；4、221住房保障支出94275.65元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與2023年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待18人次。

增減變化原因：預(yù)計本年上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因車輛無法使用，已報批同意，進(jìn)行報廢處理，報廢車殘值款800元已于2023年6月2日上繳國庫。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排為0元。與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站資產(chǎn)總額66250.51元，其中，流動資產(chǎn)5874.61元，固定資產(chǎn)60375.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33174.53元，其中固定資產(chǎn)減少32098.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值45525元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值45525元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

聯(lián)系人：彭宏　　　　聯(lián)系電話：3165268

監(jiān)督索引號53250200332600900111