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開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 宣傳貫徹《中華人民共和國畜牧法》、《中華人民共和國草原法》、國務(wù)院《種畜禽管理?xiàng)l例》及有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的方針政策;

2. 負(fù)責(zé)全市的畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣、科研及培訓(xùn)工作；制定全市畜牧業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施、管理；

3. 負(fù)責(zé)全市畜禽優(yōu)良品種和新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)及推廣，提出全市畜禽品種改良計(jì)劃，并組織實(shí)施；

4. 負(fù)責(zé)全市畜禽遺傳資源調(diào)查，協(xié)助做好《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦證、審驗(yàn)和登記工作。

5. 負(fù)責(zé)對全市飼草飼料生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查分析，提出飼草飼料種植推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施；

6. 負(fù)責(zé)做好優(yōu)質(zhì)牧草新品種和栽培技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣,全市飼草資源的保護(hù)及合理利用，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

7. 負(fù)責(zé)做好青飼料和農(nóng)作物秸稈青貯、氨化技術(shù)的培訓(xùn)和推廣工作。

8.負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)項(xiàng)目管理和實(shí)施，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)全市畜牧科技技術(shù)推廣。

9、完成省、州畜牧技術(shù)推廣任務(wù)及農(nóng)業(yè)局交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1.辦公室

2.草食家畜組

3.豬禽組

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好科技培訓(xùn)，不斷提高養(yǎng)殖科技含量。針對畜牧生產(chǎn)、動物防疫等實(shí)用技術(shù)，作好技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。2024年，結(jié)合各種項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃培訓(xùn)農(nóng)戶20余期，計(jì)劃推廣完成豬品種改良配種5萬窩，牛品種改良配種0.6萬頭；推廣制作青貯氨化飼料5萬噸，推廣牧草種植1000余畝。

2.認(rèn)真落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。抓好2024年草原生態(tài)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳、牧戶審核、信息錄入和資金發(fā)放等相關(guān)工作。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2024年中央農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金的通知》紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕121號文件精神，下達(dá)我市惠農(nóng)補(bǔ)獎(jiǎng)資金348.05萬元，2024年實(shí)施草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)呙娣e為111.18萬畝，其中，實(shí)施草原禁牧補(bǔ)助面積14.02萬畝，實(shí)施草畜平衡草原獎(jiǎng)勵(lì)面積97.16萬畝，項(xiàng)目涉及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個(gè)行政村347個(gè)村民小組，涉及農(nóng)戶2萬多戶。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人、退休7人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,603,089.06元，其中：一般公共預(yù)算1,603,089.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1,916,497.36元對比減少313,408.30元，減少16.35%。主要原因分析是1月人員有退休，人員工資收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,603,089.06元，其中:本年收入1,603,089.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,603,089.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年1,916,497.36元對比減少313,408.30元，減少16.35%。主要原因分析是1月人員有退休，人員工資收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,603,089.06元。財(cái)政撥款安排支出1,603,089.06元，其中：基本支出1,603,089.06元，與上年1,916,497.36元對比減少313,408.30元，減少16.35%。主要原因分析是1月人員有退休，人員工資收入減少。

項(xiàng)目支出0元，與上年0對比無增減，主要原因分析無市級項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為4,200.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。 

　　2、208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為157,849.21元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

3、208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤2024年預(yù)算數(shù)為9,272.64元,主要用于發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)助。 　　

　　4、210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為84,487.05元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 

　　5、210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為61,206.68元，主要用于事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。 

　　6、210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為2,959.67元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 

　　7、213（類）01（款）04（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為1,159,542.90元，主要用于事業(yè)在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　8、221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為123,570.91元，主要用于事業(yè)在職人員住房公積金支出。 

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

　　1、301（類）01（款）基本工資421,548.00元（其中：基本支出421,548.00，項(xiàng)目支出0元）。 

　　2、301（類）02（款）津貼補(bǔ)貼70,680.00元（其中：基本支出70,680.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　3、301（類）03（款）獎(jiǎng)金35,129.00元（其中：基本支出35,129.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　4、301（類）07（款）績效工資577,377.00元（其中：基本支出577,377.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　5、301（類）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157,849.21元（其中：基本支出157,849.21元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　6、301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81,750.05元（其中：基本支出81,750.05元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　7、301（類）11（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61,206.68元（其中：基本支出61,206.68元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　8、301（類）12（款）其他社會保障繳費(fèi)9,865.57元（其中：基本支出9,865.57元，項(xiàng)目支出0元）。

　　9、301（類）13（款）住房公積金123,570.91元（其中：基本支出123,570.91元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　10、302（類）01（款）辦公費(fèi)14,500.00元（其中：基本支出14,500.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　11、302（類）07（款）郵電費(fèi)1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　12、302（類）16（款）培訓(xùn)費(fèi)480.00元（其中：基本支出480.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　  13、302（類）17（款）公務(wù)接待費(fèi)2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

　　14、302（類）28（款）工會經(jīng)費(fèi)19,423.00元（其中：基本支出19,423.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

15、302（類）31（款）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,500.00元（其中：基本支出9,500.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

16、302（類）99（款）其他商品和服務(wù)支出4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，項(xiàng)目支出0元）。

17、303（類）05（款）生活補(bǔ)助9,272.64元（其中：基本支出9,272.64元，項(xiàng)目支出0元）。　　

18、303（類）07（款）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2,737.00元（其中：基本支出2,737.00元，項(xiàng)目支出0元）。 

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　  我部門無中央配套事項(xiàng)。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。 

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額9,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算9,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15,000.00元，較上年增加0元，增長0%。

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待40人次。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：與2023年預(yù)算相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年，我站以農(nóng)民增收為目標(biāo)，圍繞工作職責(zé)，開展畜牧科技培訓(xùn)，監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、實(shí)施畜牧業(yè)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)叩软?xiàng)目建設(shè)，不斷建立和完善畜禽養(yǎng)殖備案管理工作等其他工作。

1.抓好科技培訓(xùn)，不斷提高養(yǎng)殖科技含量。針對畜牧生產(chǎn)、動物防疫等實(shí)用技術(shù)，作好技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。2024年，結(jié)合各種項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃培訓(xùn)農(nóng)戶20余期，計(jì)劃推廣完成豬品種改良配種5萬窩，牛品種改良配種0.6萬頭；推廣制作青貯氨化飼料5萬噸，推廣牧草種植1000余畝。

2.認(rèn)真落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)民增收

抓好2024年草原生態(tài)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳、牧戶審核、信息錄入和資金發(fā)放等相關(guān)工作。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2024年中央農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金的通知》紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕121號文件精神，下達(dá)我市惠農(nóng)補(bǔ)獎(jiǎng)資金348.05萬元，2024年實(shí)施草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)呙娣e為111.18萬畝，其中，實(shí)施草原禁牧補(bǔ)助面積14.02萬畝，實(shí)施草畜平衡草原獎(jiǎng)勵(lì)面積97.16萬畝，項(xiàng)目涉及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個(gè)行政村347個(gè)村民小組，涉及農(nóng)戶2萬多戶。

3.抓好畜牧業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，全面提升畜牧業(yè)發(fā)展水平。

充分利用好中央、省、州扶持畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，抓好項(xiàng)目的篩選和申報(bào)工作，爭取上級的資金支持，根據(jù)省州市下達(dá)的資金和工作任務(wù)，實(shí)施做好開遠(yuǎn)市2024年糧改飼項(xiàng)目、畜禽監(jiān)測、畜牧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)等各項(xiàng)任務(wù)。

4.積極推廣草食畜牧業(yè)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境

積極爭取糧改飼項(xiàng)目、草產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等國家項(xiàng)目資金推廣種草養(yǎng)畜，推動全市草食業(yè)發(fā)展，以項(xiàng)目促發(fā)展，以實(shí)干求實(shí)效，真正為農(nóng)增效。2024年，努力實(shí)施完成糧改飼項(xiàng)目、草食產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草料種植面積、增加收貯量，增加牛羊養(yǎng)殖戶（場）。

5.加強(qiáng)畜禽繁育體系建設(shè)，提高畜禽品種質(zhì)量。按照種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法，加強(qiáng)種畜禽管理，對符合種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營的養(yǎng)殖戶辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。以提高畜禽品種質(zhì)量為中心，通過強(qiáng)化種畜禽管理，完善畜禽繁育體系，引進(jìn)和推廣優(yōu)良畜禽品種，積極開展豬人工授精、肉牛凍精等雜交改良，提高我市畜禽品種質(zhì)量，保障我市畜牧業(yè)的健康發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

　  1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。 

　　2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。 

　　3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。             

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元。與上年對比無增減，主要原因分析：我單位為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額401,730.17元，其中，流動資產(chǎn)364,030.26元，固定資產(chǎn)11,577.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)26,121.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,243.97元，其中固定資產(chǎn)減少7,386.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表

                   (見附件)

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　聯(lián)系人：陳惠蓉　　　　    聯(lián)系電話：0873-7229957

監(jiān)督索引號53250200332601100111