監(jiān)督索引號53250200332600200000

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年預算公開目錄

　　第一部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　 負責農(nóng)業(yè)職業(yè)學歷教育教學管理工作；農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計、選拔、認定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實用技術培訓：實行一事一訓；新型農(nóng)民科技培訓；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓、認定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設置內(nèi)設機構(gòu)0個,所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　 針對家庭農(nóng)場主、糧食作物、蔬菜花卉、農(nóng)機大戶、水稻班開展跟蹤服務指導工作，計劃完成跟蹤服務3期240人次。2024年走訪服務企業(yè)、合作社和學員基地12次，各農(nóng)民田間學校、合作社和學員基地開展或接待各類現(xiàn)場教學336次。2024年，開遠冬春農(nóng)業(yè)科技大培訓工作抓住冬春關鍵時節(jié)，依托云上智農(nóng)APP和“三下鄉(xiāng)”活動，組建以農(nóng)廣校老師和產(chǎn)業(yè)技術專家、鄉(xiāng)土專家為主的師資團隊，進村入戶，面向基層農(nóng)戶、種植專業(yè)戶、家庭農(nóng)場主、合作社負責人及高素質(zhì)農(nóng)民學員開展普及性培訓，培訓采取現(xiàn)場觀摩、入戶指導等方式進行。共開展冬春培訓17期776人次，三夏培訓2期103人次，發(fā)放宣傳資料560余份。2024年計劃開設4個專業(yè)6個教學班，培育不同類型的高素質(zhì)農(nóng)民200人以上。圍繞糧油穩(wěn)定保供開展培育人數(shù)不低于60%，培訓對象滿意度高于90%，學員參評率高于90%，實現(xiàn)培訓班次和學員信息100%錄入系統(tǒng)。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制7人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人、財政差額補助0人、財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員6人，其中：離休0人、退休6人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入 1261081.26元，其中：一般公共預算1261081.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比增加325233.58元，主要原因分析人員經(jīng)費增加，工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社保經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1261081.26元，其中:本年收入1261081.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1261081.26元（本級財力1261081.26元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比增加325233.58元，主要原因分析人員經(jīng)費增加，工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社保經(jīng)費增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1261081.26元。財政撥款安排支出1261081.26元，其中：基本支出1261081.26元，與上年對比增加325233.58元，主要原因分析在職人員經(jīng)費增加，工資福利、社保經(jīng)費增加；項目支出0元，與上年對比相同，主要原因無項目支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，1、208社會保障和就業(yè)支出131818.79元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費支出；2、210衛(wèi)生健康支出123950.81元，主要用于在職人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、退休人員公務員醫(yī)療補助等支出；3、 213農(nóng)林水支出909147.57元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；4、221住房保障支出96164.09元，主要用于在職人員住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我部門無中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我部門無既定政策標準測算補助事項。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

　　六、政府采購預算情況

　　 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額4000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算4000元、政府采購工程預算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年公務用車購置及運行維護費為7000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費7000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　聚焦高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，做好2024年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目培訓工作聚焦鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展人才需求，整體提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，按照以農(nóng)民為中心、服務產(chǎn)業(yè)、注重質(zhì)量、適度競爭、創(chuàng)新發(fā)展的原則，培養(yǎng)有文化、懂技術、善經(jīng)營、會管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊伍，促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)村持續(xù)進步、農(nóng)民全面發(fā)展。2024年—2025年每年計劃開遠市農(nóng)廣校整體培育高素質(zhì)農(nóng)民200人。建立健全高素質(zhì)農(nóng)民對象庫、師資庫、基地庫；農(nóng)民培訓利用全國農(nóng)業(yè)科教云平臺，實行信息化管理和服務；高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動能力明顯增強；服務對象滿意度85%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、預算：指政府、機關、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預算、中央預算、地方預算、總預算、單位預算等；

　　2、一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算；

　　3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；

　　4、三公經(jīng)費：指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)。

　　6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　8、事業(yè)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2024年機關運行經(jīng)費0元，與上年相比無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2023年12月31日止，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校資產(chǎn)總額74354.01元，其中，流動資產(chǎn)70743.52元，固定資產(chǎn)凈值3610.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8587.92元，其中固定資產(chǎn)減少39040.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

聯(lián)系人：李玉華　　　　          聯(lián)系電話：3165275

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