云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校2022年度部門決算

目錄

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)歷教育教學(xué)管理工作；農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計、選拔、認定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實用技術(shù)培訓(xùn)：實行一事一訓(xùn)；新型農(nóng)民科技培訓(xùn)；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓(xùn)、認定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

2022年農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作重點聚焦高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，圍繞高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，“一縣一業(yè)”發(fā)展規(guī)劃，因地制宜培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊伍。2022年完成各類教育培訓(xùn)29期1555人次，其中冬春農(nóng)民培訓(xùn)20期1162人次，高素質(zhì)農(nóng)民跟蹤服務(wù)3期111人，高素質(zhì)農(nóng)民培育6期206人，學(xué)歷教育76人。走訪服務(wù)企業(yè)、合作社和學(xué)員基地出動30人次 ，發(fā)放宣傳資料和教材2000份。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

    我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個,所屬單位0個。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個,分別是：

1、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5.00人）。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

     第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門2022年度收入合計1,453,444.62元。其中：財政撥款收入1,443,289.17元，占總收入的99.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,155.45元，占總收入的0.70%。與上年相比，收入合計減少60,831.04元，下降4.02%。其中：財政撥款收入減少31,199.83元，下降2.12%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入減少29,631.21元，下降74.48%。主要原因分析是項目經(jīng)費、非同級財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門2022年度支出合計1,454,823.97元。其中：基本支出991,562.08元，占總支出的68.16%；項目支出463,261.89元，占總支出的31.84%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少100,522.23元，下降6.46%。其中：基本支出增加7,902.08元，增長0.80%；項目支出減少108,424.31元，下降18.97%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因分析項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出991,562.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出956,581.08元，占基本支出的96.47％；辦公費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費等公用經(jīng)費34,981.00元，占基本支出的3.53％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出463,261.89元（其中：其中基本建設(shè)類項目支出0元），與上年對比減少108,424.31元。具體項目開支及開展工作情況：2130199其他農(nóng)業(yè)支出424,090.89元;主要用于教材費、場地租用費、教師學(xué)員食宿費、教師授課補助、教師下鄉(xiāng)交通費、實訓(xùn)耗材、學(xué)員檔案資料費、跟蹤服務(wù)費和印刷費等。2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出39,171.00元，主要用于教材費、場地租用費、教師學(xué)員食宿費、教師授課補助、教師下鄉(xiāng)交通費、實訓(xùn)耗材、學(xué)員檔案資料費、跟蹤服務(wù)費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,443,249.17元，占本年支出合計的99.20%。與上年相比減少112,097.03元，下降7.21%，主要原因分析是項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出131,697.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.13%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。其中：事業(yè)單位離退休4,200.00元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82,972.80元;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出44,525.01元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出90,822.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療47,685.24元;公務(wù)員醫(yī)療補助43,137.60元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,144,084.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.27%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行680,822.63元;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)39,171.00元;其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出424,090.89元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出76,644.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。主要用于住房公積金支出76,644.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7,000.00元，支出決算為7,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算7,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7,000.00元，支出決算為7,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為7,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護費7,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校單位性質(zhì)為財政全額撥款事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校部門資產(chǎn)總額356,643.59元，其中，流動資產(chǎn)74,099.29元，固定資產(chǎn)原值282,544.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減20,706.18元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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