監(jiān)督索引號53250200332601101000

開遠市畜牧技術推廣站2022年度部門決算 

目錄

第一部分  開遠市畜牧技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市畜牧技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹《中華人民共和國畜牧法》、《中華人民共和國草原法》、國務院《種畜禽管理條例》及有關發(fā)展畜牧業(yè)的方針政策;

2、負責全市的畜牧獸醫(yī)技術推廣、科研及培訓工作；制定全市畜牧業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施、管理；

3、負責全市畜禽優(yōu)良品種和新技術的引進、試驗示范、培訓及推廣，提出全市畜禽品種改良計劃，并組織實施；

4、負責全市畜禽遺傳資源調查，協(xié)助做好《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦證、審驗和登記工作。

5、負責對全市飼草飼料生產(chǎn)情況進行調查分析，提出飼草飼料種植推廣計劃，并組織實施；

6、負責做好優(yōu)質牧草新品種和栽培技術的引進、試驗示范和推廣；全市飼草資源的保護及合理利用，促進畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

7、負責做好青飼料和農(nóng)作物秸稈青貯、氨化技術的培訓和推廣工作。

8、負責全市畜牧業(yè)項目管理和實施，抓好重點項目建設，促進全市畜牧科技技術推廣。

9、完成省、州畜牧技術推廣任務及農(nóng)業(yè)局交辦的其它工作。

（二）2022年度重點工作任務介紹

1.畜牧業(yè)科技推廣任務完成情況

2022年，我市豬品種改良配種3.2萬窩，牛品種改良配種0.56萬頭；制作青貯氨化飼料8.2萬噸，推廣菌草種植120畝，其他牧草種植0.3萬畝，開展畜禽科學養(yǎng)殖、高床養(yǎng)羊、牧草種植等畜牧獸醫(yī)實用技術培28期，培訓1253人次。

2.開遠市第三次全國畜禽遺傳資源普查。

根據(jù)《開遠市第三次畜禽遺傳資源普查實施方案》《紅河州第三次畜禽遺傳資源普查實施方案（2021—2023年）》，2022年畜禽普查重點為:開展完成數(shù)量發(fā)生重大變化的畜禽遺傳資源現(xiàn)場核查，完成數(shù)量發(fā)生重大變化的畜禽遺傳資源現(xiàn)場核查；完成已有遺傳資源和新發(fā)現(xiàn)資源的性能測定、特征特性專業(yè)調查；申報鑒定普查出來的新資源；協(xié)助完成國家、省基因庫部分畜禽遺傳材料的采集任務。2021年經(jīng)過普查，發(fā)現(xiàn)我市大莊鄉(xiāng)老寨村委會、碑格鄉(xiāng)落坡洞村委會的本地豬（暫時命名為開遠大黑山豬）不同于其他豬資源。2022年，通過云南省畜牧總站、云南農(nóng)業(yè)大學專家、紅河州畜牧專家多次深入實地調查了開遠大黑山豬生長的自然生態(tài)環(huán)境，飼養(yǎng)管理情況，資源的保護和開發(fā)利用情況，一致認為開遠大黑山豬與其他地方豬有明顯區(qū)別，是一個新的地方類群，同意作為新資源推薦上報農(nóng)業(yè)部。現(xiàn)已開展開遠大黑山豬遺傳背景的鑒定、歷史背景資料的收集，本地豬的繁殖性能、生產(chǎn)性能、體尺體重測定、屠宰及肉品質鑒定等工作已啟動。現(xiàn)已完成65份本地豬血樣采集，已送到省畜牧總站分子鑒定。已開展新發(fā)現(xiàn)資源的65頭能繁母豬性能測定、特征特性專業(yè)調查,積極配合好省州專家申報鑒定普查出來的新資源，在2023年完成開遠大黑山豬鑒定申報工作。

3.第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策

根據(jù)紅河州財政局關于下達2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金（第二批）的通知（紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕61號）的文件精神，下達我市惠農(nóng)補獎資金348.05萬元，2022年實施草原補獎政策面積為111.18萬畝，其中，實施草原禁牧補助面積14.02萬畝，實施草畜平衡草原獎勵面積97.16萬畝，共涉及草原補獎資金348.05萬元。根據(jù)《開遠市財政局開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開遠市林業(yè)和草原局關于兌付開遠市2022年草原生態(tài)保護補助獎勵政策資金的通知》（開財發(fā)〔2022〕151號）要求，截至10月19號，已通過社保卡發(fā)放資金20863戶3426949.89元，未發(fā)放資金312戶53550.11元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、農(nóng)業(yè)、銀行各部門正在奮力激活完善中。項目涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個行政村347個村民小組。此項目正在開展中。預計11月中旬全部發(fā)放完成。下一步將加大宣傳力度，強化宣傳引導，提高政策知曉率；加強部門聯(lián)動，與人社部門、金融機構緊密配合，及時完成補貼對象的社保卡信息匹配替換、激活等工作，實現(xiàn)新老信息無縫銜接。11月底，已全部完成發(fā)放工作，涉及農(nóng)戶20967戶。

4.畜牧業(yè)項目。

①2022年開遠市養(yǎng)殖綜合配套技術推廣項目

根據(jù)《紅河州財政局關于下達2022年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金的通知》紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕45號文件、《2022年開遠市養(yǎng)殖綜合配套技術推廣項目》要求，主工任務是開展畜牧配套技術推廣培訓；菌草種植試驗示范推廣；購置改良點設備；引進種公羊30只，開展開遠大黑山豬畜禽遺傳資源普查性能測定等工作。截至10月19號，結合其他項目已開展畜禽科學養(yǎng)殖、高床養(yǎng)羊、牧草種植青貯氨化飼料制作、資源保護等畜牧獸醫(yī)實用技術現(xiàn)場培訓和集中培28期，培訓1253人次。已完成菌草種植試驗示范推廣120余畝，推廣農(nóng)戶51戶，購置改良點設備液氮罐3個、顯微鏡3臺和肉牛凍精985支。已開展開遠大黑山豬本地資源20頭公豬監(jiān)測，開遠大黑山豬畜禽遺傳資源普查性能測定65頭，此項工作因有特殊性，母豬配種生產(chǎn)需要一定時間，或監(jiān)測母豬死亡等因素，監(jiān)測工作可能延續(xù)到2023年結束，農(nóng)戶補助金預計10月底完成；種公羊引種已經(jīng)和種羊場溝通好，等飼養(yǎng)到一定時間農(nóng)戶自行選擇購買，因受疫情影響，預計11月中旬完成。通過項目建設，對提高養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖水平，推動草食畜產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境、提高牛羊的生產(chǎn)性能、推進種業(yè)振興具有重要意義。

②云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計項目

根據(jù)云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計項目要求，做好全市肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測戶生產(chǎn)和效益情況上報工作。預計截至2022年，完成10個肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測戶每月肉雞生產(chǎn)情況信息采集及效益情況上報工作。完成2022年52周的紅河州生豬市場動態(tài)信息調查工作。完成全市家禽、生豬規(guī)模大戶調查統(tǒng)計上報工作。完成紅河州畜牧大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)平臺52周全市飼料、畜禽價格等信息監(jiān)測報送。項目為上級畜牧統(tǒng)計監(jiān)測預警工作提供科學依據(jù)。    

5.種畜禽理工作

按照種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法，對符合種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營的養(yǎng)殖戶辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。組織開遠溫氏畜牧有限公司螺絲塘種豬場進行種畜禽申報。

6.畜禽標準示范場創(chuàng)建工作

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關于開展2022年畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建活動的通知》（云農(nóng)辦牧〔2022〕14號）文件精神要求，組織對全市符合條件的養(yǎng)殖場進行篩選申報指導，經(jīng)州級專家實地考查，開遠溫氏畜牧有限公司螺絲塘種豬場通過省級標準化示范場創(chuàng)建申請。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設置3個內(nèi)設機構：辦公室、草食家畜組、豬禽組。所屬單位0個。

（二）部門決算單位構成

納入開遠市畜牧技術推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，單位名稱開遠市畜牧技術推廣站，內(nèi)設辦公室、草畜組，豬禽組。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市畜牧技術推廣站2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6.00人）。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市畜牧技術推廣站部門2022年度收入合計2,145,491.15元。其中：財政撥款收入2,145,491.15元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加481,449.67元，增長28.93%。其中：財政撥款收入增加481,449.67元，增長28.93%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。收入增加的主要原因是2022年新增了項目經(jīng)費，且人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

開遠市畜牧技術推廣站部門2022年度支出合計2,145,491.15元。其中：基本支出1,812,921.15元，占總支出的84.50%；項目支出332,570.00元，占總支出的15.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加466,000.67元，增長27.75%。其中：基本支出增加159,944.67元，增長9.68%；項目支出增加306,056.00元，增長1,154.32%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。支出增加的主要原因是2022年新增了項目經(jīng)費，且人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠市畜牧技術推廣站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,812,921.15元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,765,675.15元，占基本支出的97.39％；辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費等公用經(jīng)費47,246.00元，占基本支出的2.61％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障開遠市畜牧技術推廣站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出332,570.00元（其中：基本建設類項目支出0元）。與上年決算數(shù)26,514.00元對比增加306,056.00元，主要原因是2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項經(jīng)費增加。具體增加省2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金。2022年度項目開支及開展情況如下：2130106科技轉化與推廣服務支出40,000.00元，用于畜禽遺傳資源普查及屠宰性能測定經(jīng)費。2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出292,570.00元，主要用于草地畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與生鮮乳及飼料質量監(jiān)管、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市畜牧技術推廣站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,145,491.15元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加466,000.67元，增長27.75%，支出增加的主要原因是2022年新增了項目經(jīng)費，且人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出170,126.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.93%。主要用于機關事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出和遺屬補助金支出。其中：事業(yè)單位離退休3,600.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出156,992.64元；死亡撫恤9,534.12元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出156,262.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.28%。主要用于機關事業(yè)單位承擔的醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療94,756.39元；公務員醫(yī)療補助61,506.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,668,573.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.77%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構運轉經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行1,336,003.00元；科技轉化與推廣服務40,000.00元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展292,570.00元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出150,529.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.02%。主要用于住房公積金支出150,529.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為9,120.00元，完成年初預算的76.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算7,000.00元，占總支出決算的76.75%；公務接待費支出決算2,120.00元，占總支出決算的23.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,120.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市畜牧技術推廣站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為9,120.00元，完成年初預算的76.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費年初預算9,000.00元，支出決算為7,000.00元，完成年初預算的77.78%；公務接待費年初預算3,000.00元，支出決算為2,120.00元，完成年初預算的70.67%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年12,000.00元減少2,880.00元，下降24.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算比上年12,000.00元減少5,000.00元，下降41.67%；公務接待費支出決算比上年0元增加2,120.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年車輛損壞較少，維修費用減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務用車運行維護支出7,000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于畜牧技術推廣所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,120.00元，安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人），主要用于上級檢查畜牧技術工作的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

開遠市畜牧技術推廣站部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開遠市畜牧技術推廣站部門資產(chǎn)總額957,990.09元，其中，流動資產(chǎn)357,502.87元，固定資產(chǎn)533,437.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)67,049.47元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,878.41元，其中固定資產(chǎn)增減少3,658.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,900.00元，其中：政府采購貨物支出10,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,900.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人: 陳惠蓉        聯(lián)系電話:0873-7229957

監(jiān)督索引號53250200332601101111