為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，開遠市農(nóng)村能源工作站及時對2022年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市農(nóng)村能源工作站2022年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

制定農(nóng)村能源技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和中、長期發(fā)展規(guī)劃；

負責(zé)新能源的科學(xué)研究、開發(fā)示范和推廣工作；

鞏固以沼氣項目為主的農(nóng)村能源建設(shè)成果；

組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；

試驗、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；

負責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；

完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市農(nóng)村能源工作站屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，年末實有在職人數(shù)，合計7人：財政補助7人。

（二）年度工作目標及重點工作任務(wù)

1.農(nóng)村沼氣安全排查整治

按《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展農(nóng)村沼氣使用情況摸底調(diào)查的通知》和《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開展全省農(nóng)村沼氣設(shè)施安全隱患排查整治專項行動的通知》（云農(nóng)辦環(huán)〔2022〕34號）要求，我站對沼氣使用情況摸底調(diào)查和安全排查整治工作進行了統(tǒng)籌安排，及時將有關(guān)要求傳達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），立即啟動調(diào)查、排查及安全整治工作。

為確保上級能快速直觀地了解農(nóng)村沼氣設(shè)施現(xiàn)狀及安全整治情況，要求排查人員運用“農(nóng)村沼氣設(shè)施安全隱患排查”微信小程序上傳相關(guān)信息。全市共動員440人參與農(nóng)村沼氣設(shè)施安全隱患排查信息錄入及審核管理工作，其中注冊管理員16人、信息員424人。本年度全市共排查及錄入上傳農(nóng)村沼氣設(shè)施情況10821戶，向沼氣池業(yè)主發(fā)放《農(nóng)村沼氣設(shè)施安全生產(chǎn)告知書》11000份。現(xiàn)正在對排查出的安全隱患進行分類、分步處置，盡快建立詳細的農(nóng)村沼氣設(shè)施安全管理臺賬。

2.秸稈禁燒監(jiān)管及綜合利用

本年度全市共開展了864次秸稈禁燒巡查，現(xiàn)場阻止勸導(dǎo)焚燒行為79件，其中市巡查檢查21次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）在秸稈禁燒及綜合利用方面共開展宣傳引導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)980余人/次，發(fā)放宣傳資料7100余份，各自然村已粘貼宣傳海報。

（1）秸稈禁燒監(jiān)管

一是明確監(jiān)管職責(zé)。全力發(fā)揮牽頭作用，不斷加強對秸稈禁燒工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）制定完善詳實的秸稈禁燒工作方案，將責(zé)任細化到村委會、村小組，進一步落實秸稈禁燒監(jiān)管責(zé)任。二是開展專題布置。使用qq工作群、電話聯(lián)絡(luò)等方式，將焚燒專項整治的有關(guān)要求通過基層工作部門的同志向村組、群眾傳達，確保各項工作要求傳達到位。三是組織專項巡查。市級分別于4月上旬、5月下旬、12月上旬進行了3次對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）秸稈禁燒工作開展情況的專項檢查，將發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）相關(guān)部門，要求立即整改并完善相關(guān)資料。四是加強宣傳引導(dǎo)。充分應(yīng)用各類培訓(xùn)、村內(nèi)廣播、發(fā)放宣傳單、微信群等方式，開展對群眾秸稈禁燒宣傳引導(dǎo)，廣泛宣傳焚燒秸稈的危害及需要承擔(dān)的法律后果。

（2）秸稈綜合利用

繼去年實施了“秸稈綜合利用重點縣”項目建設(shè)后，進一步構(gòu)建了我市秸稈綜合利用示范體系，從而引領(lǐng)秸稈綜合利用工作向更高層次水平發(fā)展。本年度繼續(xù)加大力度推進秸稈綜合利用，一是充分展示已建成的秸稈飼料化利用主體和秸稈還田利用示范片區(qū)的帶動作用，吸引更多的種植和養(yǎng)殖業(yè)主對秸稈進行資源化利用；二是積極引進秸稈綜合利用技術(shù)及應(yīng)用模式，引導(dǎo)秸稈利用企業(yè)（大戶）對我市區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的農(nóng)作物秸稈進行資源化利用，增強秸稈處置能力；三是結(jié)合我市實際和群眾需求開展技術(shù)培訓(xùn)，積極引導(dǎo)群眾將農(nóng)作物秸稈進行資源化利用，確保增收的同時減少農(nóng)業(yè)面源污染。

3.農(nóng)村人居環(huán)境提升整治

聯(lián)合多部門開展農(nóng)村人居環(huán)境整治情況檢查，分別對全市各自然村進行問題排查，將排查情況報送市農(nóng)村人居辦匯總形成問題清單，從而督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全力開展農(nóng)村人居環(huán)境整治各項工作，同時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

二、單位整體收支情況

（一）2022年年初預(yù)算安排情況

2022年部門預(yù)算收入129.18萬元，其中：基本支出129.18（包含工資福利收支123.34萬元，商品和服務(wù)支出5.63萬元，對個人和家庭的補助收支0.21萬元）；項目支出安排預(yù)算為0萬元。

（二）2022年單位整體收支情況

截至2022年12月31日，部門整體總收入135.19萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入135.19萬元，其他收入0萬元。本年總支出135.19萬元，支付進度為100%。其中：基本支出135.19萬元，無項目支出，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

1.2022年公務(wù)接待費年初預(yù)算批復(fù)2.1萬元，2022年1-12月公務(wù)接待費執(zhí)行數(shù)0萬元，接待批次0批，接待人數(shù)0人，與去年同期對比無變化；

2.2022年公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算批復(fù)4.3萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費4.3萬元，公務(wù)用車購置0元；2022年1-12月公務(wù)用車購置及運行維護費執(zhí)行數(shù)0.7萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，公務(wù)用車購置0元，與去年同期相比減少0.03萬元;

3.2022年1-12月無因公出國（境）費；

4.2022年1-12月培訓(xùn)費0.4萬元；

5.2022年1-12月無會議費。

（二）資金管理情況

嚴格中央八項規(guī)定要求，在資金使用過程中始終堅持節(jié)支增效理念，經(jīng)費由財務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負責(zé)人按經(jīng)費開支范圍經(jīng)手相關(guān)報銷憑證，收集整理完成后交財務(wù)審核。經(jīng)費的報銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財務(wù)室報銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制部門資金開支標準，經(jīng)費納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴格審批經(jīng)費支出明細，避免不必要的支出。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2022年部門整體支出設(shè)定10條產(chǎn)出指標，其中:數(shù)量指標4條、質(zhì)量指標2條、時效指標1條、成本指標1條、經(jīng)濟效益指標2條，截止2022年12月31日，完成10條。

（2）效益指標完成情況

2022年部門整體支出設(shè)定3條效益指標，其中:社會效益指標1條、生態(tài)效益指標1條、可持續(xù)影響指標1條，截止2022年12月31日，完成3條。

（3）滿意度指標完成情況

2022年部門整體支出設(shè)定1條滿意度指標，其中:服務(wù)對象滿意度指標1條，截止2022年12月31日，完成1條。

2.績效目標未完成原因分析

開遠市農(nóng)村能源工作站截止2022年12月31日已完成全部指標。

（三）項目績效目標完成情況

開遠市農(nóng)村能源工作站無項目支出。

四、績效自評結(jié)論

開遠市農(nóng)村能源工作站2022年部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。

六、存在問題及原因

資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強，使之更加符合工作的實際。

七、整改措施及建議

對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

                                                       開遠市農(nóng)村能源工作站

                                                        2022年3月24日