為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開(kāi)財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>》的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2022年部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開(kāi)遠(yuǎn)市種子管理站2022年度部門(mén)整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下： 

　　一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1、職能職責(zé) 

　　宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)種子法》、《云南省農(nóng)作物種子條例》等國(guó)家種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，依法授權(quán)履行種子行政許可、行政管理等職能；負(fù)責(zé)本行政轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物種子市場(chǎng)監(jiān)管和種子質(zhì)量監(jiān)督檢查（含轉(zhuǎn)基因檢測(cè)，品種真實(shí)性、純度扦樣送檢）確保用種安全；種子從業(yè)人員培訓(xùn)，種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的初審、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案及備案書(shū)（證）的核發(fā)管理，種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，種子生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理；種子質(zhì)量糾紛調(diào)解；救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備及發(fā)放；各級(jí)農(nóng)作物區(qū)域試驗(yàn)、聯(lián)合體試驗(yàn)、自主試驗(yàn)的監(jiān)督管理；農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范、跟蹤評(píng)價(jià)、良種良法技術(shù)推廣和培訓(xùn)；本轄區(qū)內(nèi)種子價(jià)格監(jiān)測(cè)、供求形勢(shì)分析等信息工作；配合相關(guān)部門(mén)編制種子發(fā)展規(guī)劃等。 

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市種子管理站隸屬于開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，現(xiàn)有編制13人，截止2022年12月在職在編在崗11人，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8人，職員1人，工勤人員2人。 

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù) 

　　2022年度工作計(jì)劃： 

　　1、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備及發(fā)放。2022年度計(jì)劃實(shí)體儲(chǔ)備雜交玉米種子不少于3.5噸，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)，保證恢復(fù)生產(chǎn)用種與發(fā)展生產(chǎn)所需優(yōu)良品種，減輕自然災(zāi)害給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)的損失，為受災(zāi)地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障；2021年我站儲(chǔ)備的4.2噸救災(zāi)備荒種子未發(fā)生農(nóng)戶(hù)因?yàn)?zāi)需補(bǔ)種，申請(qǐng)用種的情況，計(jì)劃3月中旬以前，完成2021年度儲(chǔ)備的救災(zāi)備荒種子的免費(fèi)發(fā)放及配套技術(shù)培訓(xùn)不低于30期、次。 

　　2、開(kāi)展農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范、展示以及技術(shù)推廣和培訓(xùn)工作。全年計(jì)劃開(kāi)展農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范不少于20個(gè)品種，篩選適宜性強(qiáng)、抗性好、穩(wěn)定性好、高產(chǎn)、質(zhì)優(yōu)的品種進(jìn)行推廣種植，促進(jìn)農(nóng)戶(hù)增產(chǎn)增收。 

　　3、開(kāi)展春、秋季種子市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查和種子質(zhì)量抽檢工作。全年計(jì)劃開(kāi)展種子市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查不少于17場(chǎng)次，檢查檢驗(yàn)糧食作物種子樣品不低于15個(gè)、次。全面核查我市種子門(mén)店所經(jīng)營(yíng)種子的標(biāo)簽和使用說(shuō)明是否全面、真實(shí)、規(guī)范，二維碼制作是否符合要求，可追溯能否實(shí)現(xiàn)等；對(duì)扦取樣品的凈度、水分、發(fā)芽率三項(xiàng)指標(biāo)和轉(zhuǎn)基因成分進(jìn)行檢測(cè)。整頓和凈化種子市場(chǎng)環(huán)境，保障農(nóng)戶(hù)用種安全。 

　　4、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案。全面核查我市種子門(mén)店經(jīng)營(yíng)“兩雜”種子是否備案、備案信息是否完整真實(shí)，確保種子備案率為100%，計(jì)劃完成網(wǎng)上備案不低于300個(gè)、次。 

　　5、對(duì)轄區(qū)內(nèi)種子生產(chǎn)基地進(jìn)行監(jiān)督檢查。凡是在我市轄區(qū)內(nèi)的所有生產(chǎn)基地100%全覆蓋進(jìn)行苗、花兩檢及轉(zhuǎn)基因成分速測(cè)。 

　　6、轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)試驗(yàn)示范監(jiān)督檢查，凡是在我市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展的國(guó)家級(jí)、省級(jí)聯(lián)合體試驗(yàn)、自主試驗(yàn)、引種試驗(yàn)等各類(lèi)試驗(yàn)示范進(jìn)行100%全覆蓋監(jiān)督檢查，并對(duì)所有試驗(yàn)示范品種全部進(jìn)行轉(zhuǎn)基因成份速測(cè)。 

　　7、調(diào)解用種糾紛。 

　　8、轄區(qū)內(nèi)的種子調(diào)供數(shù)量、品種、價(jià)格、銷(xiāo)售情況等種業(yè)信息的統(tǒng)計(jì)、整理、分析和上報(bào)等工作。 

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)： 

　　1、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備及發(fā)放。 

　　2021年我站儲(chǔ)備的4.2噸救災(zāi)備荒種子未發(fā)生農(nóng)戶(hù)因?yàn)?zāi)需補(bǔ)種，申請(qǐng)用種的情況。經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)后全部免費(fèi)發(fā)放給我局職工掛鉤聯(lián)系原建檔立卡戶(hù)作為大春生產(chǎn)用種。2022年3月，已全部發(fā)放完畢，受益人員涉及13個(gè)村組、360戶(hù)。 

　　2022年我市救災(zāi)備荒種子全部為雜交玉米種子“師單8號(hào)”、數(shù)量4噸現(xiàn)，6月底已全部入庫(kù)儲(chǔ)備，做好農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，切實(shí)保障我市種糧農(nóng)戶(hù)災(zāi)年保產(chǎn)保收。截至目前未發(fā)生使用。 

　　2、農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范。 

　　（1）水稻新品種州級(jí)展示。 

　　2022年，完成水稻新品種展示1組、品種15個(gè)，試驗(yàn)地點(diǎn)為：開(kāi)遠(yuǎn)市羊街鄉(xiāng)紅土村委會(huì)伍家寨。該組試驗(yàn)于3月31日播種、5月21日移栽、9月22日全部收割完畢。經(jīng)田測(cè)產(chǎn)和綜合分析得出：川康優(yōu)2115、荃兩優(yōu)069、錦城優(yōu)808、川優(yōu)五山，4個(gè)品種表現(xiàn)較好，生育期適中，抗性較強(qiáng)，產(chǎn)量較高，適宜示范推廣。 

　　（2）玉米新品種州級(jí)展示。 

　　2022年，完成玉米新品種州級(jí)展示1組、品種16個(gè)，試驗(yàn)地點(diǎn)為：開(kāi)遠(yuǎn)市羊街鄉(xiāng)紅土村委會(huì)伍家寨。該組試驗(yàn)于5月19日播種、9月26日全面收獲。經(jīng)田間測(cè)產(chǎn)和綜合分析得出：“云合3號(hào)”綜合表現(xiàn)最好、產(chǎn)量最高，平均單產(chǎn)達(dá)716.88kg；產(chǎn)量位居第二的是“浩玉168”、平均單產(chǎn)709.5kg；平均單產(chǎn)600kg以上的品種四個(gè)：“納峰58”695.52kg/畝，“北玉1567”675.58kg/畝，“路單32號(hào)”668.85kg/畝，“金六谷80”618.67kg/畝。 

　　（3）省級(jí)馬鈴薯品種區(qū)域試驗(yàn)（春作組）。 

　　承擔(dān)省級(jí)馬鈴薯品種區(qū)域試驗(yàn)（春作組）1組、參試品種4個(gè)，分別為昭薯6號(hào)、迪薯1號(hào)、會(huì)薯26號(hào)、合作88（CK），試驗(yàn)地點(diǎn)為：開(kāi)遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)碑格村委會(huì)阿癡村。 

　　3、開(kāi)展春、秋季種子市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查。 

　　2022年，共完成種子市場(chǎng)檢查20期、檢查種子經(jīng)營(yíng)門(mén)店247個(gè)（次）、共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員100人次，執(zhí)法車(chē)輛20輛次。檢查農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)門(mén)店223個(gè)（次），檢查農(nóng)作物種子3899個(gè)（次），其中：稻谷127個(gè)（次）、玉米2413個(gè)（次）、其他作物1613個(gè)（次）。被檢查的所有經(jīng)營(yíng)門(mén)店備案信息真實(shí)，經(jīng)營(yíng)種子標(biāo)簽標(biāo)識(shí)全面、真實(shí)、規(guī)范。門(mén)店檢查覆蓋率為100%，小麥和鮮食玉米種子未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)二維碼制作規(guī)范，實(shí)現(xiàn)可追溯。未發(fā)現(xiàn)未審先推、套牌侵權(quán)、惡意銷(xiāo)售假冒偽劣種子等涉嫌違法的現(xiàn)象。 

　　4、種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)。 

　　完成春季市場(chǎng)銷(xiāo)售主要農(nóng)作物扦樣檢查56個(gè)品種，實(shí)際扦樣36個(gè)品種（另外20個(gè)品種已由我省其他種子管理單位扦取），其中：水稻品種2個(gè)、代表數(shù)量1600公斤，玉米品種34個(gè)、代表數(shù)量101408公斤。扦取的36個(gè)樣品中，31個(gè)由我站進(jìn)行“水分、凈度、發(fā)芽率、轉(zhuǎn)基因成分”四項(xiàng)指標(biāo)室內(nèi)檢測(cè)，另外5個(gè)樣品送州級(jí)部門(mén)進(jìn)行“純度、真實(shí)性”兩項(xiàng)指標(biāo)抽檢。由我站檢測(cè)的31個(gè)種子樣品含：常規(guī)水稻品種1個(gè)、雜交玉米品種30個(gè)。經(jīng)檢測(cè)：31個(gè)樣品指標(biāo)全部合格，轉(zhuǎn)基因成分快速檢測(cè)結(jié)果全部為“陰性”，檢測(cè)合格率為100%。 

　　完成以小麥、油菜、鮮食玉米為主的秋季農(nóng)作物扦樣檢查11個(gè)品種，但因小麥品種少、數(shù)量也少，其中：文麥14號(hào)（1噸）、已由其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)捍樣；鮮食玉米品種較多但單個(gè)品種數(shù)量較少，油菜種子數(shù)量極少且全部為自留品種，均達(dá)不到扦樣要求。故2022年秋季未發(fā)生種子扦樣檢測(cè)。 

　　5、種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)備案及完成情況。 

　　2022年，我市實(shí)際備案的種子生產(chǎn)企業(yè)共2家， 備案玉米品種1個(gè)、面積30畝；實(shí)際完成生產(chǎn)品種1個(gè)、面積10畝（“萃甜628”10畝）。備案水稻品種6個(gè)、面積121畝，實(shí)際完成生產(chǎn)品種6個(gè)、面積121畝。 

　　2022年，在我市備案經(jīng)營(yíng)的“兩雜”種子門(mén)市共69家，共488個(gè)品種、80.26萬(wàn)公斤，其中：玉米263個(gè)品種、72.72萬(wàn)公斤，稻72個(gè)品種、7.54萬(wàn)公斤；其它種子153個(gè)品種，主要包括小麥品種2個(gè)、1400公斤，油菜品種1個(gè)、6公斤，鮮食玉米品種8個(gè)、650公斤,甜脆豌豆8個(gè)品種、3500公斤，其余還有蕃茄、辣椒、豆類(lèi)、瓜類(lèi)、葉菜類(lèi)蔬菜等。 

　　加大農(nóng)作物新品種宣傳推廣力度，努力提高我市良種覆蓋率。2022年，我市農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)到：水稻100%、玉米98%、蔬菜100%。 

　　6、各類(lèi)試驗(yàn)監(jiān)管 

　　2022年，在我市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展的各類(lèi)試驗(yàn)共30組，其中：玉米聯(lián)合體試驗(yàn)7組，涉及玉米品種35個(gè)；水稻聯(lián)合體試驗(yàn)2組，涉及水稻品種6個(gè)；玉米引種試驗(yàn)17組，涉及玉米品種44個(gè)；水稻引種試驗(yàn)4組，涉及水稻品種7個(gè)。全部嚴(yán)格按照省級(jí)要求對(duì)其開(kāi)展監(jiān)督檢查，田間實(shí)地檢查不少于30次，檢查覆蓋率100%。經(jīng)檢查：玉米試驗(yàn)有效19組、報(bào)廢5組，水稻試驗(yàn)有效5組，報(bào)廢1組；所有品種轉(zhuǎn)基因成份速測(cè)結(jié)果全部為“陰性”。 

　　7、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 。 

　　結(jié)合我站2021年度救災(zāi)備荒雜交玉米種子免費(fèi)發(fā)放工作，大力開(kāi)展以《種子法》、《農(nóng)作物種子標(biāo)簽和使用說(shuō)明管理辦法》、玉米高產(chǎn)高效栽培技術(shù)等為主要內(nèi)容的培訓(xùn)、宣傳，全年共完成集中培訓(xùn)31期、受訓(xùn)551人。 

　　（三）當(dāng)年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) 

　　1、根據(jù)上級(jí)文件要求，組織職工以集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；并按相關(guān)要求，開(kāi)展好黨建工作。2、督促種子生產(chǎn)企業(yè)、種子經(jīng)營(yíng)門(mén)市做好種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案工作。3、開(kāi)展種子市場(chǎng)春、秋季專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，種子質(zhì)量抽檢工作。4、轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)基地、各類(lèi)試驗(yàn)監(jiān)督檢查。5、儲(chǔ)備及發(fā)放農(nóng)作物救災(zāi)備荒種子。6、調(diào)解用種糾紛，普及種子知識(shí)。7、糧食作物新品種試驗(yàn)、示范，良種良法技術(shù)推廣和培訓(xùn)。 

　　（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況 

　　雜交玉米種子實(shí)體儲(chǔ)備量≥3.5噸；引進(jìn)農(nóng)作物新品種數(shù)≥20個(gè)； 開(kāi)展種子法及配套辦法、法律培訓(xùn)≥15期；開(kāi)展春、秋季種子市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查 ≥17場(chǎng)、次；農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢查≥15場(chǎng)、次；開(kāi)展政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)≥2次；開(kāi)展黨建活動(dòng)≥3次；儲(chǔ)備規(guī)模雜交玉米種子產(chǎn)品合格率≥100%；農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范驗(yàn)收合格率≥100%；種子市場(chǎng)監(jiān)管覆蓋率≥100%；市場(chǎng)銷(xiāo)售“兩雜”種子質(zhì)量合格率≥100%；“兩雜 ”種子經(jīng)營(yíng)備案率≥100%；生產(chǎn)基地檢查覆蓋率≥100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用率 ≥100%；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率≥100%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%；減少對(duì)受災(zāi)農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)損失；減少建檔立卡戶(hù)購(gòu)買(mǎi)玉米用種開(kāi)銷(xiāo)；推廣農(nóng)作物新品種，增加種植業(yè)收入；維護(hù)種子市場(chǎng)秩序，減少用種糾紛；滿(mǎn)足農(nóng)民選種用種需求；促進(jìn)農(nóng)作物品種更新?lián)Q代，加快優(yōu)良品種推廣應(yīng)用。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理。年初開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制，與各業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)當(dāng)年預(yù)期指標(biāo)、上級(jí)要求指標(biāo)，以此作為依據(jù)確定年度績(jī)效目標(biāo)；二是強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。每季度按照市財(cái)政局要求于對(duì)本單位績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)控，并對(duì)不合理績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)與預(yù)期目標(biāo)相差較大的績(jī)效目標(biāo)完成偏差情況進(jìn)行分析，以便及時(shí)完成設(shè)定目標(biāo)。三是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。查找問(wèn)題，整改問(wèn)題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效編制流程，細(xì)化和明確績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步測(cè)算和細(xì)化經(jīng)費(fèi)。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2022年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2022年部門(mén)預(yù)算收入241.32萬(wàn)元，其中：基本支出221.32萬(wàn)元（包含工資福利收支213.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.6萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為20萬(wàn)元，包括農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元，農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬(wàn)元，救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元。 

　　（二）2022年單位整體收支情況 

　　截至2022年12月31日，部門(mén)整體總收入257.85萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.39萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入246.94萬(wàn)元，其他收入5.52萬(wàn)元。本年總支出257.85萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入28.13萬(wàn)元，支出22.23萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為79.03%，具體情況如下： 

　　表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表 

　　單位：萬(wàn)元 

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

　　2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額3.08萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元。2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算金額為3.13萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.01萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用0.12萬(wàn)元。決算數(shù)據(jù)超出預(yù)算數(shù)據(jù)0.05萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為101.62%。 

　　（四）資金管理情況 

　　一是按照目標(biāo)任務(wù)明確資金使用效率，狠抓各項(xiàng)制度的實(shí)施，及時(shí)跟蹤各項(xiàng)資金使用效率，積極抓好各階段績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保績(jī)效目標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。二是優(yōu)化支出，確保各項(xiàng)使用資金發(fā)揮最大效益，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)不合理支出，無(wú)超支現(xiàn)象，提高各項(xiàng)資金支出績(jī)效最大化。三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度,規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。按照各項(xiàng)資金的使用范圍跟進(jìn)目標(biāo)使用進(jìn)度。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對(duì)資金進(jìn)行管理。 

　　三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　實(shí)體儲(chǔ)備雜交玉米種子（師單8號(hào)）4噸；引進(jìn)農(nóng)作物新品種數(shù)42個(gè)；開(kāi)展種子法及配套辦法、法律培訓(xùn)31期；開(kāi)展春、秋季種子市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查20場(chǎng)、次；農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢查36個(gè)品種；我市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展的各類(lèi)試驗(yàn)共30組，田間實(shí)地檢查不少于30次，檢查覆蓋率100%；全體職工開(kāi)展政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)2次和黨建活動(dòng)3次；儲(chǔ)備規(guī)模雜交玉米種子產(chǎn)品合格率為100%；農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范驗(yàn)收合格率為100%；種子市場(chǎng)監(jiān)管覆蓋率為100%；市場(chǎng)銷(xiāo)售“兩雜”種子質(zhì)量合格率為100%；“兩雜 ”種子經(jīng)營(yíng)備案率為100%；生產(chǎn)基地檢查覆蓋率為100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用率79.03%；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率100%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率101.62%。 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　2022年3月，已將2021年救災(zāi)備荒種子4.2噸全部發(fā)放給我局職工掛鉤聯(lián)系原建檔立卡戶(hù)作為大春生產(chǎn)用種，受益人員涉及13個(gè)村組、360戶(hù)，從而減少農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)玉米用種開(kāi)銷(xiāo)。 

　　完成水稻新品種展示1組、品種15個(gè)，經(jīng)田測(cè)產(chǎn)和綜合分析得出：川康優(yōu)2115、荃兩優(yōu)069、錦城優(yōu)808、川優(yōu)五山，4個(gè)品種表現(xiàn)較好，生育期適中，抗性較強(qiáng)，產(chǎn)量較高，適宜示范推廣；完成玉米新品種州級(jí)展示1組、品種16個(gè)，經(jīng)田間測(cè)產(chǎn)和綜合分析得出綜合表現(xiàn)最好、產(chǎn)量最高的品種。通過(guò)評(píng)價(jià)分析得出綜合表現(xiàn)好、產(chǎn)量高的品種進(jìn)行示范推廣，從而促進(jìn)農(nóng)作物品種更新?lián)Q代，加快優(yōu)良品種推廣應(yīng)用，增加種植業(yè)收入，滿(mǎn)足農(nóng)民選種用種需求。 

　　2022年，共完成種子市場(chǎng)檢查20期、檢查種子經(jīng)營(yíng)門(mén)店247個(gè)（次）、共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員100人次，執(zhí)法車(chē)輛20輛次。被檢查的所有經(jīng)營(yíng)門(mén)店備案信息真實(shí)，經(jīng)營(yíng)種子標(biāo)簽標(biāo)識(shí)全面、真實(shí)、規(guī)范。小麥和鮮食玉米種子未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)二維碼制作規(guī)范，實(shí)現(xiàn)可追溯。未發(fā)現(xiàn)未審先推、套牌侵權(quán)、惡意銷(xiāo)售假冒偽劣種子等涉嫌違法的現(xiàn)象，種子市場(chǎng)井然有序。 

　　（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況 

　　群眾滿(mǎn)意度90%，單位職工滿(mǎn)意度95%。 

　　2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 

　　“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為101.62%，大于100%。2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額30800元，實(shí)際支出數(shù)為31272.36元，超預(yù)算產(chǎn)生472.36元。未完成的原因：①無(wú)預(yù)算產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。2022年度開(kāi)展公務(wù)接待3次，共計(jì)產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用1149.00元。隨著種子生產(chǎn)銷(xiāo)售監(jiān)管工作重要性的不斷增加，上級(jí)部門(mén)隨機(jī)抽查的幾率也相應(yīng)增加，不確定性因素大，從而增加公務(wù)接待費(fèi)且不可提前預(yù)估。另外，我站部分試驗(yàn)示范工作會(huì)由省州臨時(shí)調(diào)整安排，相關(guān)經(jīng)費(fèi)就位較晚、具體時(shí)間也不確定，難以做到年初精確預(yù)算。②2022年我站新增2022年度省級(jí)春馬鈴薯試驗(yàn)項(xiàng)目工作，相應(yīng)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。 

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行率為79.03%，未達(dá)到100%。市級(jí)項(xiàng)目：2022年度我站市級(jí)項(xiàng)目農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為100%、農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為87.57%、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為100%；非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目：①2021年州種子管理站預(yù)付2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2021年州級(jí)水稻新品種展示示范評(píng)價(jià)費(fèi)執(zhí)行率為80%，結(jié)余4020元，2021年州級(jí)玉米新品種展示示范評(píng)價(jià)費(fèi)執(zhí)行率為99.75%，結(jié)余37.00元。結(jié)余經(jīng)費(fèi)將繼續(xù)用于開(kāi)展2023年度州級(jí)水稻、玉米新品種展示示范評(píng)價(jià)工作；②2022年州種子管理站預(yù)付2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2022年州級(jí)水稻、玉米新品種展示評(píng)價(jià)費(fèi)3.5萬(wàn)元，因此2022年度資金使用率為0%；③2022年省級(jí)（春）馬玲薯試驗(yàn)委托業(yè)務(wù)費(fèi)，為我站受州種子管理站委托開(kāi)展2022年度省級(jí)春馬鈴薯試驗(yàn)，經(jīng)費(fèi)于6月底到賬，因經(jīng)費(fèi)到賬晚，該項(xiàng)工作又受時(shí)令限制，我站用市級(jí)新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)和州級(jí)展示評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)協(xié)調(diào)開(kāi)展該項(xiàng)工作，因此2022年度資金使用率為0%，結(jié)余經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展2023年省級(jí)（春）馬玲薯試驗(yàn)。 

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　2022年度完成稻谷新品種引種試驗(yàn)7個(gè)品種，分別為本地白糯、黃殼糯、超優(yōu)千號(hào)、碑格老品種、野香優(yōu)1701、美香4號(hào)、滇谷163。 

　　共制定績(jī)效目標(biāo)9條，僅政府采購(gòu)執(zhí)行率1條績(jī)效目標(biāo)未完成，其余績(jī)效目標(biāo)均已完成。未完成政府采購(gòu)執(zhí)行率的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)計(jì)農(nóng)作物新品種種子（種苗）采購(gòu)費(fèi)用1,000.00元，在項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展中獲取新品種種子（種苗）的方式發(fā)生改變，不需要進(jìn)行種子（種苗)購(gòu)買(mǎi)。 

　　2.農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　共制定績(jī)效目標(biāo)11條，僅預(yù)算資金使用率1條績(jī)效目標(biāo)未完成，其余績(jī)效目標(biāo)均已完成。2022年度農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)實(shí)際到賬金額7萬(wàn)元，使用金額6.13萬(wàn)元，資金使用率87.57%。 

　　3.救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　共制定績(jī)效目標(biāo)8條，均已全部完成。 

　　4.2021年州級(jí)玉米新品種展示示范評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　共制定績(jī)效目標(biāo)9條，均已全部完成。 

　　5.2021年州級(jí)水稻米新品種展示示范評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　共制定績(jī)效目標(biāo)9條，僅預(yù)算資金使用率1條績(jī)效目標(biāo)未完成，其余績(jī)效目標(biāo)均已完成。2021年9月收州種子站預(yù)付2022年水稻新品種展示示范評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)20000元，2022年使用15980元，結(jié)余4020元，資金使用率80%。 

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

　　我單位2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目1農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目2農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分99.32分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目3救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目4 2021年州級(jí)玉米新品種展示示范評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目5 2021年州級(jí)水稻新品種展示示范評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分95.50分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　通過(guò)開(kāi)展整體和項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)完成情況，有一下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)：1、為確保績(jī)效目標(biāo)能有效執(zhí)行，首先要結(jié)合單位職責(zé)職能、業(yè)務(wù)能力、人員結(jié)構(gòu)等，多角度、全方位地進(jìn)行前期預(yù)算編制評(píng)估，確保預(yù)算編制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)施的可行性。2、要積極組織單位人員參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握預(yù)算編制及審批流程，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和預(yù)算編制能力。 

　　六、存在問(wèn)題及原因 

　　資金細(xì)化不夠具體、全面。對(duì)項(xiàng)目資金的使用范圍預(yù)判不夠全面，資金分配不夠合理；開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的措施不完善。后期預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與預(yù)算編制相脫節(jié)、與預(yù)算支出計(jì)劃結(jié)合不緊密，對(duì)加強(qiáng)資金使用效益和化解結(jié)存資金措施不夠有力。 

　　七、整改措施及建議 

　　1、結(jié)合單位業(yè)務(wù)工作，編制、細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方法。 

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握預(yù)算編制及審批流程，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和預(yù)算編制能力。 

單位名稱(chēng)（蓋章）：開(kāi)遠(yuǎn)市種子管理站 

　　                                   2023年3月24日