為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2022年部門整體和項目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2022年度部門整體和項目支出情況報告如下： 

　　一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1.職能職責(zé) 

　　承擔(dān)漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生野生動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 

　　2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站隸屬于開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于股級，具有獨立的法人資格。人員編制7人，現(xiàn)有在職職工6人，退休人員2人，其中：專業(yè)技術(shù)人員6人，無工勤人員。  

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點工作任務(wù) 

　　1、年度工作目標(biāo)完成全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3300畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1350噸。 

　　2、抓好漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo) 

　　1、全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3300畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1350噸，漁業(yè)總產(chǎn)值1620萬元。 

　　2、結(jié)合開遠(yuǎn)市創(chuàng)建國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作，加強漁業(yè)生態(tài)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生產(chǎn)安全“三大安全”監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

　　3、加強漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊開展珠江禁漁工作。 

　　4、按照開遠(yuǎn)市河長制的工作要求，做好相關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及材料匯總上報工作。 

　　（四）單位預(yù)算績效管理開展情況 

　　我單位根據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：一是確定監(jiān)控重點。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；三是建立定期報送制度。每季度按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關(guān)情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；四是及時督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促站所結(jié)合績效評審報告所反映的問題進(jìn)行及時整改，促進(jìn)站所按照年度計劃實現(xiàn)績效目標(biāo)。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　按照《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知開財字[2022]101號》文件要求，建立了相關(guān)制度，完成內(nèi)部控制報告的編制及系統(tǒng)錄入，本單位內(nèi)控總體運行情況是良好，并開展了內(nèi)部控制評價，自評分93分。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2022年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《2022年財政經(jīng)費支出預(yù)算批復(fù)》2022年部門預(yù)算收入162.85萬元，其中：基本支出162.85（包含工資福利收支157.59萬元，商品和服務(wù)支出4.26萬元，對個人和家庭的補助收支1.00萬元）；項目支出安排預(yù)算為3.61萬元，包括開展國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建相關(guān)的水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作專項資金項目0.61萬元，2022年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（長江禁漁與水生生物資源保護(hù)）專項資金項目3萬元。 

　　（二）2022年單位整體收支情況 

　　截至2022年12月31日，部門整體總收入160.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元，本年財政撥款收入159.99萬元，其他收入0.02萬元。本年總支出159.99萬元，支付進(jìn)度為99.98%。其中：項目實際收入3.61萬元，支出3.61萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下： 

　　表1 項目收支明細(xì)表 

　　單位：萬元 

　　（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況 

　　1.“三公經(jīng)費”預(yù)算情況 

　　2022年單位“三公經(jīng)費”預(yù)算支出合計1.6萬元，其中公務(wù)用車運行費1.1萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。 

　　2.“三公經(jīng)費”決算情況 

　　2022年單位“三公經(jīng)費”決算支出合計1.02萬元，其中公務(wù)用車運行費0.86萬元，公務(wù)接待費0.16萬元，“三公經(jīng)費”控制率≤100%。 

　　（四）資金管理情況 

　　三、績效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況 

　　1.績效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　2022年，完成水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3308畝、水產(chǎn)品總產(chǎn)量1356噸、漁業(yè)總產(chǎn)值1627.2萬元，開展?jié)O業(yè)安全檢查40次，開展技術(shù)培訓(xùn)2次。預(yù)算資金使用率>=100%，“三大安全”監(jiān)管到位率>=80%，珠江禁漁工作到位率>=80%，材料匯總上報工作到位率>=100%，各項工作完成及時率>=100%，“三公經(jīng)費”控制率< ="100%， 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，促進(jìn)經(jīng)濟增長，效果明顯，保護(hù)漁業(yè)資源和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，效果明顯。 

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

　　群眾滿意度>=90%，內(nèi)部干部職工滿意度>=90%。 

　　2.績效目標(biāo)未完成原因分析 

　　無 

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況 

　　1.項目1績效目標(biāo)完成情況 

　　2022年，開展國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建相關(guān)的水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作專項資金收入6076.72元，支出6076.72元，執(zhí)行率100%。完成水產(chǎn)品質(zhì)量抽檢4次，魚飼料抽檢1次，水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查35次，開遠(yuǎn)市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平不斷提高80 %，確定重點監(jiān)管5戶，不斷提高開遠(yuǎn)市水產(chǎn)品抽量安全水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收100 %，保證人民群眾舌尖上的安全、不發(fā)生重大水產(chǎn)品量安全事故1年，群眾滿意度95%。 

　　2.項目2績效目標(biāo)完成情況 

　　2022年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（長江禁漁與水生生物資源保護(hù)）專項資金項目收入30000元，支出30000元，執(zhí)行率100 %。完成水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查35次，水產(chǎn)品產(chǎn)量1356噸，開遠(yuǎn)市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平不斷提高達(dá)80 %，全市水產(chǎn)品產(chǎn)量及種質(zhì)資源普查工作完成率100%，開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查及種質(zhì)資源普查、摸清資源家底狀況、為漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展提供物質(zhì)支撐1年，保證人民群眾舌尖上的安全、不發(fā)生重大水產(chǎn)品量安全事故、完成水產(chǎn)種質(zhì)資源普查1年，群眾滿意度90%。 

　　四、績效自評結(jié)論 

　　我單位2022年部門整體支出績效自評得分97.5分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目1績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目2績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　五、主要經(jīng)驗及做法 

　　無 

　　六、存在問題及原因 

　　無 

　　七、整改措施及建議 

　　無 

                                   單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站

                                   2023 年3月22日