為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>》的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2022年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將我單位2022年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下： 

　　一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1.職能職責(zé) 

　　主要職能是，負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃編制；承擔(dān)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械操作證的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)糾正查處違章行為；負(fù)責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)農(nóng)業(yè)機(jī)械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機(jī)安全檢查和宣傳教育活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，主管部門是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，法人代表是楊迪同志。現(xiàn)在全站在職在編職工18人，退休人員8人，總?cè)藬?shù)共26人。公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)26人。財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。設(shè)置有辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理室、財(cái)務(wù)室共5個(gè)科室。 

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù) 

　　1、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)注重責(zé)任落實(shí)，明確主體責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道《開遠(yuǎn)市2022年農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，加大責(zé)任制度落實(shí)，督促重視農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道農(nóng)機(jī)站與各村委會(huì)簽訂農(nóng)機(jī)安全責(zé)任制書層層落實(shí)責(zé)任制書，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作的重要性，細(xì)化責(zé)任，將安全措施落實(shí)到位，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的長(zhǎng)效管控機(jī)制。按照“一崗雙責(zé)”、“黨政同責(zé)”責(zé)任制，“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。年初，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分管領(lǐng)導(dǎo)與市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站站長(zhǎng)、支部書記簽訂了2022年“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，明確了農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 

　　2、認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，截止10月19日，拖拉機(jī)注冊(cè)登記60臺(tái)；注銷登記159臺(tái)；年檢拖拉機(jī)555臺(tái)；其中中和營(yíng)鎮(zhèn)105臺(tái)，小龍?zhí)舵?zhèn)46臺(tái)，大莊鄉(xiāng)18臺(tái)，羊街鄉(xiāng)63臺(tái)，靈泉辦事處137臺(tái)，樂白道辦事處184臺(tái)，拖拉機(jī)年檢工作還在繼續(xù)中。拖拉機(jī)駕駛證到期換證189人。 

　　 3、農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作。我市農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊(duì)、農(nóng)機(jī)站、安監(jiān)站、市場(chǎng)監(jiān)督管理所等部門聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機(jī)安全的各種違法行為。 

　　4、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大排查、大檢查工作。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站組織檢查人員對(duì)開遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)進(jìn)行了全面排查、檢查，檢查農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)38個(gè)，農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)40個(gè)。對(duì)存在安全隱患的銷售點(diǎn)、維修點(diǎn)簽發(fā)了整改通知書，限期進(jìn)行整改。 

　　5、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作。我市2022年購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金任務(wù)為210.031萬(wàn)元。已辦結(jié)申請(qǐng)430份，兌付資金210.031萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具463臺(tái)，受益群眾387人（戶），已經(jīng)按省州市相關(guān)要求圓滿完成。 

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 

　　全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對(duì)全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作：對(duì)全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊(cè)》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對(duì)全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國(guó)家對(duì)農(nóng)村的優(yōu)惠政策。 

　　（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開展情況 

　　一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予申報(bào)。二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確本單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。三是積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將績(jī)效監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。一方面，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展，監(jiān)督審查。每個(gè)預(yù)算年度結(jié)束后，結(jié)合部門單位決算工作開展預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動(dòng)。主要內(nèi)容是對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理;部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財(cái)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)。普遍開展單位自我評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行反饋整改。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　我單位嚴(yán)格按照單位內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞各項(xiàng)資金收支管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查資金的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)控制度是否健全情況，管理是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)使用資金等各方面問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,進(jìn)一步維護(hù)單位內(nèi)部控制制度的監(jiān)督性。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2022年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《收入支出預(yù)算批復(fù)》2022年部門預(yù)算收入341.68萬(wàn)元，其中：基本支出335.19萬(wàn)元（包含工資福利收支326.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.51萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為6.45萬(wàn)元，包括2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目4萬(wàn)元，2022年保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2.45萬(wàn)元；其他資金支出0.04萬(wàn)元。 

　　（二）2022年單位整體收支情況 

　　截至2022年12月31日，部門整體總收入341.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入341.64萬(wàn)元，其他收入0.04萬(wàn)元。本年總支出341.68萬(wàn)元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入6.45萬(wàn)元，支出6.45萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下： 

　　表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表 

　　單位：萬(wàn)元 

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

　　     2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬(wàn)元。2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為2.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出為0.05萬(wàn)元。 

　　（四）資金管理情況 

　　截至2022年12月31日，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入341.68萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.23萬(wàn)元；死亡撫恤支出0.50萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.10萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出254.87萬(wàn)元；住房改革支出27.98萬(wàn)元。在資金管理方面，主要做法是：一是按照目標(biāo)任務(wù)明確資金使用效率，狠抓各項(xiàng)制度的實(shí)施，及時(shí)跟蹤各項(xiàng)資金使用效率，積極抓好各階段績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保績(jī)效目標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。二是優(yōu)化支出，確保各項(xiàng)使用資金發(fā)揮最大效益，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)不合理支出，無(wú)超支現(xiàn)象，提高各項(xiàng)資金支出績(jī)效最大化。三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度,規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。按照各項(xiàng)資金的使用范圍跟進(jìn)目標(biāo)使用進(jìn)度。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對(duì)資金進(jìn)行管理。 

　　三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　1、完成數(shù)量指標(biāo)9個(gè)，其中：完成農(nóng)機(jī)推廣技術(shù)300次；完成農(nóng)機(jī)擁有量44259臺(tái)；完成農(nóng)機(jī)服務(wù)收入200萬(wàn)元；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動(dòng)126人次；完成機(jī)手操作技能培訓(xùn)2次；完成檢審?fù)侠瓩C(jī)和聯(lián)合收割機(jī)950臺(tái)；完成水稻機(jī)械化育插秧示范350畝；開展“安全生產(chǎn)月”、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)612人次；完成發(fā)放宣傳資料6700份。 

　　     2、完成質(zhì)量指標(biāo)6個(gè)，其中：完成農(nóng)機(jī)三率80%；完成農(nóng)機(jī)駕駛安全事故發(fā)生率< ="0；完成駕駛證年檢率">=100%；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂率>=100%；完成群眾對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼知曉率>=100%；完成預(yù)算資金使用率>=100%。 

　　     3、完成時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，完成各項(xiàng)工作完成及時(shí)率>=100%。 

　　    4、完成成本指標(biāo)1個(gè)，完成“三公經(jīng)費(fèi)”控制率< ="100%。 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　完成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2個(gè)，其中：完成帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會(huì)穩(wěn)定效果明顯；完成促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯。 

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

　　完成服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，其中：完成群眾滿意度>=90%；完成內(nèi)部干部職工滿意度>=95%。 

　　2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 

　　無(wú) 

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　1.項(xiàng)目1績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目：完成農(nóng)機(jī)推廣技術(shù)300次；完成農(nóng)機(jī)擁有量44259臺(tái)；完成農(nóng)機(jī)服務(wù)收入200萬(wàn)元；完成水稻機(jī)械化育插秧示范350畝；開展“安全生產(chǎn)月”、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)612人次；完成發(fā)放宣傳資料6700份。完成群眾對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼知曉率>=100%；購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼完成工作率100%；完成預(yù)算資金使用率>=100%；帶動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、農(nóng)民增收，效果明顯；促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)90%；內(nèi)部干部職工滿意度達(dá)95% 

　　2.項(xiàng)目2績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成農(nóng)機(jī)擁有量45639臺(tái)；完成開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動(dòng)126人次；完成機(jī)手操作技能培訓(xùn)2次；完成檢審?fù)侠瓩C(jī)和聯(lián)合收割機(jī)950臺(tái)；完成開展“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)次數(shù)612人次；完成發(fā)放宣傳資料6700份；完成農(nóng)機(jī)三率80%；完成農(nóng)機(jī)駕駛安全事故發(fā)生率< ="0；完成駕駛證年檢率">=100%；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂率>=100%；完成群眾對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼知曉率>=100%；完成預(yù)算資金使用率>=100%。帶動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、農(nóng)民增收，效果明顯；促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)90%；內(nèi)部干部職工滿意度達(dá)95%。 

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

　　我單位2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分99.25分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目1績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　項(xiàng)目2績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　通過開展整體和項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)完成情況，有一下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)：1、為確保績(jī)效目標(biāo)能有效執(zhí)行，首先要結(jié)合單位職責(zé)職能、業(yè)務(wù)能力、人員結(jié)構(gòu)等，多角度、全方位地進(jìn)行前期預(yù)算編制評(píng)估，確保預(yù)算編制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)施的可行性。2、要積極組織單位人員參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握預(yù)算編制及審批流程，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和預(yù)算編制能力。 

　　六、存在問題及原因 

　　開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的措施不完善。后期預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與預(yù)算編制相脫節(jié)、與預(yù)算支出計(jì)劃結(jié)合不緊密，對(duì)加強(qiáng)資金使用效益和化解結(jié)存資金措施不夠有力。 

　　七、整改措施及建議 

　　要督促基層預(yù)算單位根據(jù)職責(zé)分工，為每項(xiàng)支出明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體。要明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體即預(yù)算編制主體，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)直接責(zé)任，以此充分調(diào)動(dòng)責(zé)任主體參與預(yù)算績(jī)效管理的積極性，形成財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門預(yù)算績(jī)效管理合力。要督促預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體在當(dāng)年預(yù)算批復(fù)后，進(jìn)一步細(xì)化支出具體內(nèi)容，制定合理的執(zhí)行計(jì)劃。根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，要督促各責(zé)任主體切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)限觀念，合理緊湊安排執(zhí)行進(jìn)度，保證預(yù)算執(zhí)行順利完成；財(cái)務(wù)部門要不定期對(duì)實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度偏差進(jìn)行比較分析，協(xié)同預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體查找偏差產(chǎn)生原因并提出解決辦法，保證預(yù)算績(jī)效指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 

單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 

　　                          2023年 3 月 27 日