為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時(shí)對2022年部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)開遠(yuǎn)市農(nóng)廣校2022年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下： 

　　一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1.職能職責(zé) 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)廣校主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)歷教育教學(xué)管理工作；參與農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計(jì)、選拔、認(rèn)定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)：實(shí)行一事一訓(xùn)；新型農(nóng)民科技培訓(xùn)；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓(xùn)、認(rèn)定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　單位名稱：云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校；主管部門：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機(jī)構(gòu)規(guī)格：副科級；人員編制：核定事業(yè)編制7名。其中，校長1名、副校長1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤人員編制1名。 

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù) 

　　聚焦鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展人才需求，整體提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，按照以農(nóng)民為中心、服務(wù)產(chǎn)業(yè)、注重質(zhì)量、適度競爭、創(chuàng)新發(fā)展的原則，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)村持續(xù)進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。2022年計(jì)劃完成各類教育培訓(xùn)1555人次，其中高素質(zhì)農(nóng)民培育計(jì)劃完成4個(gè)教學(xué)班206人，完成任務(wù)的172%。走訪服務(wù)企業(yè)、合作社和學(xué)員基地出動30人次 ，發(fā)放宣傳資料和教材2000份。 

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo) 

　　（1） 通過政府主導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整合教育培訓(xùn)資源，相關(guān)部門積極參與，以農(nóng)村改革示范區(qū)試點(diǎn)工作為契機(jī)，用兩年的時(shí)間，探索高素質(zhì)農(nóng)民培育相關(guān)制度，不斷完善工作機(jī)制，探索和實(shí)踐出符合本地行之有效的培育新模式。 

　　（2）堅(jiān)持在產(chǎn)業(yè)中培育高素質(zhì)農(nóng)民，完成高素質(zhì)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)班的跟蹤服務(wù)和指導(dǎo)工作。同時(shí)積極做好2023年的高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目申報(bào)工作。 

　　（3）繼續(xù)做好人才的培養(yǎng)和農(nóng)民田間學(xué)校的指導(dǎo)工作。抓好師資隊(duì)伍的建設(shè)，開展好農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。 

　　（4）繼續(xù)做好高等學(xué)歷教育的日常工作，積極配合省學(xué)習(xí)連鎖中心做好學(xué)員的服務(wù)和教學(xué)管理。 

　　（5）完成上級主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù), 保障我校日常工作正常開展。 

　　（四）單位預(yù)算績效管理開展情況 

　　我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實(shí)施：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實(shí)施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　我單位嚴(yán)格按照單位內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞各項(xiàng)資金收支管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查資金的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)控制度是否健全情況，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)使用資金等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,進(jìn)一步維護(hù)單位內(nèi)部控制制度的監(jiān)督性。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2022年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《2022年開遠(yuǎn)市財(cái)政局批復(fù)》2022年部門預(yù)算收入87.46萬元，其中：基本支出87.46萬元（包含工資福利收支84.32萬元，商品和服務(wù)支出2.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.25萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬元，包括0項(xiàng)目0萬元，0項(xiàng)目0萬元。 

　　（二）2022年單位整體收支情況 

　　截至2022年12月31日，部門整體總收入149.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.98萬元，本年財(cái)政撥款收入144.32萬元，其他收入1.02萬元。本年總支出149.32萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入46.33萬元，支出46.33萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下： 

　　表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表 

　　單位：萬元 

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

　　我單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.7萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元。截止2022年12月31日，實(shí)際產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.7萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出決算數(shù)據(jù)與年初預(yù)算數(shù)據(jù)一致，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算執(zhí)行率為100%。 

　　（四）資金管理情況 

　　1. 現(xiàn)金管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。 

　　2.財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。???? 

　　3.銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。 

　　我單位是全額撥款公益一類事業(yè)單位，所有資金都是財(cái)政撥款資金。嚴(yán)格按照財(cái)政局的要求科學(xué)管理財(cái)政資金，建立了財(cái)政資金收付管理流程；對用款計(jì)劃按年初預(yù)算和年度工作進(jìn)度等進(jìn)行審核和使用；對可以直接支付的業(yè)務(wù)，按財(cái)政局要求和規(guī)定提供審批單據(jù)、票據(jù)等相關(guān)材料作為依據(jù)附件；辦理撥款的工作人員對各類撥款憑證及其附件要素進(jìn)行全面規(guī)范審核，審核人員應(yīng)該對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進(jìn)行全面審核；規(guī)范使用零余額賬戶和實(shí)有資金賬戶;對非稅收入－實(shí)有資金賬戶產(chǎn)生的銀行存款利息，及時(shí)進(jìn)行清理，按時(shí)上繳國庫。對財(cái)政撥款資金嚴(yán)格要求使用，不得隨意更改資金用途。 

　　三、績效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況 

　　1.績效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　我單位2022年共設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)4條，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)各1條。截至2022年12月31日，各項(xiàng)績效指標(biāo)均按照計(jì)劃完成。 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　效益指標(biāo)2條，分別為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入有所提升；社會效益指標(biāo)，高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動能力明顯增強(qiáng)。 

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

　　滿意度指標(biāo)2條，分別是群眾滿意度指標(biāo)，學(xué)員綜合滿意度99.6%； 內(nèi)部干部職工滿意度指標(biāo)，通過年終單位履職考核，滿意度≥90%。 

　　2.績效目標(biāo)未完成原因分析 

　　無 

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況 

　　1.項(xiàng)目1績效目標(biāo)完成情況 

　　本次績效評價(jià)涉及項(xiàng)目1個(gè)，其中：市級財(cái)政支出項(xiàng)目0個(gè)，上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)。 

　　本次績效評價(jià)涉及項(xiàng)目1個(gè)，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個(gè)，政府投資基金項(xiàng)目0個(gè)、政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目0個(gè)、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè)。 

　　部門開展績效自評項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”1個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。 

　　“中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)專項(xiàng)”項(xiàng)目資金績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況：結(jié)合我市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作，以基層組織的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、數(shù)字花卉產(chǎn)業(yè)種植戶、糧食作物種植戶和農(nóng)藥經(jīng)營員為培訓(xùn)對象，開設(shè)4個(gè)教學(xué)班，目標(biāo)任務(wù)120人，完成培訓(xùn)206人，完成任務(wù)的172%。構(gòu)建“線上學(xué)習(xí)課堂、線下理論課堂、現(xiàn)場教學(xué)課堂”，經(jīng)營管理型教學(xué)班培訓(xùn)15天分段式開展培訓(xùn)，學(xué)時(shí)達(dá)133個(gè)，完成學(xué)時(shí)數(shù)的110%；專業(yè)生產(chǎn)型和技能服務(wù)型教學(xué)班培訓(xùn)6天，學(xué)時(shí)達(dá)40個(gè)，完成學(xué)時(shí)數(shù)的100%。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥85%，完成滿意度99.6%；學(xué)員參評率≥85%，完成參評率98.5%。實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)班次和學(xué)員信息100%錄入系統(tǒng)，全過程可追溯。 

　　四、績效自評結(jié)論 

　　我單位2022年部門整體支出績效自評得分99.75分，評價(jià)等級為優(yōu)。 

　　項(xiàng)目1績效自評得分100分，評價(jià)等級為優(yōu)。 

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　無。 

　　六、存在問題及原因 

　　無。 

　　七、整改措施及建議 

　　無。