開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站

2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門職能

制定農(nóng)村能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新能源的科學(xué)研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項(xiàng)目為主的農(nóng)村能源建設(shè)成果；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；試驗(yàn)、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

全額撥款事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)部設(shè)置機(jī)構(gòu)。核定事業(yè)編制7名，全部在崗；設(shè)站長(zhǎng)1名，專業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤人員編制1名。

3、年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

開展農(nóng)村能源建后管理工作，協(xié)助開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用，開展秸稈禁燒巡查檢查。工作重點(diǎn)：農(nóng)村沼氣安全排查、秸稈禁燒及綜合利用。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年履職總體目標(biāo)是農(nóng)村能源設(shè)施安全維護(hù)，農(nóng)村能源技能培訓(xùn)，農(nóng)村人居環(huán)境整治宣傳動(dòng)員、技能培訓(xùn)、監(jiān)督檢查；主要工作任務(wù)是開展農(nóng)村能源建后管理工作，協(xié)助開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用，開展秸稈禁燒巡查檢查。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

2021年門整體支出績(jī)效目標(biāo)是農(nóng)村能源設(shè)施安全維護(hù)，農(nóng)村能源技能培訓(xùn)，農(nóng)村人居環(huán)境整治宣傳動(dòng)員、技能培訓(xùn)、監(jiān)督檢查。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

    2021年我站精心組織、周密部署，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高資金使用效益的重要手段，對(duì)照部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)的完成情況、實(shí)施進(jìn)程，按要求填報(bào)績(jī)效監(jiān)控情況表。主要監(jiān)控以下幾點(diǎn)：①是否按照既定的決策內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了階段性目標(biāo)，是否達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等。②實(shí)施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，改變實(shí)施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對(duì)變化及時(shí)修改完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)。③資金管理制度是否健全，是否落實(shí)了資金管理辦法。④監(jiān)控過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，是否及時(shí)采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1、預(yù)算批復(fù)情況

2021年部門預(yù)算收入125.03萬(wàn)元，其中：基本支出125.03萬(wàn)元（包含工資福利收支119.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.19萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬(wàn)元。

2、整體收支情況

2021年部門整體實(shí)際收入124.98萬(wàn)元，其中：基本支出124.98萬(wàn)元（包含工資福利收支119.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.02萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排0萬(wàn)元。

2021年部門整體實(shí)際支出143.77萬(wàn)元，其中：基本支出125.78萬(wàn)元（包含工資福利收支119.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.02萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出含上年結(jié)余0.8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出17.99萬(wàn)元，項(xiàng)目資金為上年結(jié)余。

3、預(yù)算執(zhí)行情況

2021年部門預(yù)算收入125.03萬(wàn)元，實(shí)際支出143.77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2021年部門整體支出設(shè)定15條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)

5條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)0條、社會(huì)效益指標(biāo)3條、生態(tài)效益指標(biāo)0條、可持續(xù)影

響指標(biāo)0條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2條;截止2021年12月31

日，完成15條。

（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

根據(jù)對(duì)部門業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性，預(yù)算執(zhí)行的合法合規(guī)性，部門履職效益和效果的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析，開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年部門整體支出自評(píng)得分96.5分，自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

目標(biāo)設(shè)定情況:部門制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。科學(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。

預(yù)算配置情況:部門本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分。

（二）過(guò)程情況分析

預(yù)算績(jī)效管理:具有預(yù)算績(jī)效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等，具有項(xiàng)目支出管理辦法或制度、規(guī)定，建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施， 管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。對(duì)近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)預(yù)算決算公開。

（三）產(chǎn)出情況分析

2021年部門整體支出設(shè)定15條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)

5條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)0條、社會(huì)效益指標(biāo)3條、生態(tài)效益指標(biāo)0條、可持續(xù)影

響指標(biāo)0條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2條;截止2021年12月31

日，完成15條。

（四）效果情況分析

社會(huì)效益:農(nóng)村推廣使用清潔能源，減少碳排放，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。

行政效能:部門履職過(guò)程中未發(fā)生廉政問(wèn)題。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度:內(nèi)部干部職工、群眾對(duì)部門履職效果的滿意程度較高。

五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）主要問(wèn)及原因分析

1、對(duì)于績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)尚不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

2、對(duì)于績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果沒(méi)法用指標(biāo)形式表示，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、提高對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，將其作為促進(jìn)工作一項(xiàng)措施，完善目標(biāo)責(zé)任管理，強(qiáng)化工作落實(shí)，從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)的完成。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目的執(zhí)行管理、監(jiān)督，細(xì)化目標(biāo)分項(xiàng)，完善績(jī)效考評(píng)辦法，制定可操作性強(qiáng)的績(jī)效評(píng)價(jià)方案。 

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、提高對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，將其作為促進(jìn)工作一項(xiàng)措施，完善目標(biāo)責(zé)任管理，強(qiáng)化工作落實(shí)，從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)的完成。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目的執(zhí)行管理、監(jiān)督，細(xì)化目標(biāo)分項(xiàng)，完善績(jī)效考評(píng)辦法，制定可操作性強(qiáng)的績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

附件1：開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表

附件2：開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站

           2022年4月20日

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