開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

索引號(hào)

000014348/2023-00354
發(fā)布機(jī)構(gòu)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
文號(hào)
發(fā)布日期

2023-02-13
時(shí)效性

有效

開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年預(yù)算公開(kāi)

　　 監(jiān)督索引號(hào)53250200332601200000

　　　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年預(yù)算公開(kāi)

第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門(mén)預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　　第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年部門(mén)預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、動(dòng)物檢疫工作。依據(jù)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，防控動(dòng)物疫病傳播，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作。依法對(duì)全市動(dòng)物防疫相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)組織實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)。

3、動(dòng)物檢疫證、章、標(biāo)志的發(fā)放與管理工作。負(fù)責(zé)全市各種動(dòng)物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物檢疫驗(yàn)訖印章、檢疫檢驗(yàn)專用章的使用管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫專用標(biāo)志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

4、受主管局委托，對(duì)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及使用環(huán)節(jié)開(kāi)展行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

5、完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢疫組。我單位無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、宣傳培訓(xùn)及信息報(bào)送情況。為加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，為進(jìn)一步提高檢疫監(jiān)管人員的能力素質(zhì)，增強(qiáng)監(jiān)管服務(wù)對(duì)象的主體責(zé)任意識(shí)和法治意識(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，充分利用對(duì)監(jiān)管服務(wù)對(duì)象日常巡查及各類(lèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)為契機(jī)，因勢(shì)利導(dǎo)地宣傳《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《獸藥管理?xiàng)l例》《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；組織檢疫監(jiān)管人員參加州級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)13人次，在本級(jí)組織開(kāi)展學(xué)習(xí)《獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范培訓(xùn)會(huì)》、《全國(guó)獸藥監(jiān)管工作培訓(xùn)會(huì)》等相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)2期共31余人次。現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)動(dòng)物防疫檢疫、生豬屠宰及飼料獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體150余人次；參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等集中宣傳活動(dòng)3場(chǎng)次，發(fā)放及粘貼宣傳資料500余份。工作中按時(shí)報(bào)送日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季度報(bào)及各類(lèi)工作總結(jié)150余份次，在云南省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)上報(bào)信息稿件19篇。

2、動(dòng)物檢疫工作情況。一是按照《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》等法律法規(guī)，認(rèn)真組織開(kāi)展動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，所有檢疫出證均已全面實(shí)行電子出證操作。今年截至目前共出具動(dòng)物A證432份，動(dòng)物B證21793份，產(chǎn)品B證54614份。二是2022年以來(lái)全市開(kāi)展動(dòng)物產(chǎn)地檢疫共計(jì)1857.73萬(wàn)頭（羽），其中檢疫生豬43.16萬(wàn)頭、家禽1813.94萬(wàn)頭（羽），規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%。三是全市開(kāi)展生豬屠宰檢疫6.83萬(wàn)頭，檢出病害豬及豬肉產(chǎn)品312頭，檢出的病害生豬及豬肉產(chǎn)品全部按要求交與專業(yè)無(wú)害化處理企業(yè)實(shí)施無(wú)害化處理，屠宰環(huán)節(jié)病害生豬及產(chǎn)品無(wú)害化處理率100%。生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)監(jiān)督檢查嚴(yán)格、屠宰同步檢疫操作規(guī)范、出具的產(chǎn)品檢疫合格證明和檢疫記錄填寫(xiě)規(guī)范。

3、動(dòng)物疫病可追溯體系建設(shè)及檢疫票證使用管理情況。一是疫病可追溯體系建設(shè)情況，近年來(lái)按照動(dòng)物疫病可追溯體系建設(shè)要求，積極推廣應(yīng)用牲畜免疫標(biāo)識(shí)（耳標(biāo)）。2022年以來(lái)共發(fā)放耳標(biāo)52.37套，其中豬耳標(biāo)43.36套。二是檢疫票證使用情況。檢疫票證嚴(yán)格按照要求實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專人管理，票證領(lǐng)用實(shí)行回收票根換領(lǐng)新證，收回的檢疫票根按要求保存兩年以上，發(fā)放和收回都有詳細(xì)記錄。按照要求，目前全市各檢疫申報(bào)點(diǎn)已全面更換使用新的檢疫票證及印章開(kāi)展檢疫工作。

4、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理情況。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）監(jiān)管：全市大小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）近百戶，是動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管的重點(diǎn)和難點(diǎn)。動(dòng)監(jiān)所把對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的監(jiān)管工作列為重點(diǎn)，實(shí)行常態(tài)化管理。首先與其簽訂養(yǎng)殖安全承諾書(shū)，督導(dǎo)其科學(xué)飼養(yǎng)，安全規(guī)范地開(kāi)展養(yǎng)殖活動(dòng)，樹(shù)立養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的責(zé)任意識(shí)。其次是定期和不定期到戶檢查，督導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）建立健全養(yǎng)殖檔案，監(jiān)督是否規(guī)范安全使用飼料、獸藥等養(yǎng)殖投入品以及對(duì)病死畜禽是否嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)害化處理制度等，從養(yǎng)殖源頭上確保動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生安全。今年以來(lái)累計(jì)監(jiān)督檢查規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）106家次。飼料獸藥監(jiān)管：開(kāi)遠(yuǎn)市轄區(qū)有飼料生產(chǎn)企業(yè)2家、獸藥店26家、飼料店51家、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)4家。飼料獸藥的監(jiān)管一是加強(qiáng)對(duì)飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，杜絕違法使用違禁添加物的行為，從生產(chǎn)源頭上控制動(dòng)物性食品衛(wèi)生安全。二是加強(qiáng)獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管，堅(jiān)決查處經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥、飼料及飼料添加劑的行為。三是繼續(xù)抓好獸藥安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，督導(dǎo)經(jīng)營(yíng)戶在獸藥監(jiān)管系統(tǒng)中實(shí)時(shí)上傳獸藥出入庫(kù)信息。今年以來(lái)共監(jiān)督檢查飼料生產(chǎn)企業(yè)8家次、飼料經(jīng)營(yíng)戶112家次、獸藥經(jīng)營(yíng)戶72家次、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)8家次。屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管：在近兩年制定落實(shí)各項(xiàng)管理措施，進(jìn)一步規(guī)范屠宰檢疫管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控工作，督促轄區(qū)內(nèi)2家生豬屠宰企業(yè)堅(jiān)持嚴(yán)格開(kāi)展非洲豬瘟自檢和生豬“日進(jìn)日清”屠宰管理模式；督促屠宰場(chǎng)方加強(qiáng)入場(chǎng)生豬查證驗(yàn)物及屠宰場(chǎng)所、生豬運(yùn)輸車(chē)輛的消毒滅菌工作；加強(qiáng)全市生豬屠宰及經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)管工作，春節(jié)、中秋兩個(gè)重大節(jié)日期間聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、公安等部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的生豬鮮肉交易市場(chǎng)及加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所開(kāi)展聯(lián)合檢查，確保肉食品質(zhì)量安全。今年共檢查督導(dǎo)屠宰場(chǎng)12家次，聯(lián)合檢查集貿(mào)市場(chǎng)12家次共檢查生豬鮮肉攤位150余家次，檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)私屠濫宰的違法行為。

5、檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)及監(jiān)管情況。為提升全市動(dòng)物檢疫服務(wù)能力，結(jié)合開(kāi)遠(yuǎn)市的實(shí)際情況，合理規(guī)劃，全市設(shè)立了7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫申報(bào)點(diǎn)，各申報(bào)點(diǎn)標(biāo)志及各項(xiàng)制度上墻，依法檢疫、規(guī)范出證，相關(guān)檢疫記錄完整。下半年?duì)幦≈菁?jí)項(xiàng)目資金30萬(wàn)元，完成小龍?zhí)丁?lè)白道、羊街三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)，自籌資金5.5萬(wàn)元，配置其他四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市監(jiān)督所檢疫出證及辦公電腦設(shè)備，進(jìn)一步完善動(dòng)物檢疫出證硬件設(shè)施設(shè)備，提升工作環(huán)境。今年檢查指導(dǎo)檢疫申報(bào)點(diǎn)16家次，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出，并要求及時(shí)整改。

6、飼料獸藥、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢情況。按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的安排部署，今年以來(lái)主要開(kāi)展了以下抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)，檢測(cè)結(jié)果將為摸清開(kāi)遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖投入品和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全底數(shù)，制定下一步的監(jiān)管計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。市生豬定點(diǎn)屠宰廠共抽檢屠宰環(huán)節(jié)生豬尿液樣品3461份，檢測(cè)結(jié)果全部為陰性，合格率100%。抽檢養(yǎng)殖環(huán)節(jié)雞肉樣品10批次，雞蛋21批次，屠宰環(huán)節(jié)豬肉6批次，檢測(cè)結(jié)果全部合格。抽檢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)飼料樣品19個(gè)批次，檢測(cè)結(jié)果全部合格，合格率100%；抽檢經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)獸藥樣品4個(gè)批次，合格3個(gè)批次，不合格1個(gè)批次，不合格獸藥已由執(zhí)法隊(duì)依法調(diào)查處理。

7、非洲豬瘟防控工作情況。從全國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情至今，監(jiān)督所對(duì)非洲豬瘟防控工作堅(jiān)持常抓不懈。一是繼續(xù)組織人員加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)開(kāi)展宣傳排查，督促轄區(qū)內(nèi)2家生豬屠宰企業(yè)堅(jiān)持嚴(yán)格開(kāi)展非洲豬瘟自檢。二是電子出證系統(tǒng)管理員通過(guò)云南省動(dòng)物衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控從省外調(diào)入我市的生豬及生豬產(chǎn)品，加強(qiáng)落地監(jiān)管措施。三是按照省州部門(mén)安排部署，聯(lián)合公安、交通、高速公路收費(fèi)站等部門(mén)依托轄內(nèi)3個(gè)高速公路出入口制定聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，各部門(mén)指定專人聯(lián)系各高速路口，嚴(yán)格查驗(yàn)動(dòng)物及產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛，對(duì)無(wú)證運(yùn)輸或證物不符的情況及時(shí)調(diào)查處理，同時(shí)定期不定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)普通公路開(kāi)展聯(lián)合巡查。四是對(duì)轄區(qū)內(nèi)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獸醫(yī)科、監(jiān)督所抽調(diào)人員聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站人員制定分片包干聯(lián)系表，對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控及生豬調(diào)運(yùn)檢疫、監(jiān)管等實(shí)行網(wǎng)格化監(jiān)管。五是加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)生豬運(yùn)輸車(chē)輛的備案登記管理。目前共辦理車(chē)輛備案215輛次，對(duì)新備案車(chē)輛嚴(yán)格要求安裝GPS定位器，備案車(chē)輛信息全部聯(lián)網(wǎng)接入國(guó)家畜禽運(yùn)輸車(chē)輛備案系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)控管理。

8、其他專項(xiàng)工作情況。一是病死畜禽無(wú)害化處理收集體系建設(shè)情況。按照國(guó)家相關(guān)政策和《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州建立病死畜禽無(wú)害化處理機(jī)制實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2019〕32號(hào)）要求，組織相關(guān)人員監(jiān)督指導(dǎo)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無(wú)害化處理收集體系建設(shè)工作，進(jìn)一步推動(dòng)病死畜禽無(wú)害化處理機(jī)制建設(shè)。按照國(guó)家政策對(duì)實(shí)施病死畜禽無(wú)害化處理的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）及無(wú)害化處理企業(yè)兌現(xiàn)無(wú)害化處理補(bǔ)助（生豬80元/頭），提高無(wú)害化處理意識(shí)。加強(qiáng)病死畜禽無(wú)害處理政策宣傳引導(dǎo)，督促大型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自建無(wú)害化處理設(shè)施自行處理病死畜禽。引導(dǎo)中小型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）設(shè)置病死畜禽收藏設(shè)備（冷庫(kù)、冰柜等）收集病死畜禽，統(tǒng)一交由無(wú)害化處理企業(yè)集中處理。要求農(nóng)村散養(yǎng)戶自覺(jué)把病死畜禽交到就近的病死動(dòng)物收集點(diǎn)集中收儲(chǔ)，再由收集點(diǎn)統(tǒng)一交無(wú)害化處理企業(yè)集中作無(wú)害化處理。通過(guò)努力，目前全市已建設(shè)完成羊街、小龍?zhí)逗捅袢齻€(gè)病死畜禽收集點(diǎn)。今年截止11月30日全市共實(shí)施無(wú)害化處理病死豬42151頭，其中規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自行處理3791頭，無(wú)害化處理廠收集處理38360頭，涉及補(bǔ)助資金337.212萬(wàn)元（生豬80元/頭）。通過(guò)加強(qiáng)宣傳及監(jiān)督管理，發(fā)放無(wú)害化處理補(bǔ)助等措施，提高畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）自覺(jué)處理病死畜禽的積極性，畜禽無(wú)害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動(dòng)物尸體的情況。推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，同時(shí)有效促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。二是安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，按照管行業(yè)就要管安全的原則，在對(duì)監(jiān)管服務(wù)對(duì)象監(jiān)督檢查過(guò)程中加強(qiáng)飼料生產(chǎn)、生豬屠宰企業(yè)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)及獸藥飼料經(jīng)營(yíng)戶的安全生產(chǎn)排查，確保畜牧獸醫(yī)行業(yè)安全生產(chǎn)不出問(wèn)題。今年以來(lái)排查生豬屠宰場(chǎng)12家次、飼料生產(chǎn)企業(yè)8家次、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)106家次、飼料獸藥經(jīng)營(yíng)戶182家次，檢查期間張貼《安全生產(chǎn)法》10余份，與有生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)簽訂了《安全生產(chǎn)綜合管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》4份，與畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂《開(kāi)遠(yuǎn)市畜禽養(yǎng)殖安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》65份，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)檢查表》146份，發(fā)放粘貼《禁限用獸藥名錄》50余份。通過(guò)安全生產(chǎn)宣傳檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí)，為保障畜牧領(lǐng)域安全生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中：離休0人，退休10人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,515,573.03元，其中：一般公共預(yù)算3,515,573.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年部門(mén)財(cái)務(wù)收入4,036,683.5元對(duì)比，減少了521,110.47元，減少12.91%，主要原因分析：2022年末在職實(shí)有人數(shù)較2021年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而減少，2022年下半年減少遺屬1人，2023年遺屬經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,515,573.03元，其中:本年收入3,515,573.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,515,573.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年財(cái)政撥款收入4,036,683.5元對(duì)比，減少了521,110.47元，減少12.91%，主要原因分析：2022年末在職實(shí)有人數(shù)較2021年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而減少，2022年下半年減少遺屬1人，2023年遺屬經(jīng)費(fèi)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,515,573.03元。財(cái)政撥款安排支出3,515,573.03元，其中：基本支出3,315,573.03元，與上年3,836,683.5元對(duì)比減少了521,110.47元，減少13.58%，主要原因分析：2022年末在職實(shí)有人數(shù)較2021年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而減少，2022年下半年減少遺屬1人，2023年遺屬經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年200,000.00元對(duì)比增加0元，增加0%。主要原因分析，本年預(yù)算項(xiàng)目無(wú)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)增加。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　1、208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為6,000.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為298,843.41元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3、208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為79,155.25元，主要用于單位承擔(dān)的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　4、210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為157,804.01元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　5、210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2023年預(yù)算數(shù)為101,448.37元，主要用于事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　6、210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為5,603.31元，主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

　　7、213（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2023年預(yù)算數(shù)為2,432,866.12元，主要用于事業(yè)在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　8、213（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）病蟲(chóng)害控制2023年預(yù)算數(shù)為200,000.00元，主要用于2023年動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　9、221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為233,852.56元，主要用于事業(yè)在職人員住房公積金支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　1、301（類(lèi)）01（款）基本工資779,148.00元（其中：基本支出779,148.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　2、301（類(lèi)）02（款）津貼補(bǔ)貼127,020.00元（其中：基本支出127,020.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　3、301（類(lèi)）03（款）獎(jiǎng)金514,929.00元（其中：基本支出514,929.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　4、301（類(lèi)）07（款）績(jī)效工資668,254.00元（其中：基本支出668,254.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　5、301（類(lèi)）08（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)298,843.41元（其中：基本支出298,843.41元，項(xiàng)目支出0元）。

　　6、301（類(lèi)）09（款）職業(yè)年金繳費(fèi)79,155.25元（其中：基本支出79,155.25元，項(xiàng)目支出0元）。

　　7、301（類(lèi)）10（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)154,084.01元（其中：基本支出154,084.01元，項(xiàng)目支出0元）。

　　8、301（類(lèi)）11（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,448.37元（其中：基本支出101,448.37元，項(xiàng)目支出0元）。

　　9、301（類(lèi)）12（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,677.71元（其中：基本支出18,677.71元，項(xiàng)目支出0元）。

　　10、301（類(lèi)）13（款）住房公積金233,852.56元（其中：基本支出233,852.56元，項(xiàng)目支出0元）。

　　11、301（類(lèi)）99（款）其他工資福利支出247,092.72元（其中：基本支出247,092.72元，項(xiàng)目支出0元）。

　　12、302（類(lèi)）01（款）辦公費(fèi)124,200.00元（其中：基本支出28,000.00元，項(xiàng)目支出96,200.00元）。

　　13、302（類(lèi)）11（款）差旅費(fèi)45,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出45,000.00元）。

　　14、302（類(lèi)）16（款）培訓(xùn)費(fèi)960.00元（其中：基本支出960.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　15、302（類(lèi)）17（款）公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　16、302（類(lèi)）26（款）勞務(wù)費(fèi)58,800.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出58,800.00元）。

　　17、302（類(lèi)）28（款）工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,388.00元（其中：基本支出33,388.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　18、302（類(lèi)）31（款）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　19、302（類(lèi)）99（款）其他商品和服務(wù)支出6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　20、303（類(lèi)）07（款）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3,720.00元（其中：基本支出3,720.00元，項(xiàng)目支出0元）。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18,980.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算980.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)72,300.00元，較上年減少30,000.00元，下降29.33%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：與2022年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降56.60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待288人次。

　　增減變化原因：按照厲行節(jié)約的原則，縮減公務(wù)接待開(kāi)支，2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2022年預(yù)算相比減少30,000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次減少35次，接待人次減少375人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為49,300.00元，較上年減少0元，下降0 %。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49,300.00元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)（執(zhí)法用車(chē)）保有量為1輛。

　　與2022年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)：動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：為加強(qiáng)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫及監(jiān)管工作，嚴(yán)厲查處違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《獸藥管理?xiàng)l例》《飼料及飼料添加劑管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的違法行為。從源頭上防控動(dòng)物疫病的傳播和養(yǎng)殖投入品質(zhì)量安全，確保區(qū)域內(nèi)不發(fā)生重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。全年規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（區(qū)）產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無(wú)害化處理檢疫率達(dá)100%；假劣獸藥飼料查處率100%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

　　2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額114,649.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.62元，固定資產(chǎn)107,514.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)7,130.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,070.31元，其中固定資產(chǎn)增加38,029.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值72,700.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。