開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年部門(mén)預(yù)算編制及三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年部門(mén)預(yù)算編制及三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃編制；承擔(dān)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械操作證的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)糾正查處違章行為；負(fù)責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)農(nóng)業(yè)機(jī)械和各類事故；組織開(kāi)展經(jīng)常性的農(nóng)機(jī)安全檢查和宣傳教育活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)；完成上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理室。我單位無(wú)所屬單位。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。為抓好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，明確主體責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書(shū)。已完成《2022年度農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》簽訂工作。

　　2、認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，截止12月31日，拖拉機(jī)注冊(cè)登記60臺(tái)；注銷登記159臺(tái)；年檢拖拉機(jī)555臺(tái)；其中中和營(yíng)鎮(zhèn)105臺(tái)，小龍?zhí)舵?zhèn)46臺(tái)，大莊鄉(xiāng)18臺(tái)，羊街鄉(xiāng)63臺(tái)，靈泉辦事處137臺(tái)，樂(lè)白道辦事處184臺(tái)，拖拉機(jī)年檢工作還在繼續(xù)中。拖拉機(jī)駕駛證到期換證189人。

　　3、認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作。我市農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊(duì)、農(nóng)機(jī)站、安監(jiān)站、市場(chǎng)監(jiān)督管理所等部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機(jī)安全的各種違法行為。截止12月31日，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法98次，共出動(dòng)車輛231臺(tái)次，出動(dòng)人員523人次，檢查車輛1308臺(tái)，檢查駕駛?cè)?308人次，發(fā)放宣傳材料10015份，檢查有關(guān)場(chǎng)所38個(gè)。

　　4、認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大排查、大檢查工作。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站組織檢查人員對(duì)開(kāi)遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)進(jìn)行了全面排查、檢查，檢查農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)38個(gè)，農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)40個(gè)。對(duì)存在安全隱患的銷售點(diǎn)、維修點(diǎn)簽發(fā)了整改通知書(shū)，限期進(jìn)行整改。

　　5、結(jié)合本地實(shí)際，開(kāi)展農(nóng)機(jī)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣實(shí)驗(yàn)和示范。

　　6、開(kāi)展好農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作，嚴(yán)格按要求落實(shí)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實(shí)施范圍、目的意義，保證購(gòu)置工作的公開(kāi)、公平、公正，讓農(nóng)民直接受益。2022年完成購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金為210.031萬(wàn)元。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　1 、開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站

　　在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,643,331.10元，其中：一般公共預(yù)算3,643,331.10元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年3,097,128.97元對(duì)比收入增加546,202.13元，主要原因分析社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 3,643,331.10元，其中:本年收入3,643,331.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,643,331.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年3,097,128.97元對(duì)比收入增加546,202.13元，主要原因分析單位單位社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,643,331.10元。財(cái)政撥款安排支出3,643,331.10元，其中：基本支出3,613,331.10元，與上年對(duì)比增加546,202.13元，主要原因分析單位社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所增加；項(xiàng)目支出30,000.00元，與上年對(duì)比基本持平。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出531,350.91元、衛(wèi)生健康支出300,920.82元、農(nóng)林水支出2,514,204.53元、住房保障支出266,854.84元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　本部門(mén)無(wú)中央配套公開(kāi)事項(xiàng)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助公開(kāi)事項(xiàng)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展公開(kāi)事項(xiàng)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與022年預(yù)算相比無(wú)變化。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

　　與2022年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　與2022年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)。項(xiàng)目保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，成本指標(biāo)為100值，成本預(yù)算為3萬(wàn)元；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，效益指標(biāo)為100值，其效益產(chǎn)生就是全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對(duì)全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿意度指標(biāo)為100值，對(duì)全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開(kāi)展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教育。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開(kāi)信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書(shū)》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊(cè)》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》共計(jì)12000余份，通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對(duì)全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國(guó)家對(duì)農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

　　2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明。

　　開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)機(jī)管理總站資產(chǎn)總額1,805,516.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,636.77元，固定資產(chǎn)1,781,879.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,163.47元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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