一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門職能

根據(jù)《關(guān)于成立開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站的批復(fù)》（開機(jī)編字〔2013〕1號），開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站的職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)；承擔(dān)上級政府制定的農(nóng)業(yè)環(huán)境及無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品產(chǎn)地環(huán)境的檢測及評價(jià)，優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地跟蹤監(jiān)督檢測；農(nóng)產(chǎn)品、無公害產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的監(jiān)督檢測；承擔(dān)指定農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)測，對質(zhì)量認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；承擔(dān)上級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測部門下達(dá)的定期抽查任務(wù)；貫徹執(zhí)行國家的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，研究新的檢驗(yàn)技術(shù)和方法，參與有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂及驗(yàn)證；接受其他委托檢測和農(nóng)產(chǎn)質(zhì)量安全方面的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)工作；參與相應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的調(diào)查和技術(shù)處理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我站于2013年6月成立，屬以專業(yè)技術(shù)崗位為主的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股級，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為：辦公室、檢測室、業(yè)務(wù)室。核定人員編制10名。截止2021年12月底，實(shí)有在職人員10人。

3、年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，把農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全擺在重要位置，加強(qiáng)開展預(yù)警監(jiān)測，推動(dòng)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，為保障人民群眾“舌尖上的安全”、助力全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略積極努力。重點(diǎn)工作任務(wù)是：開展蔬菜水果質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，保持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測能力，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作站的指導(dǎo)和幫助，加強(qiáng)對種植大戶、種植企業(yè)基地的抽檢力度，為打造企業(yè)品牌提供支持。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

落實(shí)習(xí)近平總書記“四個(gè)最嚴(yán)”“產(chǎn)出來”“管出來”等重要指示精神和黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，把農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全作為轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提標(biāo)準(zhǔn)、防風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)監(jiān)管，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策、部署，緊緊圍繞“努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件”的目標(biāo)，依法依規(guī)依職能全面加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作，開展水果蔬菜農(nóng)藥殘留快速檢測，開展水果蔬菜農(nóng)藥殘留定量分析預(yù)警監(jiān)測，做好檢測各環(huán)節(jié)的工作，確保檢測結(jié)果正確，為上級分析決策農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作提供參考數(shù)據(jù)。2021年開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性檢測2400個(gè)樣本，定量檢測100個(gè)樣本。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

成立了由站長任組長，副站長為副組長，各室主任為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由站財(cái)務(wù)人員具體負(fù)責(zé)日常考核工作，確保績效工作的全面開展。根據(jù)市財(cái)政局績效考核辦法和一系列文件精神，將預(yù)算績效管理工作納入本站年度重點(diǎn)工作，在本站職工大會上進(jìn)行安排部署，細(xì)化指標(biāo)，完善標(biāo)準(zhǔn)，使我站各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1. 預(yù)算批復(fù)情況

開遠(yuǎn)市財(cái)政局對開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年預(yù)算的批復(fù)情況如下：

　　（1）2021年部門收入年初預(yù)算數(shù)1,414,500.31元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

　　（2）2021年部門支出預(yù)算總額為1,414,500.31元，其中:基本支出1,264,500.31元，項(xiàng)目支出150,000元。

2. 整體收支情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年收入決算數(shù)總計(jì)1,722,026.39元，其中：本年收入合計(jì)1,602,245.94萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,590,784.74元，其他收入11,461.2元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余119,780.45元。支出決算數(shù)1,709,496.09元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,530.3元。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年總收入為1,722,026.39元，2021年總支出1,709,496.09元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,530.3元，2021年預(yù)算執(zhí)行率為99.27%。

二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績效目標(biāo)完成情況

在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對食品安全工作“四個(gè)最嚴(yán)”的指示及對“三農(nóng)”工作的重要論述，嚴(yán)格執(zhí)行“公正、科學(xué)、專業(yè)、高效”的檢測工作質(zhì)量方針，按照統(tǒng)一的監(jiān)測方案和操作規(guī)程，按時(shí)按質(zhì)按量完成了2021年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的日常監(jiān)測任務(wù)。為上級主管部門在履行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能方面提供技術(shù)支撐，保障人民群眾“菜籃子”安全。

（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

績效目標(biāo)已完成。

三、績效自評結(jié)論

2021年，本站在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策、部署，緊緊圍繞“努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件”的目標(biāo)，依法依規(guī)依職能全面加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對食品安全工作“四個(gè)最嚴(yán)”的指示及對“三農(nóng)”工作的重要論述，嚴(yán)格執(zhí)行 “公正、科學(xué)、專業(yè)、高效”的質(zhì)量方針，在為上級主管部門在履行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能方面提供技術(shù)支撐、保障人民群眾“菜籃子”安全方面取得較好成效。部門整體支出績效自評分數(shù)為94.2分，自評等級為優(yōu)。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

此項(xiàng)自評滿分為15分，績效評價(jià)得分13分（得分率86.67%），具體情況分析如下：

1、整體績效目標(biāo)設(shè)定

部門在編制2021年年初預(yù)算時(shí)制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分，復(fù)核部門履職、年度工作任務(wù)要求，與部門中長期規(guī)劃相匹配，整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

2、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定

2021年我站將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體量化的項(xiàng)目，設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

3、預(yù)算編制科學(xué)性

我站根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)要求，部門年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)、部門支出需求和跨年度預(yù)算平衡的需要參照上年度預(yù)算執(zhí)行情況以及對本年度收支預(yù)測情況編制2021年度預(yù)算。本年度預(yù)算編制與履職目標(biāo)緊密銜接；預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)。

4、基本支出保障。

2021年基本支出預(yù)算1,264,500.31元，能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在編制預(yù)算時(shí)用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。

5、重點(diǎn)支出保障率。

2021年項(xiàng)目支出預(yù)算150,000元，全部用于重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)支出保障率100%。

（二）過程情況分析

此項(xiàng)自評滿分為20分，績效評價(jià)得分17分（得分率85%），具體情況分析如下：

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行率

開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年總收入為1,722,026.39元，2021年總支出1,709,496.09元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,530.3元，2021年預(yù)算執(zhí)行率為99.27%。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

我站2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,530.3元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余119,780.45元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少107,277.15元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率-89.56%。

（3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

我站2021年“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.65萬元，2020年2.16萬元，本年比2020年減少0.51萬元，減少23.6%。

（4）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

我站2021年“三公經(jīng)費(fèi)”1.65萬元，年初預(yù)算0.7萬元。決算支出大于預(yù)算支出，比預(yù)算增加原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多，車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用增加。

（5）政府采購執(zhí)行率

2021年共發(fā)生政府采購復(fù)印紙7200元，年初未做采購預(yù)算，實(shí)際采購前才進(jìn)行提報(bào)。

（6）收入合規(guī)

收入主要來源為財(cái)政撥款收入和其他收入，收入依據(jù)充分、來源合規(guī)。

（7）支出合規(guī)

支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.預(yù)算績效管理分析。

（1）預(yù)算績效管理

建立完善開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站內(nèi)控及預(yù)算管理制度；成立了以站長為組長，副站長為副組長，各室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；積極配合財(cái)政開展各項(xiàng)績效管理工作，按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)，按要求將2020年部門決算和2021年部門預(yù)算同步公開在網(wǎng)站上公開

（2）資產(chǎn)管理

我站制定了《資產(chǎn)管理辦法》，以規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)管理，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理、資產(chǎn)處置規(guī)范、資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符。但由于目前上級工作部署有調(diào)整，前期籌備建站時(shí)的部分固定資產(chǎn)未能全部投入使用，導(dǎo)致部分檢測設(shè)備資產(chǎn)停用。

（三）產(chǎn)出情況分析

此項(xiàng)自評滿分為35分，績效評價(jià)得分35分（得分率100%），具體情況分析如下：

2021年，我站共設(shè)定16個(gè)績效指標(biāo)，均較好完成，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。

開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測數(shù)量3600個(gè)，其中：快速檢測3000批次，預(yù)警監(jiān)測定量檢測600個(gè)樣本；開展黨建活動(dòng)次數(shù)4次；舉辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)2期；農(nóng)殘檢測技術(shù)培訓(xùn)100人次；農(nóng)產(chǎn)品檢測樣本合格率98%；《安全生產(chǎn)責(zé)任書》簽到率100%；快速檢測水果農(nóng)藥殘留樣品合格率98%；快速檢測蔬菜農(nóng)藥殘留樣品合格率98%；配合委派單位完成例行監(jiān)測抽樣工作完成率100%；實(shí)驗(yàn)室安全生產(chǎn)事故發(fā)生率0；完成當(dāng)年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測的時(shí)間2021年12月31日前；在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測運(yùn)行工作支出控制率99%。

（四）效果情況分析

此項(xiàng)自評滿分為30分，績效評價(jià)得分30分（得分率100%），具體情況分析如下：

從社會效益來看，激勵(lì)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)和效益的提高；從可持續(xù)影響指標(biāo)來看，逐步提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；從滿意度上看，受益群眾滿意度90%。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問及原因分析

1. 績效評價(jià)未能完整涵蓋單位工作各個(gè)方面，未能設(shè)置個(gè)性化，量化考核指標(biāo)。

2. 年初采購預(yù)算不全面，為全面考慮工作需要，導(dǎo)致臨時(shí)發(fā)生復(fù)印紙采購臨時(shí)才提報(bào)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理做到對各項(xiàng)支出的效果進(jìn)行跟蹤問效，將預(yù)算績效管理融入到單位的日常管理中。

2. 加強(qiáng)工作計(jì)劃，全面預(yù)算當(dāng)年支出。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

將目標(biāo)責(zé)任分解細(xì)化到相關(guān)科室，落實(shí)具體責(zé)任人員，有利于落實(shí)具體責(zé)任，便于跟蹤管理。

七、其他需說明的情況

無。

附件1：開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年度部門整體支出績效單位自評表

附件2：開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表

                   開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

                                  2022年4月18日

               聯(lián)系人：唐國瑞 0873-3165279