一、基本情況

（一）2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）-草地貪夜蛾防控項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

項(xiàng)目背景：根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2021〕55號(hào)）、《紅河州植檢植保站關(guān)于抓好2021年重大遷飛性害蟲防控工作的通知》文件精神，開展2021年草地貪夜蛾防控工作。

主要內(nèi)容：建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)；完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積1.7萬畝。

實(shí)施情況：2021年，我市完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積2.3萬畝；建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)；超額完成上級(jí)下達(dá)的防控任務(wù)。

資金投入和使用情況：項(xiàng)目資金37萬元，來源上級(jí)下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批），到位37萬元，資金到位率100%。截至目前，共支出項(xiàng)目資金37萬元，主要用于采購草地貪夜蛾防控物資。支出明細(xì)如下：

（1）采購性誘捕器、誘芯2.21萬元；

（2）采購生物農(nóng)藥14.62萬元；

（3）采購化學(xué)藥劑18.17萬元。

（4）20個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)人工費(fèi)用2萬元，每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)1000元。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)

總體目標(biāo)：開展草地貪夜蛾防控，重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效防控，不出現(xiàn)大面積絕收，有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)豐收。

（二）2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批）-紅火蟻監(jiān)測(cè)防治項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

項(xiàng)目背景：為加強(qiáng)全市紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，全面掌握紅火蟻發(fā)生分布情況，并迅速開展紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治示范，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，達(dá)到群防群治，聯(lián)防聯(lián)控。將紅火蟻發(fā)生程度降為《全國農(nóng)業(yè)植物疫情分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》規(guī)定的一級(jí)水平，紅火蟻擴(kuò)散蔓延得到有效遏制，避免因紅火蟻傷人而引起社會(huì)恐慌和大面積棄耕，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批）的通知》（紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕80號(hào)）文件要求，實(shí)施紅火蟻監(jiān)測(cè)防治項(xiàng)目。

主要內(nèi)容：開展紅火蟻監(jiān)測(cè)普查。應(yīng)用紅火蟻監(jiān)測(cè)工具箱開展紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)覆蓋開遠(yuǎn)市發(fā)生各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；建立紅火蟻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)；購置應(yīng)急儲(chǔ)備藥劑，做好應(yīng)急處置；開展紅火蟻技術(shù)培訓(xùn)。通過紅火蟻防控技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放宣傳資料，讓各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)農(nóng)技員掌握紅火蟻?zhàn)R別和防控技術(shù)，并組織發(fā)放紅火蟻防控藥劑，達(dá)到群防群治，聯(lián)防聯(lián)控的目的。

實(shí)施情況：在開遠(yuǎn)市紅火蟻重點(diǎn)發(fā)生的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，建立監(jiān)測(cè)點(diǎn)5個(gè)；在重點(diǎn)發(fā)生區(qū)域樂白道街道和羊街鄉(xiāng)建立統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)200畝；開展紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治、群防群治5000畝。

資金投入和使用情況：項(xiàng)目資金45萬元，來源上級(jí)下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批），到位45萬元，資金到位率100%。截至目前，共支出項(xiàng)目資金45萬元，執(zhí)行率100%，主要用于采購紅火蟻防控物資和監(jiān)測(cè)工具。支出明細(xì)如下：

（1）采購殺蟻餌劑43.18萬元；

（2）采購殺蟲粉劑0.6萬元；

（3）采購紅火蟻監(jiān)測(cè)普查、播撒器具1.22萬元。。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)

總體目標(biāo)：開展紅火蟻疫情防控，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目技術(shù)組，根據(jù)實(shí)施方案，將每一項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到每一個(gè)技術(shù)人員，做到技術(shù)有指導(dǎo)、任務(wù)有指標(biāo)的工作機(jī)制。

建立財(cái)務(wù)管理制度。按照《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，財(cái)政資金專賬核算、專人管理、專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)實(shí)施內(nèi)容使用。資金支出有規(guī)范合同、正規(guī)發(fā)票、證明性材料、原始憑證等痕跡資料。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績效評(píng)價(jià)目的

了解開遠(yuǎn)市植檢植保站項(xiàng)目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

2.績效評(píng)價(jià)對(duì)象

本次績效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目2個(gè)，其中：市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目0個(gè)，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)。

3.績效評(píng)價(jià)范圍

本次績效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目2個(gè)，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個(gè)，政府投資基金項(xiàng)目0個(gè)、政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目0個(gè)、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

為使績效再評(píng)價(jià)工作順利開展，由開遠(yuǎn)市植檢植保站牽頭，成立績效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

前期準(zhǔn)備：一是評(píng)價(jià)工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；二是組織績效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作。

組織實(shí)施：一、開展項(xiàng)目自評(píng)工作。組織填報(bào)資金使用情況表、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項(xiàng)目績效報(bào)告，并將績效評(píng)價(jià)報(bào)告和資料報(bào)績效評(píng)價(jià)工作組。

三、評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績效自評(píng)結(jié)論

部門開展績效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量2個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”2個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

1.項(xiàng)目1（2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）-草地貪夜蛾防控項(xiàng)目）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)值：草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積≧1.7萬畝；

實(shí)際完成值：草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積2.3萬畝。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)值：防控效果符合防控指標(biāo)，有效遏制暴發(fā)流行成災(zāi)；

實(shí)際完成值：防控效果符合防控指標(biāo)，未暴發(fā)流行成災(zāi)。

（3）實(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)值：重大病蟲防控不超過有效防控時(shí)期；

實(shí)際完成值：重大病蟲防控不超過有效防控時(shí)期。

（4）成本指標(biāo)

指標(biāo)值：采購物資或服務(wù)價(jià)格不超過市場(chǎng)價(jià)格；

實(shí)際完成值：采購物資或服務(wù)價(jià)格未超過市場(chǎng)價(jià)格。

（5）社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)值：無資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題；

實(shí)際完成值：無資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題。

（6）可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)值：建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)，提升預(yù)警能力；實(shí)際完成值：建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)。

（7）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)值：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度為基本滿意；

實(shí)際完成值：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度達(dá)基本滿意。

2.項(xiàng)目2（2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批）-紅火蟻監(jiān)測(cè)防治項(xiàng)目）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)值1：紅火蟻監(jiān)測(cè)防治面積≧0.5萬畝；

實(shí)際完成值：紅火蟻監(jiān)測(cè)防治面積0.5萬畝。

指標(biāo)值2：紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治區(qū)面積≧200畝；

實(shí)際完成值：紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治區(qū)面積200畝。

指標(biāo)值3：紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)點(diǎn)個(gè)數(shù)≧5個(gè)；

實(shí)際完成值：紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)點(diǎn)5個(gè)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)值：用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)相關(guān)支出比例100%；

實(shí)際完成值：用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)相關(guān)支出比例達(dá)100%。

（3）實(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)值：及時(shí)撥付救災(zāi)資金；

實(shí)際完成值：及時(shí)撥付救災(zāi)資金。

（4）成本指標(biāo)

指標(biāo)值：嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理；

實(shí)際完成值：嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理。

（5）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)值1：疫情應(yīng)急處置率≧90%；

實(shí)際完成值：疫情應(yīng)急處置率達(dá)90%以上。

指標(biāo)值2：減少疫情災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失；

實(shí)際完成值：減少疫情災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失。

（6）社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)值1：無資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題；

實(shí)際完成值：無資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題。

指標(biāo)值2：有效遏制紅火蟻擴(kuò)散蔓延；

實(shí)際完成值：有效遏制紅火蟻擴(kuò)散蔓延。

（7）生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)值：災(zāi)區(qū)生產(chǎn)能力基本恢復(fù)；

實(shí)際完成值：災(zāi)區(qū)生產(chǎn)能力基本恢復(fù)。

（8）可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)值：提升紅火蟻應(yīng)急處置、防控能力；

實(shí)際完成值：紅火蟻應(yīng)急處置、防控能力提升。

（9）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)值：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度≧85%；

實(shí)際完成值：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度達(dá)85%以上。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）積極向上爭取資金，保障防控經(jīng)費(fèi)

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

落實(shí)“政府主導(dǎo)、屬地負(fù)責(zé)、聯(lián)防聯(lián)控”工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，密切配合，確保應(yīng)對(duì)及時(shí)，防控有效。成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。成立技術(shù)工作組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。根據(jù)實(shí)施方案，將每一項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到每一個(gè)技術(shù)人員，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（三）建立財(cái)務(wù)管理制度

嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，財(cái)政資金專賬核算、專人管理、專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)實(shí)施內(nèi)容使用。資金支出有規(guī)范合同、正規(guī)發(fā)票、證明性材料、原始憑證等痕跡資料。

（四）加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作社的技術(shù)指導(dǎo)

五、存在的問題及原因分析

無。

六、有關(guān)建議

無。

七、其他需要說明的問題

無。

 附件：開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年度項(xiàng)目支出績效單位自評(píng)表

                                                                                                      單位名稱：開遠(yuǎn)市植檢植保站

                                                         2022  年 4  月 11 日

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