一、部門基本情況

（一）部門概況

1、簡述部門職能

（1）承擔(dān)全市主要農(nóng)作物上的主要病蟲害的監(jiān)測預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo)。（2）依照《中華人民共和國植物檢疫條例》對植物及植物產(chǎn)品實施檢疫。（3）依照《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》對農(nóng)藥及農(nóng)藥市場進行監(jiān)督管理。（4）負(fù)責(zé)新農(nóng)藥，植保新技術(shù)的引進、實驗、示范、推廣工作。（5）負(fù)責(zé)全市主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術(shù)示范推廣和統(tǒng)防統(tǒng)治推廣。（6）負(fù)責(zé)植保項目的申報實施。

2、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

單位名稱：開遠(yuǎn)市植檢植保站；主管部門：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機構(gòu)規(guī)格：股級；人員編制：核定事業(yè)編制6名。其中，站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制6名。

3、年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

開展好主要農(nóng)作物上的重大病蟲害監(jiān)測和農(nóng)藥門市監(jiān)管日常工作外，針對一些已存在和新出現(xiàn)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重大病蟲害，進一步加大監(jiān)測力度，加大新技術(shù)引入、試驗示范研究及推廣，爭取盡早解決好生產(chǎn)中的防控技術(shù)問題。

推廣生物、物理、生態(tài)等綠色防控技術(shù)、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、高效低毒低殘留農(nóng)藥篩選使用等技術(shù)措施的推廣應(yīng)用，進一步降低全市主要農(nóng)作物上的農(nóng)藥使用量。通過建設(shè)技術(shù)示范區(qū)、新型農(nóng)藥試驗示范等工作，篩選高效低毒低殘留新農(nóng)藥、形成安全用藥、科學(xué)用藥氛圍。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1、履職總體目標(biāo)

切實扛起糧食安全政治責(zé)任，千方百計保持糧食發(fā)展好勢頭，把農(nóng)作物重大病蟲害防控作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點任務(wù)，突出主要作物、重大病蟲、重點區(qū)域，堅持分類指導(dǎo)、分區(qū)施策、聯(lián)防聯(lián)控，加密監(jiān)測預(yù)警，突出綠色防控，推進統(tǒng)防統(tǒng)治，組織應(yīng)急防治，堅決遏制遷飛性、流行性重大病蟲害暴發(fā)成災(zāi)，最大限度降低危害損失，努力實現(xiàn)“蟲口奪糧”保豐收和農(nóng)藥減量化有機統(tǒng)一。

2、工作任務(wù)

（1）農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防治指導(dǎo)工作

全市農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防治指導(dǎo)工作,全市設(shè)置有固定的常規(guī)監(jiān)測點32個，包括：水稻病蟲害監(jiān)測點4個，3-10月開展監(jiān)測，每七天調(diào)查一次；馬鈴薯病蟲害監(jiān)測點2個（主要監(jiān)測馬鈴薯晚疫病），2020年11月-2021年3月，每7天調(diào)查一次；果實蠅監(jiān)測點3個，全年監(jiān)測，每七天調(diào)查一次；草地貪夜蛾監(jiān)測點20個，全年監(jiān)測，每七天調(diào)查一次。

（2）病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術(shù)示范推廣工作

2021年，我站完成示范、推廣：太陽能智能殺蟲燈、防蟲網(wǎng)、粘板、性誘劑、誘餌等仿生、物理技術(shù)誘殺抗性害蟲，人工釋放天敵昆蟲蚜卷蜂防治蚜蟲等多項綠色防控技術(shù)，綠色防控覆面積27.52萬畝次，蓋率達(dá)到45.8%以上，分別在開遠(yuǎn)市羊街鄉(xiāng)老燕子村、大莊鄉(xiāng)稻香米業(yè)有限公司水稻種植基地、大莊鄉(xiāng)陽崗小組建設(shè)完成1250畝以上綠色防控示范點3個（優(yōu)質(zhì)稻病蟲綠色防控示范樣板900畝、玉米草地貪夜蛾綠色綜合防控示范樣板350畝）；統(tǒng)防統(tǒng)治27.94萬畝次，蓋率達(dá)到46.5%以上，分別在羊街鄉(xiāng)老燕子、稻香米業(yè)有限公司水稻種植基地、大莊鄉(xiāng)陽崗小組、小龍?zhí)睹艺逦瘯钒俚廊收叽逦瘯徎ㄌ痢⒀蚪粥l(xiāng)黑泥地社區(qū)實行統(tǒng)防統(tǒng)治1860畝以上示范點6個（優(yōu)質(zhì)稻病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治示范樣板1010畝、玉米草地貪夜蛾綜合防控350畝、紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治示范樣板200畝）。

 （3）技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)

截至目前為止完成各種病蟲害防控技術(shù)培訓(xùn)35期2905人次，發(fā)放技術(shù)資料7000余份；其中完成草地貪夜蛾識別與防控技術(shù)培訓(xùn)7期902人次；完成紅火蟻防控技術(shù)培訓(xùn)11期697人次；完成科學(xué)使用農(nóng)藥技術(shù)培訓(xùn)8期578人次；農(nóng)藥包裝廢棄物回收宣傳培訓(xùn)7期423人次；完成蜜桃病蟲害綠色防控技術(shù)培訓(xùn)1期203人；完成水稻病蟲害綠色防控技術(shù)培訓(xùn)1期102人次；完成病蟲害現(xiàn)場指導(dǎo)43次，現(xiàn)場指導(dǎo)1132人次。

（4）行政執(zhí)法工作

①植物檢疫

開展產(chǎn)地檢疫10批次，全部為玉米、水稻制種，種植面積共計2077畝，預(yù)計產(chǎn)量417750公斤。進行調(diào)運檢疫4批次。其中：水稻種子1680公斤；水果苗木30000株。

②農(nóng)藥監(jiān)管

2021年，共出動執(zhí)法人員95人次，車輛29臺次。檢查農(nóng)藥市場26個次，進行農(nóng)藥經(jīng)營門市監(jiān)管158個次。抽取了45個農(nóng)藥樣本到云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢驗，其中有28個樣本檢測結(jié)果已出且全部合格，還有15個樣本結(jié)果未出。組織了有關(guān)農(nóng)藥方面的宣傳活動4次，發(fā)放宣傳資料4000余份。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

1、主要農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防控指導(dǎo)相關(guān)工作；2、植物檢疫及農(nóng)藥監(jiān)管執(zhí)法工作；3、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項目工作，做好草地貪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，項目區(qū)服務(wù)對象滿意度85%以上。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：一是確定監(jiān)控重點。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；三是建立定期報送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關(guān)情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；四是及時督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報告所反映的問題進行及時整改，促進各科室按照年度計劃實現(xiàn)績效目標(biāo)。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)《收入支出預(yù)算批復(fù)》，2021年部門預(yù)算收入65.93萬元，其中：基本支出65.93萬元。

2.整體收支情況

截至2021年12月31日，部門整體實際收入170.08萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15.00萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入151.07萬元，其他收入4.01萬元。

2021年部門整體支出167.39萬元，其中：基本支出70.39萬元，項目支出97.00萬元。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

2021年我單位整體收入170.08萬元，整體支出167.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.42%。

二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

（一）績效目標(biāo)完成情況

根據(jù)2021年部門整體支出績效評價方案及指標(biāo)體系，2021年，建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測點20個；完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積1.7萬畝。我市完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積2.3萬畝；建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測點20個；超額完成上級下達(dá)的防控任務(wù)。

在開遠(yuǎn)市紅火蟻重點發(fā)生的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展紅火蟻疫情監(jiān)測，建立監(jiān)測點5個；在重點發(fā)生區(qū)域樂白道街道和羊街鄉(xiāng)建立統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)200畝；開展紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治、群防群治5000畝。

（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

因車輛老化，修理增多，導(dǎo)致三公經(jīng)費超支，未能完成績效目標(biāo)。

三、績效自評結(jié)論

部門整體支出績效目標(biāo)已基本完成，經(jīng)過自評，2021年部門整體支出績效自評得分93.70分，自評等級為優(yōu)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

目標(biāo)設(shè)定情況：部門制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，制定依據(jù)是否充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，整體績效目標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量。科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。

預(yù)算配置情況：部門本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分。重點支出保障率達(dá)100%。

（二）過程情況分析

預(yù)算績效管理：具有預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度等，具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定，建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施，管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題進行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)算決算公開。

資產(chǎn)管理：已具有資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。2021年度固定資產(chǎn)使用率為100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

2021年重點工作辦結(jié)率達(dá)100%。2021年設(shè)定績效指標(biāo)22條，截止2021年12月31日，實際完成績效指標(biāo)21條，實際完成率和完成及時率為95%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。

（四）效果情況分析

經(jīng)濟效益：重大病蟲疫情防控能力有效提升，小春病蟲害防治挽回?fù)p失比例5%、大春病蟲害防治挽回?fù)p失5%。草地貪夜蛾防控平均產(chǎn)量損失控制率3%。

生態(tài)效益：農(nóng)藥使用量增長率0%。

行政效能：部門履職過程中未發(fā)生廉政問題。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度：群眾和內(nèi)部干部職工對部門履職效果的滿意程度較高。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

1、工作經(jīng)費不足，車輛用油等工作經(jīng)費嚴(yán)重不足，病蟲害監(jiān)測、防控、行政執(zhí)法等工作的開展，覆蓋全市，點多面廣，工作用車是工作及時有效開展的基礎(chǔ)，購買汽油費用不足直接影響工作的順利實施。

2、植保技術(shù)力量匱乏，技術(shù)人員數(shù)量嚴(yán)重不足，隊伍建設(shè)有待加強。

（二）改進的方向和具體措施

1、強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性；完善項目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室為項目實施責(zé)任單位，應(yīng)加強與財務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，加快預(yù)算的執(zhí)行進度，減少存量資金，切實提高預(yù)算完成率及資金使用效益。

2、科學(xué)合理編制政府采購預(yù)算，強化政府采購預(yù)算執(zhí)行，確保政府采購預(yù)算切合單位實際。

3、根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)，扎實推進相關(guān)工作，確保考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）認(rèn)真貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理辦法

認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理辦法《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法>的通知》（開財字〔2021〕140號）的要求執(zhí)行。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)

落實“政府主導(dǎo)、屬地負(fù)責(zé)、聯(lián)防聯(lián)控”工作機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，密切配合，確保應(yīng)對及時，防控有效。成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對項目工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。成立技術(shù)工作組，負(fù)責(zé)項目的實施。根據(jù)實施方案，將每一項工作任務(wù)落實到每一個技術(shù)人員，保障項目順利實施。

（三）建立財務(wù)管理制度

嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務(wù)管理制度》執(zhí)行，財政資金專賬核算、專人管理、專款專用，嚴(yán)格按照項目批復(fù)實施內(nèi)容使用。資金支出有規(guī)范合同、正規(guī)發(fā)票、證明性材料、原始憑證等痕跡資料。

（四）加強對農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作社的技術(shù)指導(dǎo)

七、其他需說明的情況

無。

附件1：開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年度部門整體支出績效單位自評表

           單位名稱：開遠(yuǎn)市植檢植保站

                 2022年4月18日