一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門職能

主要職能是，負責(zé)推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機械化水平；負責(zé)農(nóng)機技術(shù)推廣管理，農(nóng)機技術(shù)推廣計劃編制；承擔(dān)農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機信息服務(wù)工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)機械操作證的培訓(xùn)工作；負責(zé)糾正查處違章行為；負責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報農(nóng)業(yè)機械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機安全檢查和宣傳教育活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進技術(shù)和工作經(jīng)驗；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，主管部門是開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，法人代表是楊迪同志。現(xiàn)在全站在職在編職工17人，退休人員8人，總?cè)藬?shù)共25人。公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)25人。財務(wù)隸屬關(guān)系為二級單位、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。設(shè)置有辦公室、農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機技術(shù)推廣室、農(nóng)機安全監(jiān)理室、財務(wù)室共5個科室。

3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

一是認真落實農(nóng)機安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。為抓好農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任落實，明確主體責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書。完成《2021年度農(nóng)機安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》簽訂工作。

二是認真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，截止2021年12月31日，開遠市在冊拖拉機583臺，聯(lián)合收割機10臺，變型拖拉機1140臺。拖拉機注冊登記32臺；注銷登記1414臺；轄區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)移登記6臺，補換領(lǐng)牌證13臺；轄區(qū)外轉(zhuǎn)入登記3臺、轉(zhuǎn)出登記6臺。年檢拖拉機1006臺（含變拖）；其中中和營鎮(zhèn)199臺，小龍?zhí)舵?zhèn)105臺，大莊鄉(xiāng)31臺，羊街鄉(xiāng)96臺，靈泉辦事處301臺，樂白道辦事處262臺。拖拉機駕駛員在冊人數(shù)5454人，拖拉機駕駛證到期換證548人，新增拖拉機駕駛?cè)?span lang="EN-US">84人。

三是認真開展農(nóng)機安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理。我市的長效管理機制是“跟街管理”采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊、農(nóng)機站、安監(jiān)站等在‘趕集日’進行聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機安全的各種違法行為。

四是嚴(yán)格按照省、州農(nóng)機培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門的工作部署和要求開展拖拉機駕駛培訓(xùn)工作。

五是結(jié)合本地實際，開展農(nóng)機和農(nóng)機技術(shù)推廣實驗和示范。

六是開展好農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作，嚴(yán)格按要求落實購機補貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實施范圍、目的意義，保證購置工作的公開、公平、公正，讓農(nóng)民直接受益。 

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

根據(jù)2021年部門整體支出績效評價方案及指標(biāo)體系，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，總結(jié)項目實施情況及結(jié)果，完成自評，2021年部門整體支出績效評價自評分為96.5分。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

農(nóng)機新機具新技術(shù)試驗示范推廣及信息服務(wù)、農(nóng)機技術(shù)教育培訓(xùn)、農(nóng)機安全管理，完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：一是確定監(jiān)控重點。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；三是建立定期報送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關(guān)情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；四是及時督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報告所反映的問題進行及時整改，促進各科室按照年度計劃實現(xiàn)績效目標(biāo)。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)《收入支出預(yù)算批復(fù)》2021年部門預(yù)算收入340.98萬元，其中：基本支出319.95（包含工資福利收支301.24萬元，商品和服務(wù)支出12.32萬元，對個人和家庭的補助收支6.39萬元）；項目支出安排預(yù)算為21.06萬元，包括市級項目5萬元，中央省級項目16.06萬元。

2.整體收支情況

截至2021年12月31日，部門整體實際收入340.98萬元，支出341.01萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：項目實際收入21.06萬元，支出21.06萬元，項目資金執(zhí)行率為100%。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

2021年我單位一般預(yù)算支出為341.01萬元。具體安排情況如下：

基本支出319.95萬元，其中：人員經(jīng)費支出236.24萬元、事業(yè)離退休支出0.33萬元、死亡撫恤6.39萬元、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出26.99萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出16.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助7.83萬元、公積金繳費20.29萬元、事業(yè)機關(guān)職業(yè)年金繳費5.80萬元。項目支出21.06萬元。

二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

（一）績效目標(biāo)完成情況

根據(jù)2021年部門整體支出績效評價方案及指標(biāo)體系，我單位完成農(nóng)機技術(shù)推廣260次；完成農(nóng)機擁有量44259臺;完成開展農(nóng)機安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動“安全生產(chǎn)月”、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動125人次；完成機手操作技能培訓(xùn)4次；完成檢審?fù)侠瓩C和聯(lián)合收割機1944臺；完成水稻機械化育插秧示范380畝；完成發(fā)放宣傳資料3687份；完成農(nóng)機“三率”達到75%；完成農(nóng)機駕駛安全事故發(fā)生率為零；完成駕駛證年檢率100%；完成農(nóng)機安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂率100%；完成群眾對農(nóng)機購置補貼知曉率100%；完成預(yù)算資金使用率100%；完成各項工作及時完成率100%；完成“三公經(jīng)費”控制率100%；完成帶動農(nóng)機服務(wù)收入150萬元；完成帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會穩(wěn)定效果顯著；完成促進農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟有所提高；完成群眾滿意度90%；完成內(nèi)部干部職工滿意度95%。

三、績效自評結(jié)論

2021年，我單位在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，總體來說，2021年我單位的部門整體支出績效管理工作取得了令人滿意的效果，各項指標(biāo)都按照既定目標(biāo)完成，得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分重視，提高了工作效能，改進了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，提升了部門整體支出績效管理水平。同時，通過整體支出績效管理也進一步增強了單位的獲得感，激發(fā)了職工的工作熱情。

經(jīng)過自評，2021年部門整體支出績效自評得分96.50分，自評等級為優(yōu)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

目標(biāo)設(shè)定情況：部門制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，制定依據(jù)是否充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，整體績效目標(biāo)是否清晰、細化、可衡量。科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確，但未充分細化、量化。

預(yù)算配置情況：部門本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分。重點支出保障率達100%。

（二）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行情況：本單位9月30日本單位已完成預(yù)算執(zhí)行支出進度76%，2021年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率為0%，“三公”經(jīng)費變動率為-55.67%，“三公”經(jīng)費控制率為83.35%，政府采購預(yù)算執(zhí)行率為100%。部門收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。

預(yù)算績效管理：具有預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度等，具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定，建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施，管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題進行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)算決算公開。

資產(chǎn)管理：已具有資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，但資產(chǎn)處置存在一些報廢資產(chǎn)還未進行報廢，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。2021年度固定資產(chǎn)使用率為100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

2021年度重點工作辦結(jié)率100%。年度績效目標(biāo)完成率100%。

（四）效果情況分析

從經(jīng)濟效益方面，帶動了農(nóng)機服務(wù)收入150萬元；從社會效益方面，提高了帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會穩(wěn)定，促進農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

通過開展整體支出績效自評工作，結(jié)合績效目標(biāo)完成情況，有一下幾點認識：1、為確保績效目標(biāo)能有效執(zhí)行，首先要結(jié)合單位職責(zé)職能、業(yè)務(wù)能力、人員結(jié)構(gòu)等，多角度、全方位地進行前期預(yù)算編制評估，確保預(yù)算編制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實施的可行性。2、要積極組織單位人員參加財政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握預(yù)算編制及審批流程，提高風(fēng)險評估能力和預(yù)算編制能力。

（二）改進的方向和具體措施

無。

六、主要經(jīng)驗及做法

要督促基層預(yù)算單位根據(jù)職責(zé)分工，為每項支出明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體。要明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體即預(yù)算編制主體，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負直接責(zé)任，以此充分調(diào)動責(zé)任主體參與預(yù)算績效管理的積極性，形成財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門預(yù)算績效管理合力。要督促預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體在當(dāng)年預(yù)算批復(fù)后，進一步細化支出具體內(nèi)容，制定合理的執(zhí)行計劃。根據(jù)執(zhí)行計劃時間節(jié)點，要督促各責(zé)任主體切實增強預(yù)算執(zhí)行的時限觀念，合理緊湊安排執(zhí)行進度，保證預(yù)算執(zhí)行順利完成；財務(wù)部門要不定期對實際執(zhí)行進度與計劃進度偏差進行比較分析，協(xié)同預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體查找偏差產(chǎn)生原因并提出解決辦法，保證預(yù)算績效指標(biāo)順利實現(xiàn)。

七、其他需說明的情況

無。

附件1：開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2021年度部門整體支出績效單位自評表

附件2：開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表