開遠市種子管理站部門2021年度項目支出績效單位自評報告

一、基本情況

（一）2021年救災備荒種子儲備經(jīng)費

1.項目概況

項目背景：農(nóng)作物救災備荒種子主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)生自然災害時，保證恢復生產(chǎn)用種與發(fā)展生產(chǎn)所需優(yōu)良品種，減輕自然災害給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的損失，為受災地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進行提供保障。為了切實保障我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和災年不減產(chǎn)，根據(jù)《種子法》和《紅河州農(nóng)作物救災備荒種子儲備管理暫行辦法》，開遠市種子管理站建立農(nóng)作物救災備荒種子儲備制度、開展農(nóng)作物救災備荒種子儲備工作，2021年申報預算10.00萬元。

項目主要內(nèi)容：實體儲備雜交玉米救災備荒種子不少于3噸；儲備期間庫內(nèi)種子的貯藏保管、檢查檢驗工作，確保種子質(zhì)量安全；救災備荒種子發(fā)放及相應臺帳建立工作。

項目實施情況：2021年儲備實體玉米種子師單8號4.2噸，于2021年7月份入庫，2022年3月全部免費發(fā)放給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬單位職工掛鉤聯(lián)系的原建檔立卡戶用于大春生產(chǎn)。

資金投入和使用情況：2021年度救災備荒種子儲備經(jīng)費預算批復10.00萬元，使用經(jīng)費72,366.03元，預算資金使用率72%。資金使用率較低的原因主要為：1、由于我單位變壓器安全問題，與州種子站協(xié)商后，將救災備荒種子暫時儲備于州種子站低溫庫，于次年2月份運回。從而減少了低溫庫水電費的開支。2、救災備荒種子于2022年3月份發(fā)放，我站需預留部分資金用于保障救災備荒種子發(fā)放工作的正常開展。3、部分結(jié)余資金用于在2022年預算資金未下達前，保障低溫庫安保人員工資正常發(fā)放。

2.項目績效目標

總體目標：提前儲備雜交玉米種子、提前做好應對自然災害時防護措施，確保恢復生產(chǎn)有種可用，減輕自然災害給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的損失，為受災地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受災不減產(chǎn)提供保障。

階段性目標：2021年實體儲備雜交玉米種子不少于3噸，用于因災補種用種。

3.項目組織管理情況。

2021年救災備荒種子儲備項目工作由開遠市種子管理站組織實施。我單位已制定項目實施方案，設置項目實施領(lǐng)導小組和項目實施小組，制定業(yè)務管理制度和財務管理制度。

（二）2021年農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)費

1.項目概況

項目背景：進一步加強農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地監(jiān)管、強化農(nóng)作物種子生產(chǎn)源頭治理、規(guī)范種子生產(chǎn)管理、強化種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護；進一步加強種子銷售市場監(jiān)管，規(guī)范種子銷售市場經(jīng)營秩序、保障我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全，為我市農(nóng)業(yè)生持續(xù)高效發(fā)展夯實基礎，2021年申報預算7.00萬元。

項目主要內(nèi)容：1、嚴格各類試驗監(jiān)管。按照屬地管理的原則，以試驗設計布局、田間管理等為檢查重點。加強對轄區(qū)內(nèi)聯(lián)合體試驗、綠色通道試驗、自主試驗和引種試驗等各類試驗的監(jiān)管，為品種審定和引種提供科學可靠的試驗依據(jù)。2、加強種子生產(chǎn)基地監(jiān)管。以制種企業(yè)生產(chǎn)備案、委托合同、品種權(quán)屬和親本來源等內(nèi)容為重點，開展制種基地檢查，嚴厲打擊盜取親本、私制濫種、非法生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因種子等違法違規(guī)行為。3、加強種子銷售市場監(jiān)管。結(jié)合春、秋兩季檢查，重點檢查內(nèi)容以種子來源、包裝標識、質(zhì)量、種子經(jīng)營門店和銷售人員資質(zhì)、經(jīng)營檔案等為重點，開展銷售市場檢查，嚴厲打擊無證經(jīng)營，非法銷售假、劣種子和轉(zhuǎn)基因種子等違法違規(guī)行為。

項目實施情況：1、2021年，我市實際備案的種子生產(chǎn)企業(yè)共6家、15個品種（其中：水稻6個、玉米9個），面積共3794畝（其中：水稻154畝、玉米3640畝）。2、春季種子市場監(jiān)管。在我市備案經(jīng)營的“兩雜”種子共262個品種、85.13萬公斤，其中：玉米208個品種、76.45萬公斤，稻53個品種、8.68萬公斤；其它種子27個品種，主要包括豆類、瓜類、蕃茄、辣椒、葉菜類蔬菜等。完成種子市場專項檢查15期（次），出動執(zhí)法車輛15臺（次）、執(zhí)法人員75人（次），檢查種子經(jīng)營門店170個（次）、檢查農(nóng)作物種子 2071個（次）、其中：玉米1857個（次）、水稻214個（次），教育種子經(jīng)營人員20余人、沒收散裝玉米種子113公斤、簽訂《開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》48份、現(xiàn)場指導購種農(nóng)戶“購買雜交玉米種子的注意事項”5期次、指導450余人次。完成“兩雜”種子質(zhì)量扦樣檢查73個品種，我站完成樣品扦取33個（另40個已由其它監(jiān)督管理機構(gòu)扦取）、其中：玉米28個品種、代表數(shù)量9.18萬公斤，稻 8個品種、代表數(shù)量 0.42萬公斤。此次扦樣工作主要涉及我市樂白道辦事處、靈泉辦事處、小龍?zhí)舵?zhèn)、中和營鄉(xiāng)、碑格鄉(xiāng)和市區(qū)23家經(jīng)營門市和代銷點，共出動執(zhí)法車輛9臺次，扦樣人員45人次。春季共扦取的33個樣品中：29個樣品（含玉米26個、水稻3個）由我站對其水分、凈度、發(fā)芽率、轉(zhuǎn)基因速測4項指標的檢測，檢測數(shù)據(jù)全部合格，被檢驗品種4項指標合格率100%。4個樣品（玉米、水稻各2個）送紅河州種子管理站對水分、凈度、發(fā)芽率、轉(zhuǎn)基因、真實性共五項指標進行檢測。3、秋季種子市場監(jiān)管。完成秋季農(nóng)作物備案8個種類，74個品種。備案數(shù)量較大的主要有：甜脆豌豆18個品種、2319公斤，小麥3個品種、2700公斤（其中文麥14號2500公斤），其余還有蕃茄、辣椒、葉菜類等。開展秋季專項檢查6次、檢查種子經(jīng)營門店61個（次）、共計出動執(zhí)法人員30人次，執(zhí)法車輛6輛次。被檢查的所有經(jīng)營門店備案信息真實，經(jīng)營種子標簽標識全面、真實、規(guī)范。門店檢查覆蓋率為100%，小麥和鮮食玉米未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象、標簽標識二維碼制作規(guī)范，實現(xiàn)可追溯。經(jīng)檢查，2021年度我市秋季農(nóng)作物種子經(jīng)營情況是：小麥品種少、數(shù)量也少；鮮食玉米品種較多但單個品種數(shù)量較少，達不到抽檢要求；油菜種子數(shù)量極少且全部為自留品種。故截至目前只抽檢小麥品種一個（文麥14號），經(jīng)檢測：水分、凈度、發(fā)芽率全部合格，轉(zhuǎn)基因速測為陰性。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)“套牌”生產(chǎn)和銷售未授權(quán)品種等侵權(quán)行為。4、各類試驗監(jiān)管。2021年，完成各類試驗共27組全過程監(jiān)管，其中：國家級聯(lián)合體試驗2組、省級聯(lián)合體試驗6組、自主試驗10組、引種試驗9組。以上試驗共涉及玉米品種87個、水稻品種5個，已全部進行轉(zhuǎn)基因成份速測，檢測結(jié)果全部為“陰性”。

資金投入和使用情況：2021年農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理項目年初預算批復7萬元，使用經(jīng)費66880.16萬元，預算資金使用率95.54%。

2.項目績效目標

包括總體目標：強化種子監(jiān)管，履行好種業(yè)行政許可、市場監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督和新品種保護等職責。

階段性目標：開展種子法及配套辦法、法律培訓10期；開展春、秋兩季種子市場專項檢查不少于15場次；對我市轄區(qū)內(nèi)的所有制種基地進行全履蓋（100%）監(jiān)管，每片制種基地田間檢查不少于2次；對在我市轄區(qū)內(nèi)開展的各類試驗（內(nèi)聯(lián)合體試驗、綠色通道試驗、自主試驗和引種試驗）進行全履蓋（100%）檢查，每組試驗田間檢查不少于1次；對制種基地生產(chǎn)的所有品種和各類試驗所涉品種100%進行轉(zhuǎn)基因成分速測。

3.項目組織管理情況

2021年年農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理項目工作由開遠市種子管理站組織實施。我單位已制定項目實施方案，設置項目實施領(lǐng)導小組和項目實施小組，制定業(yè)務管理制度和財務管理制度。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

了解本單位項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目2個，其中：市級財政支出項目2個，上級轉(zhuǎn)移支付項目0個。

3.績效評價范圍

本次績效評價涉及項目2個，其中：一般公共預算支出項目2個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（PPP）項目0個、地方政府債務項目0個。

（二）績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展，由辦公室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績效評價（自評）工作。

組織實施：一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結(jié)論

（一）績效自評結(jié)論

部門開展績效自評項目數(shù)量2個，評價結(jié)果為“優(yōu)”2個，“良”0個，“中”0個，差0個。

（二）績效目標實現(xiàn)情況

1.項目1（2021年救災備荒種子儲備經(jīng)費）績效目標的實際實現(xiàn)情況

2021年儲備實體玉米種子師單8號4.2噸，水分、凈度、發(fā)芽率三項指標檢測均為合格。預算資金使用率72%。

項目2（2021年農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況

開展種子法及配套辦法、法律培訓33期、受訓1576人次、發(fā)放相關(guān)宣傳資料2000余份；開展春、秋季種子市場專項檢查21期，春季開展種子市場專項檢查15期，秋季開展種子市場檢查6期；農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗檢查30個品種，其中玉米26個、水稻3個、小麥1個；開展聯(lián)合體試驗監(jiān)督管理27次，我站對轄區(qū)內(nèi)27組類試驗進行全過程監(jiān)管，全部進行轉(zhuǎn)基因成份速測，檢測結(jié)果全部為“陰性”；種子市場監(jiān)管覆蓋率=100%；市場銷售“兩雜”種子質(zhì)量合格率=100%；“兩雜 ”種子經(jīng)營備案率=100%；預算資金使用率=95.54%；各項工作及時完成率=100%；維護種子市場秩序，減少用種糾紛，我市轄區(qū)內(nèi)“兩雜 ”種子銷售門市不存在無證經(jīng)營、不合格商品上架、未備案銷售的情況等，種子市場井然有序。全年完成用種糾紛調(diào)解5起。

四、主要經(jīng)驗及做法

1、本單位年初制度項目績效目標時，結(jié)合往年完成目標任務情況和當年工作計劃，充分和各業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào)，確保制定依據(jù)充分，制定科學、合理，整體績效目標清晰、細化、可衡量。符合部門“三定”方案確定的職責，與部門履職、年度工作任務相符，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。

2、在部門預算績效運行監(jiān)控管理工作中，每季度跟進績效目標完成情況，對當年績效目標能否完成進行提前預判，提前干預，提前調(diào)整，使得大部分績效目標能夠如期完成。

3、在開展部門項目支出績效自評中，由績效自評小組進行評分，查找不足之處，制定整改措施，逐年完善本單位整體績效。

五、存在的問題及原因分析

部分指標的設定精確度還不夠，例如，項目經(jīng)費使用率年初指標設定為100%，9月份調(diào)整為85.29%，實際完成81.91%。其主要原因是對資金的分配和支付進度掌握不夠。我單位將進一步加強部門整體績效和年初預算知識學習，強化年初預算統(tǒng)籌性和績效目標可行性，確保績效目標清晰、細化、可衡量，預算編制科學，預算編制與履職目標緊密銜接，編制依據(jù)充分，數(shù)據(jù)詳實，結(jié)構(gòu)細化。

六、有關(guān)建議

無。

七、其他需要說明的問題

無。

附件：開遠市種子管理站部門2021年度項目支出績效單位自評

單位名稱：開遠市種子管理站

  2022 年 4  月 20 日

         聯(lián)系人:朱德敏            聯(lián)系電話:18788484539