開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2021年度部門整體

支出績(jī)效單位自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.簡(jiǎn)述部門職能

宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和政策，推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；承擔(dān)綠色食品發(fā)展工作；負(fù)責(zé)對(duì)無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志使用等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站屬全額撥款事業(yè)單位，主管部門是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，法人代表是李飛虎同志。現(xiàn)在全站在職在編職工6人，退休人員8人，總?cè)藬?shù)共14人。公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)14人。財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。設(shè)置有辦公室、業(yè)務(wù)室、站長(zhǎng)室共3個(gè)科室。

3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

一是大力發(fā)展“三品一標(biāo)”認(rèn)證。2021年度，至少完成2個(gè)以上“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作；二是農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故和污染糾紛處理。如在年內(nèi)有農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故和污染糾紛發(fā)生，及時(shí)連同州生態(tài)環(huán)境局開遠(yuǎn)分局、市水務(wù)局等職能部門對(duì)事故或糾紛進(jìn)行處理，開展工作后使群眾滿意度≥90%。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

根據(jù)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)體系，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況及結(jié)果，完成自評(píng)，2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分為100分。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)體系,我單位都按照項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定都已經(jīng)完成，共計(jì)分類為3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，14個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

根據(jù)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)體系，我單位2021年完成“三品一標(biāo)”認(rèn)證13個(gè)，開展黨建活動(dòng)12次，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)12次，開展“三品一標(biāo)”宣傳12次，發(fā)放“三品一標(biāo)”宣傳冊(cè)319份，開展專項(xiàng)檢查42次，環(huán)境污染糾紛解決率達(dá)100%，預(yù)算資金使用率達(dá)100%，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率達(dá)100%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)100%（2021年度我站無三公經(jīng)費(fèi)），通過各項(xiàng)工作開展，有效提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)使農(nóng)業(yè)環(huán)境得到有效保護(hù)。經(jīng)調(diào)查，群眾滿意度達(dá)100%，內(nèi)部干部職工滿意度達(dá)100%。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)《收入支出預(yù)算批復(fù)》2021年部門預(yù)算收入107.45萬元，其中：基本支出107.24萬元（包含工資福利收支104.57萬元，商品和服務(wù)支出2.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.01萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.21萬元，包括市級(jí)項(xiàng)目0萬元，中央省級(jí)項(xiàng)目0.21萬元。

2.整體收支情況

截至2021年12月31日，部門整體實(shí)際收入107.45萬元，支出107.45萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入0.21萬元，支出0.21萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

2021年我單位一般預(yù)算收入為107.45萬元。具體安排情況如下：

基本支出107.24萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出75.20萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)2.24萬元，事業(yè)離退休支出0.42萬元、死亡撫恤0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支8.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出5.23元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.21萬元、公積金繳費(fèi)6.69萬元、事業(yè)機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)4.57萬元。項(xiàng)目支出0.21萬元。

二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2021年完成“三品一標(biāo)”認(rèn)證13個(gè)，開展黨建活動(dòng)12次，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)12次，開展“三品一標(biāo)”宣傳12次，發(fā)放“三品一標(biāo)”宣傳冊(cè)319份，開展專項(xiàng)檢查42次，環(huán)境污染糾紛解決率達(dá)100%，預(yù)算資金使用率達(dá)100%，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率達(dá)100%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)100%（2021年度我站無三公經(jīng)費(fèi)），通過各項(xiàng)工作開展，有效提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)使農(nóng)業(yè)環(huán)境得到有效保護(hù)。經(jīng)調(diào)查，群眾滿意度達(dá)100%，內(nèi)部干部職工滿意度達(dá)100%。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

2021年，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位的部門整體支出績(jī)效管理工作取得了令人滿意的效果，各項(xiàng)指標(biāo)都按照既定目標(biāo)完成，得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分重視，提高了工作效能，改進(jìn)了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，提升了部門整體支出績(jī)效管理水平。同時(shí)，通過整體支出績(jī)效管理也進(jìn)一步增強(qiáng)了單位的獲得感，激發(fā)了職工的工作熱情。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

從數(shù)量指標(biāo)方面，2021年完成“三品一標(biāo)”認(rèn)證13個(gè)，開展黨建活動(dòng)12次，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)12次，開展“三品一標(biāo)”宣傳12次，發(fā)放“三品一標(biāo)”宣傳冊(cè)319份，開展專項(xiàng)檢查42次，每月都能按照指標(biāo)進(jìn)度推進(jìn)工作。

（二）過程情況分析

從質(zhì)量指標(biāo)方面，環(huán)境污染糾紛解決率達(dá)100%，預(yù)算資金使用率達(dá)100%，其執(zhí)行過程都能按照既定目標(biāo)實(shí)施完成。

（三）產(chǎn)出情況分析

從社會(huì)效益方面，通過各項(xiàng)工作開展，有效提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)使農(nóng)業(yè)環(huán)境得到有效保護(hù)。

（四）效果情況分析

各項(xiàng)指標(biāo)，完成率都已達(dá)到100%。

五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問及原因分析

一是部門績(jī)效管理不夠科學(xué)，主要體現(xiàn)在整體支出績(jī)效目標(biāo)與產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)對(duì)應(yīng)性弱，關(guān)聯(lián)性和可操作性不強(qiáng)；二是管理措施不到位，主要體現(xiàn)在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效管理制度執(zhí)行不到位，項(xiàng)目績(jī)效管理資料收集整理沒有得到有效落實(shí)，導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)資料不全面、不完整、不及時(shí)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

一是加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，突出重點(diǎn)。進(jìn)一步提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，更加科學(xué)合理地確定部門績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)；二是強(qiáng)化管理，規(guī)范行為。強(qiáng)化部門預(yù)算約束、細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，合理制定項(xiàng)目方案和計(jì)劃，減少預(yù)算執(zhí)行中的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整和結(jié)余。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是嚴(yán)格對(duì)照工作任務(wù)等進(jìn)行精確預(yù)算，確保預(yù)算充足合理，有效保障工作順利推進(jìn)；二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，保證資金收支合理合規(guī)；三是按照單位建立的內(nèi)控制度，嚴(yán)格資金使用，確保資金效益最大化。

七、其他需說明的情況

無

附件1：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表

2：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

                                                              單位名稱：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站

2022年4月20日