監(jiān)督索引號53250200332600101000 

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度部門決算  

目錄 

第一部分  開遠市農(nóng)村能源工作站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表 

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

十、2021年度部門整體支出績效自評情況 

十一、2021年度部門整體支出績效自評表 

十二、2021年度項目支出績效自評表 

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋 

第一部分  開遠市農(nóng)村能源工作站概況 

一、主要職能 

（一）主要職能  

制定農(nóng)村能源技術標準、技術規(guī)范和中、長期發(fā)展規(guī)劃；負責新能源的科學研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項目為主的農(nóng)村能源建設成果；組織、指導、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；試驗、示范、推廣沼氣綜合利用技術；負責農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。  

（二）2021年度重點工作任務介紹 

加快推進2個農(nóng)村能源項目建設，確保在第一季度完成項目建設任務。加強農(nóng)村能源設施管理工作，加大對設施檢查頻次，積極爭取上級管護資金，確保管理工作有效，設施管護全覆蓋。大力推廣農(nóng)村沼氣綜合利用成果，為種植“綠色農(nóng)產(chǎn)品”提供優(yōu)質有機肥料的同時，擴展農(nóng)戶創(chuàng)收空間。加大對農(nóng)村人居環(huán)境整治工作督察檢查力度，鞏固提升“農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動”成果。積極探索農(nóng)村能源及“廁所革命”項目建后管理模式和農(nóng)村人居環(huán)境整治長效機制，確保建設成果。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構成  

納入開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個，開遠市農(nóng)村能源工作站，本單位無內(nèi)設科室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 7 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。  

離退休人員 6 人。其中：離休 0 人，退休 6 人。  

實有車輛編制 1 輛， 在編實有車輛 1 輛。  

第二部分  2021年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度收入合計1,249,783.44元。其中：財政撥款收入1,249,783.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少269,832.7元，主要原因分析是項目減少，財政撥款減少。 

二、支出決算情況說明 

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度支出合計1,437,663.44元。其中：基本支出 1,257,783.44元 ，占總支出的87.49%；項目支出 179,880.00元 ，占總支出的 12.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比增加72,105.48元，主要原因分析是支付上年項目結余資金。 

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障開遠市農(nóng)村能源工作站正常運轉的日常支出1,257,783.44元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,195,370.04元，占基本支出的95.04%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費62,413.40元，占基本支出的4.96%。與上年對比減少27,654.52元，主要原因是減少辦公設備購置以及人員經(jīng)費撫恤費減少。 

（二）項目支出情況  

2021年度用于保障開遠市農(nóng)村能源工作站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出179,880.00元。與上年對比增加99，760.00元，主要原因是項目完工，支付工程款，支付人居環(huán)境整治農(nóng)村能源示范村經(jīng)費79,880.00元，支付農(nóng)村沼氣池興廢利舊安全改造處置經(jīng)費100,000.00元。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度一般公共預算財政撥款支出 1,437,663.44元，占本年支出合計的 100.00%。與上年對比增加72,105.48元，主要原因是職工養(yǎng)老保險、公務員醫(yī)療補助等社會保險費增加。 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

8.社會保障和就業(yè)（類）支出107,989.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.51%。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出108,883.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.57%。     

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出1,138,326.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.18%。     

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    1 

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出82,464.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。 

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。     

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為66,445.00元，支出決算為7,301.18元，完成預算的10.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7,001.18元，完成預算的15.72%；公務接待費支出決算為300.00元，完成預算的1.36%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我站對公務用車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，不存在超編制或未經(jīng)批準配備更新公務用車情況，不存在虛列公務用車運行維護費問題；招待費嚴格按照相關制度和規(guī)定執(zhí)行，嚴格履行公務接待的事前審批手續(xù)，堅持有利公務、務實節(jié)儉、簡化禮儀、高效透明的原則，規(guī)范公務接待部門和接待標準的管理，不存在超標準接待提供食宿和交通、服務情況。 

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.18元，增長0.02%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算與去年相比增加1.18元，增長0.02%，主要原因是車輛老化，維修成本增加；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。 

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7,001.18元，占95.89%；公務接待費支出300.00元，占4.11%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2.公務用車購置及運行維護費支出7,001.18元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出 7,001.18元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出300.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出300.00元（其中：外事接待費支出0.0元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

一、機關運行經(jīng)費支出情況 

開遠市農(nóng)村能源工作站2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。  

二、國有資產(chǎn)占用情況 

截至 2021年12月31日，開遠市農(nóng)村能源工作站資產(chǎn)總額155,866.45元 ，其中，流動資產(chǎn)101,471.00 元 ，固定資產(chǎn)54,395.45元 ，對外投資及有價證券0元 ，在建工程 0元，無形資產(chǎn) 0元 ，其他資產(chǎn) 0 元 。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,472,962.35元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。  

三、政府采購支出情況  

2021年度，部門政府采購支出總額5,500.00元，其中：政府采購貨物支出5,500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0 元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

根據(jù)2021年部門整體支出績效評價方案及指標體系，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，總結項目實施情況及結果，完成自評，2021年部門整體支出績效評價自評分為96.5分,評價等級“優(yōu)”。  

五、其他重要事項情況說明 

(無） 

六、相關口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

  第五部分  名詞解釋 

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

2、機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

4、一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。一般預算收入是與原來的“財政機關總預算會計制度”中的“預算收入”相對應的概念。1997年6月頒布的“財政總預算會計制度”取消預算內(nèi)、預算外收支界限后，財政總預算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預算外的收入納入預算管理，但對這部分新納入預算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預算收入統(tǒng)一分配。因此，預算收入被分為一般預算收入和基金預算收入兩部分。 

5、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。     

  聯(lián)系電話：0873-7231006            聯(lián)系人：張梅 

監(jiān)督索引號53250200332600101111