監(jiān)督索引號(hào)53250200332601201000

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度部門決算

目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法開展與動(dòng)物防疫檢疫相關(guān)的監(jiān)管執(zhí)法；受主管部門委托依法開展獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管執(zhí)法；依法辦理跨省引種檢疫調(diào)運(yùn)審批手續(xù)；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫檢疫證章標(biāo)志監(jiān)管；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所切實(shí)認(rèn)真抓好全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法等各項(xiàng)工作，現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況介紹如下：

1.動(dòng)物檢疫工作，按照《動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》等法律法規(guī)，認(rèn)真組織開展動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，所有檢疫申報(bào)點(diǎn)均已全面實(shí)行電子出證操作；

2.動(dòng)物疫病可追溯體系建設(shè)及檢疫票證使用管理； 

3.動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理（規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）監(jiān)管、飼料獸藥監(jiān)管、屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管、檢疫申報(bào)點(diǎn)監(jiān)管。）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法案件查處，為嚴(yán)厲打擊畜牧行業(yè)的違法行為，有效整頓畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法行為嚴(yán)肅查處，絕不姑息。為嚴(yán)厲打擊畜牧行業(yè)的違法行為，有效整頓畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法行為嚴(yán)肅查處，絕不姑息；

5.飼料獸藥、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢（屠宰環(huán)節(jié) “瘦肉精”抽檢、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢、飼料質(zhì)量監(jiān)督抽檢、獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢。）；

6.非洲豬瘟防控工作；

7.其他專項(xiàng)工作（病死畜禽無(wú)害化處理收集體系建設(shè)、開展專項(xiàng)打擊違法違規(guī)調(diào)運(yùn)動(dòng)物（特別是生豬）及動(dòng)物產(chǎn)品）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)。分別是：

1.開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、檢疫組。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年末實(shí)有人員編制 19 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 19 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 19人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員 7人。其中：離休 0 人，退休 7 人。

實(shí)有車輛編制 1 輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度收入合計(jì)4,213,484.40元。其中：財(cái)政撥款收入4,213,097.99元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入386.41元，占總收入的0.01%。 與上年收入決算數(shù)4,023,068.41元對(duì)比，增加了190,415.99元，主要原因是2021年度上級(jí)項(xiàng)目較2020年有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度支出合計(jì)4,502,908.58元。其中： 基本支出 3,517,815.28元 ，占總支出的 78.12%； 項(xiàng)目支出 985,093.30元 ，占總支出的 21.88%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年支出決算數(shù)4,116,763.28元對(duì)比增加386,145.30元，主要原因是2021年度支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2020年有所增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,517,815.28元。 與上年決算數(shù)3,623,782.05元對(duì)比減少105,966.77元 ，主要原因是2021年6月調(diào)入新職工，1月至5月基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 3,403,842.63元，占基本支出的96.76%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)113,972.65元，占基本支出的3.24% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出985,093.30元(其中2130108病蟲害控制835,093.30元，2130110執(zhí)法監(jiān)管150,000.00元）。 與上年決算數(shù)492,981.23元對(duì)比增加492,112.07元，主要原因是2130108病蟲害控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。具體增加項(xiàng)目為病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2021年度項(xiàng)目開支情況如下：2130108病蟲害控制支出835,093.30元，主要用于開展全市動(dòng)物防疫監(jiān)管工作，規(guī)范動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)建設(shè)，降低畜禽疫病發(fā)生率，降低畜禽死亡率，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，增加養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)收入。通過(guò)發(fā)放病死動(dòng)物無(wú)害化處理補(bǔ)助，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）自覺處理病死畜禽的積極性，畜禽無(wú)害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動(dòng)物尸體的情況。推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，同時(shí)有效促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；2130110執(zhí)法監(jiān)管支出150,000.00元，主要用于加強(qiáng)動(dòng)物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，防控動(dòng)物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%；加強(qiáng)獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4,502,522.17元，占本年支出合計(jì)的 99.99% 。 與上年決算數(shù)4,116,763.28對(duì)比增加了385,758.89元，主要原因是2021年度病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出336,031.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.46%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助金支出。其中:  事業(yè)單位離退休4,200.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出276,160.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出45,414.05元；死亡撫恤10,257.00元。 

9.衛(wèi)生健康（類）支出266,339.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中:事業(yè)單位醫(yī)療169,689.32元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,650.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,679,643.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.72%。 主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中:事業(yè)運(yùn)行2,672,540.66元；病蟲害控制835,093.30元；執(zhí)法監(jiān)管172,009.24元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出220,508.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.90%。 主要用于在職人員住房公積金支出220,508.00元。 

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 102,300.00元，支出決算為 33,763.14元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為32,647.14元，完成預(yù)算的 61.60 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,116.00元，完成預(yù)算的 2.26 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加8,552.20元，增長(zhǎng)33.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加 0.00元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加 9,472.20元，增長(zhǎng)40.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少920.00元，下降 45.19%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因?yàn)槿加唾M(fèi)上漲、車輛損壞維修次數(shù)增多，費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。