監(jiān)督索引號53250200332600801000

開遠(yuǎn)市種子管理站2021年度部門決算 

目錄 

第一部分  開遠(yuǎn)市種子管理站概況 

一、主要職能 

二、部門基本情況 

第二部分  2021年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 

十、2021年度部門整體支出績效自評情況
十一、2021年度部門整體支出績效自評表
十二、2021年度項目支出績效自評表

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

三、政府采購支出情況 

四、部門績效自評情況 

（一）部門整體支出績效自評情況 

（二）部門整體支出績效自評表 

（三）項目支出績效自評表 

五、其他重要事項情況說明 

第五部分  名詞解釋 

第一部分  開遠(yuǎn)市種子管理站概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

主要負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子市場監(jiān)管、經(jīng)營備案和種子質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保用種安全；種子從業(yè)人員培訓(xùn)，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的初審，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可現(xiàn)場勘驗；救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放；農(nóng)作物新品種試驗示范、跟蹤評價、良種良法技術(shù)推廣和培訓(xùn)；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹 

1、救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放。

2、積極與省、州種子管理站對接，開展水稻、玉米新品種試驗示范、展示以及技術(shù)推廣和培訓(xùn)工作。

3、開展春、秋季種子市場專項檢查和種子質(zhì)量抽檢工作。

4、農(nóng)作物種子銷售備案管理工作。

5、轄區(qū)內(nèi)種子生產(chǎn)基地檢查。

6、調(diào)解用種糾紛及種子違法案件查處。

7、轄區(qū)各類試驗示范監(jiān)督檢查。

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年度部門決算編報的單位共1個。 其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、開遠(yuǎn)市種子管理站。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年末實有人員編制13 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 13 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 13 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。 

離退休人員 17人。其中：離休 0 人，退休 17 人。 

實有車輛編制 1 輛， 在編實有車輛 1 輛。  

第二部分  2021年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年度收入合計2,378,253.18元。其中：財政撥款收入2,323,058.33元，占總收入的97.68%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55,194.85元，占總收入的2.32%。 2020年度收入合計2,397,875.53元。其中：財政撥款收入2,397,875.53元，占總收入的100.00%；2021年度收入與2020年度收入相比減少19622.35元，降低0.82%。減少原因主要是：人員變動、工資變動等導(dǎo)致正常運轉(zhuǎn)的日常支出減少。  

二、支出決算情況說明 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年度支出合計2,365,614.77元。其中： 基本支出 2,189,569.44元 ，占總支出的 92.56%； 項目支出 176,045.33元 ，占總支出的 7.44%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 2020年度支出合計2,501,750.53元。其中：基本支出2,367,376.14元，占總支出的94.63%；項目支出134,374.39元，占總支出的5.37%。2021年度支出較2020年度減少136135.76元，降低5.44%，減少原因主要是人員變動、工資變動等導(dǎo)致基本支出減少。 

（一）基本支出情況 

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市種子管理站機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,189,569.44元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出 2,131,328.96元，占基本支出的97.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費58,240.48元，占基本支出的2.66% 。2020年度用于保障開遠(yuǎn)市種子管理站機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,367,376.14元。 2021年度較2020年度減少177806.70元，降低7.51%。減少原因主要是人員變動、工資變動等導(dǎo)致基本支出減少。 

（二）項目支出情況 

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市種子管理站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出176,045.33元。2020年度項目支出134,374.39元。2021年度較2020年度增加41670.94元，增長31%，項目支出增加主要原因為2021年新增項目一個，金額為70000.00元，新增項目為2021年農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)費，項目實施內(nèi)容為對我市轄區(qū)內(nèi)主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營全覆蓋監(jiān)督管理；農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗檢測；聯(lián)合體試驗監(jiān)督管理、主要糧食作物新品種轉(zhuǎn)基因速測等，2021年執(zhí)行數(shù)為66880.16元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2,364,357.47元，占本年支出合計的 99.95% 。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,501,750.53元，占本年支出合計的100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出比2020年度減少137393.06元，降低5.49%。減少主要原因是人員變動、工資變動等導(dǎo)致基本支出減少。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

   4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   8.社會保障和就業(yè)（類）支出243,921.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.32%。 主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，以及退休人員公用經(jīng)費，用于節(jié)日慰問等。其中，基本養(yǎng)老保險繳費支出176968.32元，職業(yè)年金繳費支出55818.20元，事業(yè)單位離退休支出11135.00元。 

   9.衛(wèi)生健康（類）支出207,220.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.76%。 主要用于繳納職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中，事業(yè)單位醫(yī)療支出112862.5元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出94358.45元。

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   12.農(nóng)林水（類）支出1,778,586.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.22%。 主要用于保障職工工資相關(guān)的人員經(jīng)費和正常開展工作的公用經(jīng)費，以及保障完成特定工作的項目經(jīng)費。其中，事業(yè)運行支出1602540.67元，項目支出176045.33元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出134,629.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于繳納單位職工住房公積金，住房公積金支出占比100%。

   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 27000.00 元，支出決算為 30787.95元，完成預(yù)算的 114.03 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 100 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30258.95元，完成預(yù)算的 126.08 %；公務(wù)接待費支出決算為529.00元，完成預(yù)算的 17.63%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車使用年限長，運行維護(hù)成本增加；2021年度項目工作任務(wù)增加，隨之產(chǎn)生的車輛燃料費、過路過橋費、公務(wù)接待費增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加10828.14元，增長54.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加10299.14元，增長51.60%；公務(wù)接待費支出決算增加529.00元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)用車使用年限長，運行維護(hù)成本增加；2021年度項目工作任務(wù)增加，隨之產(chǎn)生的車輛燃料費、過路過橋費、公務(wù)接待費增加。 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30258.95元，占98.28%；公務(wù)接待費支出529.00元，占1.72%。具體情況如下： 

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出 30258.95元。其中： 

公務(wù)用車購置支出 0.00元，購置車輛0輛。 

公務(wù)用車運行維護(hù)支出 30258.95元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于開展春秋兩季種子市場專項檢查、新品種試驗示范、聯(lián)合體試驗、發(fā)放救災(zāi)備荒種子、各類試驗監(jiān)督檢查等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

3.公務(wù)接待費支出 529.00元。其中： 

國內(nèi)接待費支出 529.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳秋季農(nóng)作物種子市場監(jiān)管第五工作組、 州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局種子市場監(jiān)管檢查工作組到開遠(yuǎn)開展秋季農(nóng)作物種子市場監(jiān)管檢查工作。

國（境）外接待費支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

開遠(yuǎn)市種子管理站部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，開遠(yuǎn)市種子管理站單位性質(zhì)為財政全額撥款事業(yè)單位。 

二、 國有資產(chǎn)占用情況 

截至 2021年12月31日，開遠(yuǎn)市種子管理站部門資產(chǎn)總額1718223.52元 ，其中，流動資產(chǎn)781884.34元 ， 固定資產(chǎn)936339.18元 ，對外投資及有價證券0元 ，在建工程0元 ， 無形資產(chǎn)0元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135217.92元，其中固定資產(chǎn)增加11800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

三、政府采購支出情況 

2021年度，部門政府采購支出總額27400.00 元，其中：政府采購貨物支出27400.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。 

四、 部門績效自評情況 

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事項情況說明 

無 

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、一般預(yù)算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來的“財政機(jī)關(guān)總預(yù)算會計制度”中的“預(yù)算收入”相對應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財政總預(yù)算會計制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。

5、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

  聯(lián)系人：朱德敏           聯(lián)系電話：0873-7222040

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