（一）基本支出情況 

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,485,071.82元。 與上年對(duì)比增加4,216.95元，增加了0.28% ，主要原因是人員工資變動(dòng)等 。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,428,578.87元，占基本支出的96.20%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56,492.95元，占基本支出的3.80% 。

（二）項(xiàng)目支出情況 

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出980,618.00元。 與上年對(duì)比增加了755,405.41元，增加了335.41%，主要原因是2021年上級(jí)下達(dá)的動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)較往年增加。

1、動(dòng)物防疫工作經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)682,000.00元，決算數(shù)682,000.00元，主要用于動(dòng)物防疫工作開展。

2、2021年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—強(qiáng)制免疫抗體合格率及疫病檢測(cè)補(bǔ)助，年初預(yù)算數(shù)4,000.00元，決算數(shù)4,000.00元，主要用于強(qiáng)制免疫抗體合格率及疫病檢測(cè)補(bǔ)助。

3、非洲豬瘟檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)26,800.00元，決算數(shù)26,800.00元，主要用于非洲豬瘟檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置。

4、2019年應(yīng)急處置疑似重大動(dòng)物疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)58,000.00元，決算數(shù)58,000.00元，主要用于應(yīng)急處置疑似重大動(dòng)物疫情。

5、2021年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)18,000.00元，決算數(shù)18,000.00元，主要用于開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2,465,689.82元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。 與上年對(duì)比增加了108,334.12元，增加了44.52%，主要原因是2021年上級(jí)下達(dá)的動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)較往年增加，購(gòu)買動(dòng)物防疫物資資金量增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,077.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。 主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122,429.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.97%。主要用于繳納單位人員失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出135,524.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要是單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,108,230.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.50%。 主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)（如水電費(fèi)、人員工資、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等），動(dòng)物疫病防治專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出94,427.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。 主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 14000 元，支出決算為 27,077.89元，完成預(yù)算的 193.41 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,077.89元，完成預(yù)算的 193.41 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，產(chǎn)生的修理費(fèi)較多。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 減少7,712.07元， 下降22.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,712.07元， 下降22.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元， 增長(zhǎng)0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車修理費(fèi)較2021年有減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,077.89元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下： 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 27,077.89元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 27,077.89元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 主要用于動(dòng)物防疫工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元 。 我單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無(wú)差異。

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至 2021年12月31日，開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額1917029.38 元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)215572.04元 ， 固定資產(chǎn)1701457.34 元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券0 元 ， 在建工程 0 元 ， 無(wú)形資產(chǎn)0 元 ， 其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加745219.6元，其中固定資產(chǎn)增加1342698.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

三、政府采購(gòu)支出情況 

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額 35000 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35000 元；政府采購(gòu)工程支出 0 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 元。授予中小企業(yè)合同金額 0 元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

四、 部門績(jī)效自評(píng)情況 

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋 

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、一般預(yù)算收入，財(cái)政收入的來(lái)源之一，有計(jì)劃有組織并由國(guó)家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來(lái)的“財(cái)政機(jī)關(guān)總預(yù)算會(huì)計(jì)制度”中的“預(yù)算收入”相對(duì)應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財(cái)政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來(lái)屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對(duì)這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來(lái)的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。

5、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

6、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類各類財(cái)政撥款。

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