監(jiān)督索引號53250200332601101000

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、2021年度部門整體支出績效自評情況

十一、2021年度部門整體支出績效自評表

十二、2021年度項目支出績效自評表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）畜禽品種改良、選育、新品種引進(jìn)等畜牧新技術(shù)的試驗、示范、推廣。

（2）畜禽飼草飼料新品種的引進(jìn)、試驗、示范、監(jiān)測及應(yīng)用推廣。

（3）畜牧養(yǎng)殖技術(shù)推廣及培訓(xùn)。

（4）畜產(chǎn)品加工技術(shù)的推廣。

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（6）畜牧獸醫(yī)相關(guān)項目的實施及畜牧科技推廣任務(wù)。

（7）委托執(zhí)法，畜禽管理及《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦理。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

（1）畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況

2021年，我市豬品種改良配種30560窩，完成全年任務(wù)29800窩的100.3%；牛品種改良配種5686頭,完成全年任務(wù)5600頭的100.2%；青貯飼料45050噸，完成全年任務(wù)45000噸的100.1％；氨化飼料20100噸，完成全年任務(wù)20000噸的100.5％。開展畜禽科學(xué)養(yǎng)殖、高床養(yǎng)羊、牧草種植青貯氨化飼料制作等畜牧獸醫(yī)實用技術(shù)培20期，培訓(xùn)1198人次。

（2）項目建設(shè)

1.中央農(nóng)作物秸稈綜合利用項目

根據(jù)《關(guān)于做好“十四五”時期及2021年度秸稈綜合利用工作的函》（云農(nóng)能〔2021〕1號）、《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2021年農(nóng)作物秸稈綜合利用重點縣項目實施方案的批復(fù)》紅農(nóng)復(fù)〔2021〕7號、《開遠(yuǎn)市2021年農(nóng)作物秸稈綜合利用建設(shè)項目實施方案》等文件要求，積極組織項目實施。

（1）項目計劃

項目計劃建設(shè)秸稈飼料化利用示范主體5個。建設(shè)貯草棚2800平方米，補(bǔ)助資金56萬元，青貯池2573立方米，補(bǔ)助資金38.6萬元，秸稈運輸車、粉碎機(jī)、鍘草機(jī)、投料機(jī)等設(shè)備購置7臺，補(bǔ)助資金5.4萬元。共涉及項目資金216.69萬元（其中：涉及國家財政補(bǔ)助資金100萬元，經(jīng)營主體自籌資金116.69萬元）。項目采取農(nóng)戶自建方式，建設(shè)驗收合格后給予補(bǔ)助。國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：青貯氨化池每立方補(bǔ)助150元，貯草棚每平方補(bǔ)助200元，設(shè)備購置按40%給予補(bǔ)助。

（2）項目完成情況

截止11月30日，新建貯草棚4077平方米，完成率為145.6%，青貯池2695立方米，完成率為104.7%，設(shè)備購置7臺。

2.開遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查

（1）普查開展情況

為了進(jìn)一步客觀、全面、真實地查清我市畜禽和蜂、蠶遺傳資源現(xiàn)狀，掌握全市畜禽種質(zhì)資源數(shù)量、分布、特性及開發(fā)利用狀況，發(fā)掘畜禽遺傳資源，并科學(xué)評估資源珍貴稀有程度和瀕危狀況，為我市制定科學(xué)、合理、有效的畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和畜禽遺傳資源保護(hù)及開發(fā)利用措施提供翔實的基礎(chǔ)資料，保持畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，打好我市種業(yè)翻身仗奠定種質(zhì)資源基礎(chǔ)。根據(jù)《紅河州第三次畜禽遺傳資源普查實施方案（2021—2023年）》，制定《開遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查實施方案》。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展培訓(xùn)10期175人次。10月30日前，將完成有遺傳資源行政村畜禽資源普查52個，全面完成我市資源入戶登記、信息錄入上報等工作。

3.云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計項目

根據(jù)云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計項目要求，做好全市肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測戶生產(chǎn)和效益情況上報工作，為云南省畜牧統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)警工作提供科學(xué)依據(jù)。截止2021年10月，已完成白土墻村和清塘子村2個自然村肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測戶3個季度的肉雞生產(chǎn)情況信息采集及效益情況上報工作。完成2021年1-39周的紅河州生豬市場動態(tài)信息調(diào)查工作。預(yù)計12底將全部完成調(diào)查。

4.積極配合上級開展創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣項目

一是對納入監(jiān)管名錄的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營主體及種養(yǎng)殖大戶的責(zé)任告知率、培訓(xùn)率達(dá)到100%，種養(yǎng)殖大戶的責(zé)任告知率70戶以上。

二是對轄區(qū)內(nèi)牛、豬、雞、羊生產(chǎn)操作規(guī)程全部完成編制；三是結(jié)合項目各種培訓(xùn)，在常規(guī)工作中向養(yǎng)殖大戶推行統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控、配方施肥、健康養(yǎng)殖和高效低毒農(nóng)獸藥使用等技術(shù)，共開展培訓(xùn)7期，共185人次。

5.配合做好全市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目調(diào)查核實

2021年，為順利推進(jìn)全市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目工作，積極配合局辦、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），按市政府要求，負(fù)責(zé)對全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用現(xiàn)狀和區(qū)域性畜禽糞污收集處理中心、種養(yǎng)結(jié)合及沼液利用示范點、畜禽糞污資源化利用示范村建點項目點進(jìn)行調(diào)查、核實。配合畜牧科對48戶規(guī)模化養(yǎng)殖場項目建設(shè)點進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

6.第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策

根據(jù)云財農(nóng)〔2020〕217號、云財農(nóng)〔2021〕81號，下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金共348.05萬元。根據(jù)《紅河州財政局紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅河州林業(yè)和草原局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策實施方案的通知》要求，我市實施草原補(bǔ)獎?wù)呙娣e共為111.18萬畝，其中，實施草原禁牧補(bǔ)助面積為14.02萬畝，實施草畜平衡草原獎勵面積97.16萬畝，按照草原禁牧補(bǔ)助7.5元/畝，草原平衡獎勵2.5元/畝的國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行補(bǔ)獎，共348.05萬元整。項目涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個行政村347個村民小組。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，單位名稱開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站，內(nèi)設(shè)辦公室、草畜組，豬禽組。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年末編制10人，實有人員9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分   2021年度部門決算表

第三部分   2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年度收入合計1,664,041.48元。其中：財政撥款收入1,664,041.48元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，2020年度收入1653696.21元，收入增加10345.27元，收入增加的主要原因是2021年新增了項目經(jīng)費，且人均工資上漲。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年度支出合計1,679,490.48元。其中：基本支出1,652,976.48元，占總支出的98.42%；項目支出26,514.00元，占總支出的1.58%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，2020年度支出決算數(shù)為1713861.21元，支出減少了34370.73元。支出減少的主要原因是2021年度車輛修理費用較少，培訓(xùn)經(jīng)費和工作人員差旅費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,652,976.48元。與上年對比增加19280.27元，主要原因因為工資基數(shù)調(diào)整，社會保險費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,607,945.57元，占基本支出的97.28%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費45,030.91元，占基本支出的2.72%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26,514.00元。與上年對比增加11714元，主要原因分析2021年因增加開展了2期農(nóng)戶的種草及牛羊養(yǎng)殖培訓(xùn)，因此對于農(nóng)戶的培訓(xùn)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,679,490.48元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少49170.73元，主要原因2020年有死亡撫恤金，及2020年一人退休，此類資金2021年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出148,061.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.82%。主要用于各類醫(yī)療保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出141,046.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.40%。；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

12.農(nóng)林水（類）支出1,279,029.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.16%。主要用于事業(yè)單位日常支出及工資等；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

19.住房保障（類）支出111,353.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.63%。主要用于公積金繳費；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15000元，其中：公務(wù)用車購置及運行費12000元，公務(wù)接待費3000元。支出決算為12,000.00元，完成預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1,120.00元，下降8.54%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,120.00元，下降8.54%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2021年車輛損壞較少，維修費用減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12,000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出12,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧技術(shù)推廣所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費預(yù)算3000元，實際決算支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2021年事業(yè)運行經(jīng)費支出1679490.48元，與2020年度支出數(shù)1713861.21元對比，支出減少了34370.73元，主要原因是工作人員報銷費用減少。主要用于2021年工作人員工資及社會保障經(jīng)費,事業(yè)運行日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額593489.22元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)526439.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)67049.47元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加（0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、一般預(yù)算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來的“財政機(jī)關(guān)總預(yù)算會計制度”中的“預(yù)算收入”相對應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財政總預(yù)算會計制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。

5、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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