監(jiān)督索引號53250200332600401000

開遠市農村經營管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市農村經營管理站概況 

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、2021年度部門整體支出績效自評情況

十一、2021年度部門整體支出績效自評表

十二、2021年度項目支出績效自評表

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農村經營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）主要職能開遠市農村經營管理站是開遠市公益一類全額撥款事業(yè)單位，加掛開遠市農村承包土地流轉服務中心牌子。其主要職責是：(1).農村土地承包合同管理；(2).農民負擔監(jiān)督管理；（3）.農村集體財務與資產管理；（4）.農村經濟收益分配統(tǒng)計，實施統(tǒng)計信息電算化管理；（5）.推進農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展；（6）.扶持指導農民專業(yè)合作組織、家庭農場等經營主體發(fā)展，認定家庭農場（并頒發(fā)證書），推進農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展等；（7）.認真做好上級部門、黨委、政府交辦的其他工作。

（二） 2021年度重點工作任務介紹

（一）農村土地制度改革持續(xù)推進

1、創(chuàng)新開展農村土地承包經營權確權登記數據維護工作。

為了實現農村土地承包經營權確權登記頒證項目總體任務，形成標準統(tǒng)一、內容全面、相互關聯、布局合理、實時更新、互通互享的農村土地經營權確權登記數據庫數據維護體系，實現承包經營權變更業(yè)務的在線運行，實現頒證數據的動態(tài)管理和互通共享，更好的面向公眾提供土地承包經營權所有信息的依法維護和數據復核，保障農民合法權益。在確權成果的基礎上，我市與云南云雎科技有限公司合作，于年初啟動了我市農村土地承包經營權確權登記數據維護項目。目前，已完成對全市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的問題收集及相關手續(xù)辦理工作，共收集處理2570戶。其中，碑格鄉(xiāng)399戶、大莊鄉(xiāng)437戶、樂白道街道349戶、靈泉街道187戶、小龍?zhí)多l(xiāng)74戶、羊街鄉(xiāng)627戶、中和營鎮(zhèn)497戶。現已對收集回的反饋資料進行了全面的檢查整理分類整改工作，對于提交資料不規(guī)范或不完整的農戶，已經聯合鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了修改工作；對符合規(guī)范完成審批的反饋資料進行了掃描等數字化處理。

2、持續(xù)做好農村土地承包經營權流轉工作。截止2021年3月，全市累計簽訂土地承包經營權流轉合同15216份，全市確權登記在冊的70.01萬畝家庭承包耕地中已流轉15萬畝，占全市農戶家庭承包土地總面積的21.43%。累計流轉價值達1.7億元左右。今年辦理流轉證共計1筆，涉及流轉農戶19戶，面積231畝，流轉價值18.49萬元。在開展農村土地承包經營權流轉工作中，我站遵守靈活執(zhí)行“自愿”原則，聯合市產權交易中心充分發(fā)揮好土地承包經營權流轉平臺作用，有序指導流轉，保證政府推動不錯位，并建立風險評估機制，主動幫助農戶評估轉包、轉租風險，讓土地既流轉得出去又退得回來，但決不做任何一方的擔保人。

（二）農村集體產權制度改革

2018年7月，開遠市被列為全國第三批農村集體產權制度改革整市推進試點縣，局黨委、行政高度重視，將農村集體產權制度改革作為全面促進城鄉(xiāng)融合、助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要基礎工程，目前已圓滿完成，并定期開展清產核資工作。

根據農業(yè)農村部等九部門《關于全面開展農村集體資產清產核資工作的通知》（農經發(fā)[2017]11號有關“建立年度資產清查制度和定期報告制度，至少每年末開展一次資產清查，次年3月31日前將清查結果報送農業(yè)部”的要求,我站認真開展清產核資數據修改、審核、校驗、上報等工作，并于2021年3月按時完成了全市55個村委會（社區(qū)）、550個村民小組（社區(qū)）全國農村集體資產清產核資管理系統(tǒng)數據錄入工作，錄入率達到100%。2020年清查核實全市集體的資源性資產197.15萬畝，其中村委會1.31萬畝，村民小組195.84萬畝；全市資產總計88457.05萬元(含1個全資企業(yè)），其中經營性資產16248.63萬元，非經營性資產72208.41萬元。

（三）新型農業(yè)經營主體

1、農民專業(yè)合作社組織管理

（1）進一步規(guī)范農民專業(yè)合作社運行管理。按照國家有關部門關于開展農民專業(yè)合作社“空殼社”專項清理工作的要求，組織開展了“僵尸社”、“低能社”、“問題社”專項清理整頓工作。全市在市場監(jiān)督管理部門注冊登記農民專業(yè)合作社共有289個，被列為異常社的共94個（占全市合作社總數的32.53%），其中：被市場監(jiān)管部門列入經營異常目錄名冊的合作社62個，被稅務部門列入非正常納稅名錄的合作社有45個（市場監(jiān)督管理部門和稅務管理部門同時認為異常社的有13個）。異常社的構成情況：無實質性生產經營活動的有66個，因經營不善停止運行的有65個。目前，自愿注銷合作社9個，指導規(guī)范辦社85個。

（2）加大提升示范社創(chuàng)建。積極組織農民專業(yè)合作社申報國家級、省級和縣級示范社，加大農民專業(yè)合作社示范社創(chuàng)建力度，帶動合作社規(guī)范發(fā)展。289個農民專業(yè)合作社中，共創(chuàng)建示范社70個，其中：國家級示范社2個，全國供銷總社評定的示范社6個，省級四部門評定的示范社5個，省供銷社評定的示范社有25個，省級林農評定的示范社3個，州級示范社18個，縣級示范社19個。合作社經營范圍涉及種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農機、農資、運銷、加工、農技服務等各領域，在組織帶動農戶發(fā)展生產、銜接產銷、助力脫貧攻堅、促進現代農業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興等方面發(fā)揮了重要作用。下半年計劃完成10家縣級示范合作社的評審。

2、大力發(fā)展家庭農場認定工作

（1）為樹立家庭農場的先進典型，引導農村有文化、懂技術、會經營的農村實用人才和農村青年致富帶頭人成立家庭農場，我站廣泛開展申辦家庭農場相關政策及申辦程序的宣傳，并積極開展家庭農場的認定以及縣級示范家庭農場的申報，截至目前，共完成家庭農場系統(tǒng)錄入422個，其中：工商注冊的家庭農場29個，市農業(yè)農村部門認定的51個（含省級示范家庭農場2個，縣級示范家庭農場10個）。

（1）今年計劃認定家庭農場20家，縣級示范家庭農場10家。此項工作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）已進行初步評定及收集相關材料上報市農村經營管理站，市農村經營管理站根據各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）初評推薦的材料組織相關評定小組工作人員進行實地查看、測評、申報評定5家，并按計劃在下半年一并完成20家家庭農場的認定發(fā)文、頒證；10家縣級示范家庭農場的申報、認定發(fā)文、頒證。

3、開展一縣一業(yè)工作

配合局辦開展一縣一業(yè)創(chuàng)建檔案整理工作，完成3家農民專業(yè)合作社檔案收集；花農數量及與新型經營主體建立穩(wěn)固利益聯結機制的2299戶農戶名單收集、整理。

（四）進一步規(guī)范村集體資產及財務管理工作

1、探索試行村級財務聯審工作。為進一步加強和規(guī)范開遠市村級財務管理，維護農村經濟組織和成員的合法權益，嚴格執(zhí)行村級財務審批和收支公開等制度，在不改變各村級經濟責任主體及會計主體的前體下，全市于2020年11月1日在全市范圍內試行村級財務聯審工作，截至目前，全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展聯審業(yè)務55次，審核通過3296筆共計15788.86萬元；未通過審核48筆36.98萬元；開展財務聯審業(yè)務培訓7次215人。

2、做好扶持壯大村集體經濟項目工作。

配合市委組織部做好2021年扶持壯大村級集體經濟項目實施工作，全市5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實施2021年扶持壯大村集體經濟項目20個（其中：樂白道街道4個、靈泉街道1個、小龍?zhí)舵?zhèn)3個、中和營鎮(zhèn)8個、羊街鄉(xiāng)4個）；并對集體經營性收入進行“雙審核”上報市委組織部2期（一季一報）。按時上報集體經濟收益分配表5期（每月一報）。

（五）扎實做好換屆選舉工作

1、強化資格審查，筑牢換屆選舉“防火墻”。

（1）為確保2021年全市村（社區(qū)）黨組織換屆選舉工作的有序推進，同時客觀公正評價村（社區(qū)）干部任期內經濟責任和工作業(yè)績，我站先后開展了村委會委員、村小組組長、副組長提名初步候選人資格聯審7次3426人；團組織委員、團支部委員候選人預備人選任職資格聯審4次1220人；為選拔任用村（社區(qū)）干部提供依據，進一步推動了農村民主法制建設。

（2）有序開展市十次黨代表候選人初步人選資格聯審工作，其中市十次黨代表候選人初步人選資格聯審1次83人；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨代表候選人初步人選考察對象資格聯審1次336人；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨代表候選人初步人選考察對象資格聯審1次183人。

2、嚴格程序，積極穩(wěn)妥推進村集體經濟組織換屆工作。

根據中共云南省委換屆工作領導小組辦公室《關于在全省村（社區(qū)）“兩委”換屆中統(tǒng)籌做好村級集體經濟組織換屆等有關工作的通知》（云換屆辦〔2020〕3號）、紅河州換屆工作領導小組辦公室《關于在全州村（社區(qū)）“兩委”換屆工作中統(tǒng)籌做好共青團、婦聯和村級集體經濟組織換屆工作的通知》（〔2020〕25號）文件精神，我站高度重視，結合實際，把加強黨的領導、充分發(fā)揚民主、嚴格依法辦事、選優(yōu)配強村級領導班子有機結合起來，圓滿完成了全市605個集體經濟組織換屆選舉，其中：村級55個，組級550個。全市選舉產生集體經濟組織理事會成員2079人，其中：村級261人，組級1818人；監(jiān)事會成員1803人，其中：村級185人，組級1618人。55個村黨總支書記全部通過法定程序當選村級集體經濟組織理事長。

（六）農村宅基地管理工作

1、完善制度，明確責任。

一是建立市級聯審聯管機構。以市農業(yè)農村局、市自然資源局、市住房和城鄉(xiāng)建設局等部門建立聯審聯管工作小組，做好農村宅基地管理指導、督促檢查等工作。

二是建立嚴格的宅基地監(jiān)督管理制度。所轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立以農經站、自然資源所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心等部門負責人為成員的聯審聯批工作組或辦公室，具體負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農村宅基地建房申請的聯審、聯批工作。同時指導7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)修訂完善了宅基地建房申請業(yè)務手冊、辦事指南。截至目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收到宅基地申請數200戶，符合審批條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）正在審批的有118戶，19129平方米，測繪出圖40宗。

三是明確村級組織責任。村級組織要充分發(fā)揮村民自治作用，依法依規(guī)建立完善村規(guī)民約，做好本經濟組織宅基地分配、調換、信息公示、農村新居建設和管理，以及政策法規(guī)普及、權屬糾紛調處等基礎性工作，運用自治機制做好農村宅基地糾紛和違法源頭管控。健全農村宅基地申請審核有關制度，確保農村宅基地分配使用公開、公平、公正。將村級宅基地協管員、村民小組宅基地信息員相關報酬待遇納入市級財政預算給予保障。

2、加大違反用地查處力度。

進一步健全宅基地執(zhí)法動態(tài)巡查制度，聯合局執(zhí)法大隊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市自然資源局和村委會、村小組干部形成執(zhí)法合力，對重點項目周邊或者違建風險較大的村莊進行開展違建聯合巡查，在聯合巡查過程中采取詳細詢問地塊用途，對部分加固地埂等疑似亂占耕地建房的農戶當場與他們簽訂不建房承諾書，做到“早發(fā)現、早制止、早查處”，截至目前共制止不法行為約60起；同時參與對開遠市2020年度轄區(qū)范圍內的疑似宅基地衛(wèi)片圖斑進行實地的核查、核實，共計141宗疑似圖斑。

（七）耕地地力保護補貼工作

根據《紅河州財政局 紅河州農業(yè)農村局關于提前下達2021年中央農業(yè)相關轉移支付資金的通知》（紅財農發(fā)〔2020〕107號）文件精神，制定《開遠市2021年耕地地力保護補貼實施方案》于4月份下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。5月18日組織召開了開遠市2021年耕地地力保護補貼工作推進會議，會議強調了2021年耕地地力補貼的對象和范圍；補貼面積登記、核實及公示上報工作；緊扣工作時間節(jié)點及嚴肅工作紀律等事項，按時質完成2021年耕地地力補貼工作。補發(fā)2020年未發(fā)放成功的耕地地力補貼21戶21筆339.94畝19165.83元，云南省農村信用社市聯社營業(yè)部已及時反饋資金發(fā)放結果。

（八）農村土地承包糾紛調解仲裁工作

做到堅持公開、公正、公平原則；堅持以事實為依據、以法律為準繩原則；堅持先調解、后仲裁的原則；堅持不收費原則。公正裁決，依法辦事。2021年共受理糾紛10起，其中信訪件4起。

（九）設施農用地聯勘聯選工作

2021年上半年共參與4次設施農用地聯勘聯選工作，樂白道街道辦3次（涉及11戶約314畝地）、羊街鄉(xiāng)1次（開遠高效現代農業(yè)園區(qū)設施農用地項目踏勘）。                                        

（十）繼續(xù)做好農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞監(jiān)督管理工作

確保穩(wěn)定農村大局，嚴格認真的執(zhí)行國家減免政策，牢記減負即是增收，把農民負擔管理當大事、要事做好。

（十一）鞏固脫貧攻堅成果，助推鄉(xiāng)村全面振興

按照市農業(yè)農村局的相關工作要求，我站深入掛鉤碑格村委會的媽依小組和碑格一組、碑格二組、壩心小組，進村入戶認真開展貧困勞動力外出務工獎補政策宣傳，提高政策知曉率及執(zhí)行力度。及時組織填寫《開遠市鞏固脫貧攻堅成果動態(tài)監(jiān)測責任卡》、《“掛包幫、轉走訪”記錄表》。同時選派一名工作隊員，到小龍?zhí)舵?zhèn)開展鄉(xiāng)村振興駐村工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入開遠市農村經營管理站部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1個。其中：1、開遠市農村經營管理站（本單位無內設機構）。主管部門：開遠市農業(yè)農村局；單位類型：以專業(yè)技術崗位為主；經費來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機構規(guī)格：副科級；人員編制：核定事業(yè)編制12名。其中，領導職數為：站長1名、副站長1名。編制結構為：專業(yè)技術人員編制10名，職員編制1名，工勤人員編制1名。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農村經營管理站部門2021年末實有人員編制 12 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 12人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 10 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員 7人。其中：離休 0 人，退休 7人。

實有車輛編制 1 輛， 在編實有車輛 1 輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

開遠市農村經營管理站部門2021年度收入合計3,077,677.49元。其中：財政撥款收入3,076,931.55元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入745.94元，占總收入的0.02%。 與上年對比增加966，107.14元(基本支出增加收入63,321.20元，項目支出增加收入902，040.00元。主要原因分析：基本支出、項目支出經費增加，故資金收入增加。 

二、支出決算情況說明 

開遠市農村經營管理站部門2021年度支出合計3,123,946.15元。其中： 基本支出 1,764,923.95元 ，占總支出的 56.50%； 項目支出 1,359,022.20元 ，占總支出的 43.50%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比增加支出709，751.81元，其中：2020年基本支出結轉結余2，032.40元，2021年基本支出撥入經費1，762，891.55元,2021年支出1，764，923.95元，結余0元。2020年項目經費結轉結余44，982.20元，2021年項目支出撥入經費1，314，040.00元，2021年支出1，359，022.20元。結余0元。支出增加主要原因：項目支出經費增加，故資金支出增加。

（一）基本支出情況 

2021年度用于保障開遠市農村經營管理站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,764,923.95元。  包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 1,700,218.95元，占基本支出的96.33%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費64,705.00元，占基本支出的3.67% 。與上年對比減少14，241.30元，其中工資福利支出增加23，408.43元、對個人和家庭的補助減少46，122.80元、商品和服務支出增加8,473.07元。主要原因分析：2021年減少因2020年退休人員死亡1人增加的撫恤金支出；在職人員2人因職級晉升增加基本工資、津貼補貼等人員經費支出；增加委托業(yè)務費支出。

（二）項目支出情況 

2021年度用于保障開遠市農村經營管理站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,359,022.20元。與上年對比增加支出723，993.11元，支出增加主要原因：項目支出經費增加，故資金支出增加。具體項目開支及開展工作情況：2021年項目經費總支出1,359,022.20元，其中：農業(yè)生產發(fā)展支出143，040.00元，執(zhí)法監(jiān)管支出100，000.00元，其他農業(yè)農村支出5，000.00元，戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出42，000.00元。農村合作經濟支出1，063，982.20元，農村社會事業(yè)支出5，000.00元 。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

開遠市農村經營管理站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 3,123,946.15元，占本年支出合計的 100% 。與上年對比增加支出709，751.81元，，其中基本支出減少14，241.30元，項目支出增加723，993.11元，主要原因分析：項目支出經費增加，故資金支出增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。 主要用于2021年項目支出費用42，000.00元 .

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出193,897.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于事業(yè)單位離退休4,800.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148,141.44元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40，956.53元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出149,438.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療91,704.47元；公務員醫(yī)療補助57,734.05元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農林水（類）支出2,626,932.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.09%。主要用于：農業(yè)農村事業(yè)運行支出1，309，910.46元，農業(yè)生產發(fā)展支出143，040.00元，執(zhí)法監(jiān)管支出100，000.00元，其他農業(yè)農村支出5，000.00元，戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出42，000.00元。農村合作經濟支出1，063，982.20元，農村社會事業(yè)支出5，000.00元 。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 19.住房保障（類）支出111,677.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。 主要用于：繳納住房公積金支出111677.00元。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

開遠市農村經營管理站部門2021年度一般公共預算財政撥“三公”經費支出預算為30,000.00 元，支出決算為 12,394.00元，完成預算的 41.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為12,084.00元，完成預算的40.28%；公務接待費支出決算為310.00元，完成預算的1.03%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：我單位認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,嚴格控制公務用車運行開支、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費。 

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比 2020年減少3,707.08元，下降 23.02%。其中：因公出國（境）費支出決算  0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少2,447.08元，下降 16.84%；公務接待費支出決算減少1,260.00元，下降 80.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出減少的主要原因：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行。 

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出12,084.00元，占97.50%；公務接待費支出310.00元，占2.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費 支出 12,084.00元。其中：

公務用車購置 支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出 12,084.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于：事業(yè)運行、農業(yè)生產發(fā)展、執(zhí)法監(jiān)管、其他農業(yè)農村、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、農村合作經濟、農村社會事業(yè)等相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費 支出 310.00元。其中：

國內接待費 支出 310.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：農村集體產權制度改革工作相關的公務接待費，產生的接待批次為1次，人次為6人次。發(fā)生的接待支出為310.00元。 

國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

一、機關運行經費支出情況

開遠市農村經營管理站部門2021年機關運行經費支出0.00元。開遠市農村經營管理站是全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。 

二、 國有資產占用情況 

截至 2021年12月31日，開遠市農村經營管理站部門資產總額 2,487，544.69元 ，其中，流動資產 2,166,244.69元 ， 固定資產 293,000.00元 ， 對外投資及有價證券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 無形資產 28,300.00元 ， 其他資產 0.00元 （ 具體內容詳見附表）。 與上年相比，本年資產總額減少294,191.66 元，其中固定資產減少15,629.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產9項，賬面原值15,629.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元 。

三、政府采購支出情況 

2021年度，部門政府采購支出總額 8,000.00 元，其中：政府采購貨物支出 0.00 元；政府采購工程支出 0.00元；政府采購服務支出 8,000.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

四、部門績效自評情況 

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無 .

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋 

    1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    2、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    3、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公"經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    4一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。一般預算收入是與原來的“財政機關總預算會計制度”中的“預算收入”相對應的概念。1997年6月頒布的“財政總預算會計制度”取消預算內、預算外收支界限后，財政總預算的收支體系也隨之變化，將一部份原來屬于預算外的收入納入預算管理，但對這部份新納入預算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預算收入統(tǒng)一分配。因此，預算收入被分為一般預算收入和基金預算收入兩部份。

    5、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

    6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             聯系電話: 0873-8868559                 聯系人:石蓉

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