監(jiān)督索引號(hào)53250200332600601000

開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年度部門決算

目錄 

第一部分  開遠(yuǎn)市植檢植保站概況 

一、主要職能 

二、部門基本情況 

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

三、政府采購支出情況 

四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況 

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

第五部分  名詞解釋 

第一部分  開遠(yuǎn)市植檢植保站概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

(1)、承擔(dān)全市主要農(nóng)作物上的主要病蟲害的監(jiān)測(cè)預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo)。(2)、依照《中華人民共和國(guó)植物檢疫條例》對(duì)植物及植物產(chǎn)品實(shí)施檢疫。(3)、依照《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l例》對(duì)農(nóng)藥及農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。(4)、負(fù)責(zé)新農(nóng)藥，植保新技術(shù)的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣工作。(5)、負(fù)責(zé)全市主要農(nóng)作物病蟲害。(6)、負(fù)責(zé)植保項(xiàng)目的申報(bào)實(shí)施。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，市植檢植保站負(fù)責(zé)的主要工作有：農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警及防治指導(dǎo)，農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術(shù)引入示范推廣，農(nóng)藥減量增效，植物檢疫及疫情監(jiān)測(cè)、阻截防控，農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)資格審查及市場(chǎng)監(jiān)管，項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施，技術(shù)培訓(xùn)等工作。

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)。 其中：1、開遠(yuǎn)市植檢植保站（本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0 人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 5 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員3人。其中：離休 0 人，退休3 人。 

實(shí)有車輛編制 1輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件） 

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年度收入合計(jì)1,550,802.58元。其中：財(cái)政撥款收入1,510,688.22元，占總收入的97.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入40,114.36元，占總收入的2.59%。與2020年度收入合計(jì)1,952,619.52元對(duì)比減少401816.94元，減少20.59%，主要原因分析:人員減少。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年度支出合計(jì)1,673,887.72元。其中： 基本支出 703,888.22元 ，占總支出的 42.05%； 項(xiàng)目支出 969,999.50元 ，占總支出的 57.95%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年2，070，469.12元對(duì)比減少39,658.14元，主要原因分析：人員減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市植檢植保站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出703,888.22元。 與上年日常支出1,099,010.12元對(duì)比,減少395,121.9元 ，主要原因分析：人員減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 663,290.22元，占基本支出的94.23%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40,598.00元，占基本支出的5.77% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障開遠(yuǎn)市植檢植保站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出969,999.50元。 與上年 用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出971,459.00元對(duì)比。減少1，459.5元。主要原因分析：本單位今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況

（一）2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）-草地貪夜蛾防控項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

項(xiàng)目背景：根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2021〕55號(hào)）、《紅河州植檢植保站關(guān)于抓好2021年重大遷飛性害蟲防控工作的通知》文件精神，開展2021年草地貪夜蛾防控工作。

主要內(nèi)容：建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)；完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積1.7萬畝。

實(shí)施情況：2021年，我市完成草地貪夜蛾性誘等綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治融合面積2.3萬畝；建立草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)20個(gè)；超額完成上級(jí)下達(dá)的防控任務(wù)。

資金投入和使用情況：項(xiàng)目資金37萬元，來源上級(jí)下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批），到位37萬元，資金到位率100%。截至目前，共支出項(xiàng)目資金37萬元，主要用于采購草地貪夜蛾防控物資。支出明細(xì)如下：

（1）采購性誘捕器、誘芯2.21萬元；

（2）采購生物農(nóng)藥14.62萬元；

（3）采購化學(xué)藥劑18.17萬元。

（4）20個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)人工費(fèi)用2萬元，每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)1000元。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

總體目標(biāo)：開展草地貪夜蛾防控，重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效防控，不出現(xiàn)大面積絕收，有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)豐收。

（二）2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批）-紅火蟻監(jiān)測(cè)防治項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

項(xiàng)目背景：為加強(qiáng)全市紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，全面掌握紅火蟻發(fā)生分布情況，并迅速開展紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治示范，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，達(dá)到群防群治，聯(lián)防聯(lián)控。將紅火蟻發(fā)生程度降為《全國(guó)農(nóng)業(yè)植物疫情分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》規(guī)定的一級(jí)水平，紅火蟻擴(kuò)散蔓延得到有效遏制，避免因紅火蟻傷人而引起社會(huì)恐慌和大面積棄耕，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批）的通知》（紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕80號(hào)）文件要求，實(shí)施紅火蟻監(jiān)測(cè)防治項(xiàng)目。

主要內(nèi)容：開展紅火蟻監(jiān)測(cè)普查。應(yīng)用紅火蟻監(jiān)測(cè)工具箱開展紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)覆蓋開遠(yuǎn)市發(fā)生各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；建立紅火蟻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)；購置應(yīng)急儲(chǔ)備藥劑，做好應(yīng)急處置；開展紅火蟻技術(shù)培訓(xùn)。通過紅火蟻防控技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放宣傳資料，讓各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)農(nóng)技員掌握紅火蟻?zhàn)R別和防控技術(shù)，并組織發(fā)放紅火蟻防控藥劑，達(dá)到群防群治，聯(lián)防聯(lián)控的目的。

實(shí)施情況：在開遠(yuǎn)市紅火蟻重點(diǎn)發(fā)生的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)，建立監(jiān)測(cè)點(diǎn)5個(gè)；在重點(diǎn)發(fā)生區(qū)域樂白道街道和羊街鄉(xiāng)建立統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)200畝；開展紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治、群防群治5000畝。

資金投入和使用情況：項(xiàng)目資金45萬元，來源上級(jí)下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第三批），到位45萬元，資金到位率100%。截至目前，共支出項(xiàng)目資金45萬元，執(zhí)行率100%，主要用于采購紅火蟻防控物資和監(jiān)測(cè)工具。支出明細(xì)如下：

（1）采購殺蟻餌劑43.18萬元；

（2）采購殺蟲粉劑0.6萬元；

（3）采購紅火蟻監(jiān)測(cè)普查、播撒器具1.22萬元。。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

總體目標(biāo)：開展紅火蟻疫情防控，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1,660,687.72元，占本年支出合計(jì)的 99.21% 。與上年2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,070,469.12元對(duì)比減少40,978.14元，主要原因分析 ：人員減少 。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65,863.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于繳納單位人員失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出56,528.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。主要是單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,495,912.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.08%。 主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)（如水電費(fèi)、人員工資、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等），植檢植保專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出42,384.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于職工住房公積金繳納。 

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

開遠(yuǎn)市植檢植保站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 7000元，支出決算為 11,800.00元，完成預(yù)算的 168.57 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11,800.00元，完成預(yù)算的 168.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因?yàn)?/font>2021年度開展草地貪夜蛾等病蟲害調(diào)查及防控工作較多，使用車的頻率就多，加上車子嚴(yán)重老化，車輛問題故障多，導(dǎo)致修理費(fèi)多。