監(jiān)督索引號53250200332600500000

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年預(yù)算

公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)。宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和政策，推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的先進(jìn)經(jīng)驗和技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；承擔(dān)綠色食品發(fā)展工作；負(fù)責(zé)對無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志使用等活動進(jìn)行監(jiān)督管理；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。單位名稱：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站；主管部門：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機構(gòu)規(guī)格：股級；人員編制：核定事業(yè)編制7名。其中，站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤人員編制1名。

（三）本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（四）重點工作概述。1.繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高思想政治素質(zhì)，為全面做好2022年的各項工作提供保障。同時，充分利用各種條件和機遇，加大全站職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.加大對綠色食品、有機產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品的宣傳和開發(fā)力度，完善技術(shù)操作規(guī)程，推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，爭取有更多的農(nóng)產(chǎn)品或基地通過認(rèn)證或認(rèn)定。3.加強對獲證產(chǎn)地產(chǎn)品的證后監(jiān)管，積極開展“三品一標(biāo)”標(biāo)志使用專項檢查。4.繼續(xù)開展好受污染耕地安全利用工作，確保污染耕地能得到有效改良。可續(xù)合理調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，大力發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)。5.積極完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況。2022年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站財務(wù)總收入99.50萬元，其中：一般公共預(yù)算99.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加12.40萬元，主要原因分析在職人員增加，人員經(jīng)費增加，工資福利、日常經(jīng)費也增加。

（二）財政撥款收入情況。2022年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站財政撥款收入99.50萬元，其中:本年收入99.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款99.50萬元（本級財力99.50萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比增加12.40萬元，主要原因分析在職人員增加，人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站預(yù)算總支出99.50萬元。財政撥款安排支出99.50萬元，其中：基本支出99.50萬元，與上年對比增加12.40萬元，主要原因分析在職人員增加，工資福利、日常經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比相同，主要原因無項目支出。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出8.37萬元；2、衛(wèi)生健康支出10.72萬元；3、農(nóng)林水支出74.27萬元；4、住房保障支出6.14萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　本部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

我部門無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與2021年預(yù)算相比無變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2021年預(yù)算相比無變動。

（二）公務(wù)接待費。開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與2021年預(yù)算相比無變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與2021年預(yù)算相比無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

做好2022年受污染耕地安全利用工作，完成全市受污染耕地種植現(xiàn)狀調(diào)查、非耕地核實，并對安全利用區(qū)、嚴(yán)格管控區(qū)圖斑內(nèi)種植農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)域開展土壤、農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測工作；完成中央和省州下達(dá)我市受污染耕地安全利用類和嚴(yán)格管控類管控措施落地的目標(biāo)任務(wù)；服務(wù)對象滿意度90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；
    2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；
    3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金；
    4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            
    6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。 
    8、事業(yè)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。我部門無機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站資產(chǎn)總額8.38萬元，其中，流動資產(chǎn)6.70萬元，固定資產(chǎn)1.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

   聯(lián)系人：孔雯霞           聯(lián)系電話：3165277

監(jiān)督索引號53250200332600500111